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物资管理制度二十篇

2022-04-27

物资管理制度二十篇

管理制度】导语,眼前所欣赏的此篇共有38807文字,由何佳波详细改正,发布于【祈祷工作报告网www.qdbeian.com】!部门,汉语词语,拼音读bù mén,指的是一个组织的机构。物资管理制度二十篇感谢大家一起阅览,希望能帮到你!

公司物资采购管理制度 第一篇

一、释义

(一)采购物资的分类

本制度所指采购物资分为三类:

A类,包括主要原料、公用工程、辅助原料等。

B类,包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。

C类,包括化学三剂、仪器及试剂等。

除上述物资外,其它物资的采购管理另文规定。

(二)与采购物资管理相关联的二级单位的分类

1、需求使用单位

2、主管部门

3、采购部门

(三)物资需求(采购)计划的分类

1、月度物资需求计划

2、紧急物资需求计划

(四)采购的方式分类

1、招标采购

2、固定厂商、长期报价采购

3、即时询价采购

(五)采购部门和计划部门的划分

1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部,采购部门为供应部。

2、C类物资的计划部门是生产部,采购部门为供应部。

(六)采购物资付款方式分为

1、预付部分款项。

2、货到凭发票报销付款。

3、货到后分期付款。

4、货到延期付款。

5、以上方式的结合。

二、职责

(一)公司供应领导小组负责

1、审议批准《采购物资询议价报告表》。

2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。

(二)总经理负责

1、采购合同的批准、签订。

2、《物资采购审批表》的批准。

3、采购付款的批准。

(三)生产副经理负责

1、A、B、C类物资需求(采购)的批准。

2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准,及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

(四)经营副经理负责

1、《物资采购审批表》的审核。

2、长期物资供应厂家的选定。

3、物资招标工作的组织。

(五)总会计师负责

采购付款的审核。

(六)综合办公室负责

采购合同的审查。

(七)供应部负责

1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

2、负责采购A、B、C类采购物资。

(八)生产部、设备部负责

1、A、B、C类物资需求(采购)计划的审核。

2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

(九)各二级单位负责

1、提报物资需求(采购)计划。

2、参加物资领导小组会议,审议采购工作相关事宜。

三、程序

(一)物资需求计划及发放程序

1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资,物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核,所需物资主管部门的审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资的采购部门。

3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。

(1)库存数量充足的,先行部分发放或随时发放。

(2)库存数量不足的,执行《物资采购审批程序》后发放。

(3)库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的,先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。

(二)物资采购审批程序

供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求(采购)计划》,结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况,确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式,填写《物资采购审批表》,经供应部部长审查,经营副经理审核,总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

(三)物资采购实施程序

1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》,先核对采购内容,查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,必须精选三家以上的供应商进行询价。

2、对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂商议价。

3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》,经供应部部长审核后,进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》,按合同审批程序各级审批后再进行采购。

4、召开采购领导小组会议审议批准。

(四)采购物资验收入库工作程序

1、采购物资到厂后,市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

2、检验或验证合格后,由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》,经检验或验证人员签字后物资登记入库。

(五)采购物资付款工作程序

1、采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》,填写《借款单》,经总会计师审核,总经理批准后办理预付款手续。

2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资到厂入库后,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》,《物资入库验收单》,以及购货发票根据公司财务报销的.有关规定经总会计师审核,总经理批准后办理报销付款手续。

四、规定与标准

(一)物资需求(采购)信息传递规定

1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的相关要求说明,特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。

2、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。

(二)物资采购规定

1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。

2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。

3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位,应在召开的物资采购领导小组会议上提出,并由会议做出决定。

4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资,必须采取公开招标的采购方式,由招标小组(采购领导小组)确定相关事项。

5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上,经主管审核后,物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。

6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,采购部门应及时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。

(三)采购物资验收入库、出规定

1、采购物资到厂后,必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的采购物资,采购部门必须与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。

3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。

4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。

(四)采购物资付款规定

下列情况财务科应拒绝支付采购款项:

1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

物资所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。

(五)采购纪律规定

1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划的行为进行严肃处理。

2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定,按照规定的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。

4、采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

5、采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

(6)售后服务

对于采购物资,供应部在签定购买合同时,要明确服务约定。

1)采购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由物资供应部门负责联系。

2)对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由物资供应部门在规定时间内协调解决。

北京物资学院20xx年工商管理硕士招生简章 第二篇

学校地址:北京市通州区富河大街1号 邮政编码:101149

北京物资学院主页:http://www.bwu.edu.cn

研招办E-Mail: yj

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。

第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。

第三章___入账及付款程序

第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:

1、原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理___入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4、采购经办人要认真填写采购物资___入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:

经办人填制___入账单保管员根据情况签字确认部门经理审核会计审核___合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即___入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:

1、物资采购一律由采购人员办理___入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2、申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据___入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3、需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待___来到后再由经办部门办理___入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行,由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

物资采购管理制度 第四篇

为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的'宗旨,忠于职守,廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。

5 、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。

6、采购合同的签订:

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。

7、公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。

20xx年北京物资学院工商管理财务管理方向课程简章 第五篇

 北京物资学院是一所以物流和流通为特色,以经济学科为基础,以管理学科为主干多学科协调发展的财经类高等院校。学校荣获北京市20xx年教育教学成果奖一等奖1项,并承担了国家"十一五"科技支撑计划项目等项目11项,目前,学院已经与美国、加拿大、英国等10个国家的院校建立了校际合作关系。

 北京物资学院商学院是以工商管理、市场营销、会计学、财务管理等专业相互支撑、协调发展的综合性学院。学院建有商务实训中心、财务管理实训室、企业经营与运作实验室、大学生实训基地等8个实验室。我院师资力量雄厚,理论功底扎实、教学经验丰富、研究成果丰硕。

物资管理制度 第六篇

为加强企业内部管理、杜绝浪费,降低行政成本,规范后勤物资购买和领用,特制订本制度

一、后勤物资的采购

1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理,其他部门或人员不得自行购买后报销。

2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。

⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内,按照采购预算及其他部门提出的请购申请,根据库存情况填制请购单;

⑵财务部门对请购单进行审核;

⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批;

⑷采购人员在获得请购批准后,按请购单进行采购。

⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。

⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证,不得办理付款或结账手续。

二、后勤物资的领用和保管

1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。

2、相关部门领用时,必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。

3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表,分部门反映后勤物资的耗用情况,报财务部门作为部门费用核算依据。

市应急管理局关于采购20xx年度市级救灾物资的函 第七篇

市粮食和物资储备局:

根据救灾工作需要,我局制定了《20xx年度市级救灾物资购置计划》,拟结合我市实际,计划储备常备应急救灾物资37种,估价5001500元,其中:实物储备19种,估价2340500元,协议储备18种,估价2661000元。请你局按照有关规定组织采购并妥善安排存储与管理事宜。

联系人:xxx联系电话:xxx

附件:《20xx年度市级救灾物资购置计划》

xx市应急管理局

20xx年8月31日

附件

20xx年度市级救灾物资购置计划

一、采购背景

我市地处xxx,天气复杂多变,冰雹等突发性自然灾害时有发生。特别是今年入汛以来,暴雨、雷暴大风、冰雹等强对流天气多发,容易引发洪涝、山体滑坡、泥石流、崩塌、城市内涝等自然灾害,对城乡居民生产生活构成严重威胁。同时,我市属中强地震多发区,地震活动具有频度高、强度大、震源浅、易成灾的特点,具有发生强烈地震构造背景,已连续多年被国家、自治区列入地震危险区,防震救灾形势严峻。市救灾物资储备库目前存储的物资主要有:帐篷806顶(棉帐篷722顶,单帐篷84顶),棉大衣442件,棉被149条,棉褥415条,睡袋1990个,折叠床735个,雨伞949把,雨衣610件,雨鞋343双,发电机20台,应急包186个,品种单一,数量不足,加强救灾物资储备势在必行,意义重大。

二、采购依据

(一)按照《自然灾害救助条例》(令第577号)、《xxx自然灾害救助办法》(xxx令第96号)等要求,县级以上应当将自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划,建立健全与自然灾害救助需求相适应的资金、物资保障机制,将自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费纳入财政预算。

(二)《xx市委办公室市办公室关于印发的通知》(xx党办发〔20xx〕55号)规定:市应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制救灾物资储备规划、品种目录等,会同市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令;

市粮食和物资储备局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

三、采购内容

20xx年度市级救灾物资购置表

四、存放地点和管理方式

由市粮食和物资储备局确定。

公司物资采购管理制度 第八篇

为了规范公司的物资采购行为,降低采购成本,加强对采购的监督管理,按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,特制定本制度。

、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求(采购)计划的分类

1、月度物资需求计划即月采购计划;

2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式

(一)采购原则:

1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;

2、供方评定原则;

3、职责分离原则,采购人员不得参与物资检查验收;

4、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

(二)采购方式:

1、招标采购;

2、固定厂商、长期报价采购;

3、即时询价采购。

(三)付款方式:

1、预付部分款项;

2、货到凭发票报销付款;

3、货到后分期付款;

4、货到延期付款;

5、以上方式的结合。

四、采购计划请购和实施

(一)提出与确认:料库依据公司生产计划和物资消耗定额,根据库存情况核定采购数量,编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后,传递到供应部,物资采购请购审批程序完成。零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用部门提出申请并填写物资采购计划单,由部门领导审核,经料库审查确认,主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。

(二)选择采购渠道,确定采购价格。供应部接到经批准的《物资采购计划单》,先核对采购内容,查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,精选三家以上的供应商进行询价(设备采购由技术部配合)。对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入,拟订议价方式及各种有利条件,和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》,经供应部部长审核后,进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》,按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。

五、质量验证与检验。质检中心负责对采购物资进行验证(设备采购由技术部配合),采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续,特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后,由料库填写检验通知单,经质检中心检验并将检验结果送至料库,由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货,严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序。采购物资到厂后,料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后,填写各类《物资入库验收单》,签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》,填写《借款单》,经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资到厂入库后,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》,《物资入库验收单》,以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

七、规定要求

(一)物资需求(采购)信息传递规定:

1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明,特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。

(二)物资采购规定:

1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资,应同时选择三家以上合格的供方,并保存合格供方的质量记录。

3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资,必须采取公开招标的方式,由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,供应部应及时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。

(三)采购物资验收入库、出库规定:

1、采购物资到厂后,必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的采购物资,料库通知供应部,由供应部与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单,经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

(四)采购物资付款规定:

下列情况财务部应拒绝支付采购款项:

1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

(五)采购纪律规定:

1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定,按照规定的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。

4、采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

5、采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质保量地做好物资供应工作。

(六)售后服务规定:对于采购物资供应部在签定购买合同时,要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由供应部负责联系。对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由供应部在规定时间内协调解决。

八、采购价格监督管理。企管部是行驶采购价格监督的职能部门,内设审计监督比价员,抽查供应部的采购质量记录。负责采购全过程进行财务监督和审计;负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息,进行整理并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较。凡由供应部提供的纳入清单的通用物资,原则上要明显低于市场零售价格,并做到对质量问题包退、包换,负责到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格,应即向企管部报告,由企管部调查处理。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。

九、责任与奖惩。所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法,廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件,认清自己的责任,团结协作,互相监督,共同把公司的物资采购工作做好。

对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员,将根据情节轻重给予处罚,直至行政处分或依法追究刑事责任。

本制度自发布之日起执行,以前与本制度规定不符者以本制度为准。

汝州郑铁三佳水泥制品有限公司

汝州郑铁三佳道岔有限公司

[企业物资管理中的经济价值因素分析] 什么是物资管理 第九篇

摘要:文章提出对宣钢物资管理进行有效的动态组织,借助经济核算手段和贯标作业程式,强化协作与沟通,以期降低企业生产成本,加速资金流转,减少机会成本产生,进而提升企业市场竞争能力,并扩大国内和国际钢材市场细分额度。

关键词:物资管理;

经济核算;

价值分析

中图分类号:F426               文献标识码:A

文章编号:1674-1145(20xx)09-0038-02

现代企业生产和扩大再生产的一个重要环节就是物资供应与日常动态管理。宣钢维持生产经营,每天消耗大量的物料,导致原燃材料费用在产品成本中居于首位。因此,企业要提高经济效益,在降低产品成本中压缩材料成本是关键。降低材料成本除了降低材料采购成本之外,更要眼睛向内,努力提高材料的利用率、降低单位产品的物资消耗量。物资管理过程中要切实搞好经济核算工作,而这一工作开展的优劣将直接影响企业经营效益的高低。

所谓经济核算,是为提高企业生产经营业绩而进行的多项经济活动及其评价办法,它以获得最佳经济效益为目标,运用会计核算、统计核算和业务考评等手段,对生产经营过程中劳动力和物料消耗以及取得的成果,以价值分析的形式进行记录、计算、对比和分析,通过挖潜增效和修旧利废措施,谋求企业综合效益最大化。

为保证经济核算工作正常运行,必须做好企业内部的原始台账记录、定额管理、计量工作、清产核资和宣钢ERP物料计划价格等基础性工作。核算的内容包括以下几个方面:

1.原材料采购的核算,注重使用科学的采购询价手段,规避暗箱操作。

2.管理费用核算,在费用核算中应强调对可变性费用的管理和核算。

3.物资部门的资金核算,主要是将企业核定的储备资金归口使用,合理储备,防止盲目采购。实践经验表明,为加速,提高资金利用率,应大力实行零库存管理和供应商包线等先进方式。

4.储备资金的核算,以节约或降低库房储备资金的占用为目的。

5.原材料消耗的核算,通过实行“消耗控制”,减少物资常规消耗和意外损失项,是降低产品成本重要的有效途径。

物资管理的经济效益化,是指企业在生产过程中,对本企业所需物资的采购、使用、储备、调剂等行为进行规划、组织和控制。如炉料的定额供料,就是宣钢物资供应部门和炼铁厂材料计划部门按一定时期内的生产计划和材料消耗定额核算应供应的材料数量对作业车间进行供料,将材料消耗定额作为消耗的标准和原料供应的依据组织实施,以实现对生产成本的控制。物资供应单位应核定必要的周转库存,根据生产消耗和生产计划及临时用料计划的作业安排,通过连续不断的订货、采购进行必要的资源补给,确保生产维修、工程技改所需物资的供应。依照核定定额指标进行宏观调控,将费用指标予以分解,分别下达至相关职能科室、仓库、二级厂矿使用单位计划编制部门和领用个人,按计划控制使用,节约不必要的开支,努力降低费用水平。

此外,创新企业物资管理模式并使其顺应现代企业的发展潮流成为企业宏观战略目标。实际生产报批计划中,辅助材料消耗量在生产和工程建设中也占据较大比例,要认真执行先进先出和限额供料制度,以满足物料的质量储备时效和控制单位消耗总量。

控制物料消耗的实际要求,也体现了建立经济核算体系的必要性。在实行分级分口经济核算时,必须建立完备的经济核算体系。首先,设立经济核算的组织体系,设置专职的核算组织机构和人员,从具体核算到综合平衡形成纵横交错、分级归口式的核算组织体系。其次,核算指标体系要精细化。为了实现预期的经济效果,理应从多方面提供核算数据。区别指标所反映的对象和内容,责任至其各自核算的主体,主要以资金、成本、费用为主。再次,核算方法体系要公正。从下到上采用统一的核算方法,遵循可比性原则,力求及时、准确地反映客观事物的真实情况,如凭证的登记、传递、分类、汇总等方法、成本利润考核方法、经济活动综合效益分析方法等。在企业经营实体内部形成一个完整的信息交互和网络核算平台,保证适时反馈,决断迅速,进一步提高经营核算的价值功能水平。

现代企业管理是对企业的生产经营活动进行有效组织、科学计划、合理指挥、全程监督和总量调节等职能的总称。其中,树立员工是最活跃最重要的经营资源思想,坚持以人为本,鼓励班组和个人提合理化建议,且倾向于长期激励,如丰田公司汽车生产线上70%改进措施来自于此。有这样的经营思想做理论支撑,企业可以实现长期繁荣。强化物资质量管理意识,打破传统质量检验的僵化模式,在对质量的理解上强调从静态质量走向动态质量,勇于承认对质量的持续改善比质量本身更重要,也更具有生命活力。

现代企业管理以人本管理和人性管理为主流,有效沟通成为平衡和调节员工心理素质的有力杠杆,是企业管理中重要的能动手段。无障碍沟通使公司决策得到准确理解,并在厂矿中迅速得以实施。在现实有效沟通运作过程,决策的描述要精确、清晰、简洁,决策的表述应该充满和活力,能够引起职员的注意力和共鸣。在实际工作中,有效沟通往往考虑到下属的理解能力和接受程度,以及对他们现有工作状态的潜在影响等。事实如此,只有经过这样一个有效的沟通环节,公司的新决策才能得到准确和有效的实施。有效沟通是协调个体与部门、个体与个体、部门与部门之间的融通渠道,也是形成良好企业文化的有力途径。

沟通的功能从现代企业管理的角度看主要有控制、协调、激励、交流等相互作用。有效沟通不仅仅能传递决策意识,还对其加以多层面的理解并让各方达成共识,最终推进物资管理的进程。在企业的实际经营管理中,有效的沟通所起的作用是显而易见的,及时消除误解,密切合作,既关乎同事间的融合,凝聚团队精神,也关系到宣钢中心任务的顺利贯彻和炼铁厂与物资供应处之间提报物料计划的衔接。沟通的有效性促进了部门间的团结和合作,保持工作的高效性,避免不必要的损失发生,也保证了从物料申请、采购计划编制、计划执行、物料入库、生产领用等整个过程的圆满完成。另外,一个企业要提高整体形象,就要提升可持续发展的能力,保障全体员工全身心地投入工作状态。物资职能部门要认清目标,明确各自责任、义务和权利。物资管理者通过高效的沟通方式让全体员工及时、清晰、准确地认可、遵守和落实,并且不断深化这一主题,积极倡导“员工以企业为本,企业以人才为本”的双效双赢理念,创造良好企业文化氛围,使其真正成为一种极具价值意义的软约束和软激励机制。

另者,现实物资管理中,可以借助企业贯标工作的有序开展提升物料管理的基础水平,将日常材料管理与企业贯标内容相结合。从综合经济效益出发,按照物资管理中的源点化要求,必须分层次、分重点地做好物资部门贯标的培训工作,注重培训成效,强调过程监控和验收整改,确保培训的成果。同时,要有意识地轮训年轻专业骨干,为宣钢培养并储备从事物资管理质量、环境和安全的专门人才。

综上所述,加强宣钢物资管理的经济核算工作,促进各协作单位间的有效沟通,对于保证企业生产和发展,提高产品质量,减少物资消耗,大幅度提升钢铁产能比例,拓展市场外部空间,都将会产生积极的推动作用。

学习x文选的体会-在物资管理中建立建全反腐防线 第十篇

摘要:(在物资管理中推动党风廉政建和斗争的深入开展)

关键词:预防和惩治

为加强我党在新时期在二十一世纪的建设,同志在二000年十二月二十六

日又一次在纪律检查委员会第五次全体会议提出关于《推动党风廉政建设和斗争的深入开展》,这是继一九九四年二月二十八日《加强斗争,推进党风廉政建设》一九九五年,强调为了防止,必须加强思想建设,提高党员、干部队伍的素质;一九九六年,着重研究新时期纪检监察机关的责任、工作格局、党内监督和加强党委对工作的领导等问题;一九九七年,重申要大力发扬艰苦奋斗精神,坚决反对奢侈浪费。一九九八年,强调各级领导干部必须拒腐防变,在反腐倡廉中起表率作用。一九九九年,提出全党必须维护和加强党的纪律、组织纪律、经济工作纪律和群众工作纪律;强调全党要进一步贯彻落实从严治党的方针以来又一次把党风廉政建设和斗争治国必先治党,治党务必从严,维护党的纪律的严肃性,按照的要求把党建设得更加坚强的重大课题。

推进源头治腐工作

正如同志文章中指出的“党内一些人逐渐不思进取、好逸恶劳,不愿意艰苦奋斗、贪图享乐的思想滋长起来了,利用手中掌握的权力谋取私利的现象不断发生了,、官僚主义的不良作风也泛滥起来了。并不是只有我们党会遇到这样的问题,其他国家的党执政以后特别是长期执政后都遇到这样的问题。现在有些原国家的执政党已经垮掉了,丧失了,教训十分深刻。在学习中结合我们的实际工作,使我更加体会到党风廉政建设的重要性,推进物资管理源头治腐工作,要强化宣传教育,用周边事、身边的人教育和警示员工,筑牢思想防线。以树立正确的世界观、权力观,增强宗旨意识、法制意识为重点,以依法行政、廉洁奉公、遵纪守法为目标,广泛开展重要思想教育、理想信念教育、权力观教育、法制教育和典型案件警示教育等,使电力物资工作人员特别是领导干部重要岗位骨干坚定信念,筑牢拒腐防变的思想防线,坚持原则,分清是非,清正廉洁,依法办事在物资管理工作中:一是要加大物资管理计划管理力度,二是要加强招投标中心的管理与监督,三是要全面落实和完善物资经营的管理。四是要完善物资采购制度,进一步规范采购行为;五是要进一步深化“三公开”(公开、公平、公正)交易的模式。才能在物资工作中铲除的商业贿赂的土壤和条件。如果我们不警惕,不警觉,让那些与我们党的性质、宗旨相违背的错误思想和行为蔓延开来,那将带来灾难性的后果。党内一些人所以能搞各种各样的活动,就是因为他们利用了我们党是执政党这一条件,利用了党和赋予他们的权力。历史和现实都表明,执政党的建设和管理,比没有执政的政党要艰难得多。我们党是主义的执政党,但要做到永远不脱离群众,永远立于不败之地,也是很不容易的。因此,我们必须自觉地坚持不懈地从思想上、上、组织上、作风上全面加强党的建设,舍此没有别的办法。越是执政时间长了,越要抓紧党的自身建设,越要加强对党员和干部的管理,不能有一丝一毫的放松。”

廉洁自律、干事干净

在学习中我们体会到:作为领导干部一定要带头廉洁自律,率先垂范,带头搞好廉洁自律,给党员群众作出表率;以廉洁自律为核心,要求干事干净;才能有效地防范商业贿赂和行业垄断行为,在工作中我们要积极探索从源头上预防和治理商业贿赂,更好地建立起公平交易、规范交易、清廉交易的市场秩序,规范电力物资采供行为,在长期和物资打交道中我们清楚地认识到,电力物资采购作为一种市场交易行为,在为市场提供巨大商机的同时,也容易滋生商业贿赂等行为,贪污渎职者的斗争的长期性、复杂性,这是一场智慧、耐力和决心的考验,抓,以为本,以党内纪律检查的机制,痛击贪、腐、权、色、钱交易,内外的新特点和新堡垒。在切实规范设备物资采购、产权交易、客户工程招投标服务等领域和环节行为中;把治理商业贿赂专项工作与深化电力体制改革结合起来,才能加快推进电力市场化改革,改善资本结构,构建监管下的公平竞争、开放有序、健康发展的电力物资工作市场体系;把治理商业贿赂专项工作和构建惩治与预防体系有效地 结合起来,增强企业法制意识和法制观念,健全反腐倡廉制度,开展确实有效的措施用严格的规章制度来规范工作责任,工作流程,以此强化物资员工廉洁自律意识,形成以廉为荣、以贪为耻的文化氛围,促进并确保企业和员工的平安,增强广大员工的理想信念和道德素质,增强工作中的战斗力,创造力、凝聚力。

坚决遏制商业贿赂蔓延的势头,进一步规范市场秩序、治理的根本举措还在于,加快建立防治商业贿赂的有效机制。在物资工作中只有坚持不懈地抓好党风廉政建设和工作,才能增强广大党员和干部队伍的理想信念和道德素质,才能增强工作中的战斗力,创造力、凝聚力、建立建全预防和惩治的制度。我公司以合同形式签订的“物资供应商廉政互保协议书”、“重要岗位人员廉政保证书”,切实防范、治理商业贿赂和行业垄断,签订《廉洁从业承诺书》制定的《重要岗位人员廉洁从业档案》、《个人重大事项申报情况登记表》、《上交礼品礼金登记表》等工作,制定颁发重点岗位人员廉政警示牌,以此来进一步推进物资工作中的党风建设和反腐倡廉工作力度,推进安全、优质服务,完善员工的职业规范和行为准则,加强廉政建设,强化廉洁自律意识,营腐倡廉的工作和生活环境,强化对重点岗位人员的监督管理,推行反商业贿赂的承诺。以廉洁自律为核心,要求即要干事、更要干净;对重点岗位人员进行“廉洁从业报告”的登记工作,其主要内容是进行自查对礼品、礼金,拒收、退还等情况由各人自己填写,对报告单进行审核并存档。其根本目的,是为了保证物资流程的畅通,严格防止违反廉政建设规定事件的发生,确实保证“三个十条”实施,即国家电网公司员工服务“十个不准”、国家电网公司“三公”调度“十项措施”和国家电网公司供电服务“十项承诺”;加大廉洁教育力度,加强教育、监督,严格执行党纪政纪,是实现“预防在先”目标的基础。努力提高监督效能。加强对权力运行的监督,才能有效预防职务犯罪;从思想上引导员工,规范员工工作行为,确保单位在、经济、生活等方面的安全和稳定。加强节日期间党风廉政教育,组织观看反腐倡廉电教片活动,结合自身岗位的特点进行座谈,特别强调重点岗位人员,在业务交往中不得接收业务单位赠送礼金、礼品、礼券及各类有价证券,不得超标准接待,不得以打牌娱乐为名行赌博之实或变相行贿,不得变相搞黄、赌、毒,严禁“回扣”,在经济业务交往过程中应严格执行廉政建设方面的有关规定,学习中我们体会到要教育党员和干部职工(重点岗位人员),算好“六笔帐”,即算好帐、前途帐、经济帐、健康帐、家庭帐、名誉账,使之筑牢思想防线。

要深入学习贯彻党的十六届六中全会精神,统一广大干部和职工的思想和行动。采取的切实有效措施,进一步严格党风廉政建设自律各项规定要求,营腐倡廉的工作和生活环境,时刻教育提醒党员干部和重点岗位人员自重、自省、自警、自励,严格防止违反廉政建设规定事件的发生,确保“三个千万不能发生”,确保单位在、经济、生活等方面的安全和稳定,推进体制机制制度创新,从源头上预防和解决问题,找准着力点,积极开拓,推进工作机制创新;强化监督,抓好制度建设;结合自身的特点,继续深入开展多种形式的警示教育,推进党风建设和反腐倡廉工作不断取得新成效,推进供电优质服务水平不断迈上新台阶,把泰州供电物资系统建设成一个“和谐发展、廉洁高效”的坚强团队,进一步明确责任,抓好党风廉政建设责任制的落实。

精细化技术 [以科学的思路,现代化的模式,精细化的管理,做好企业物资管理工作] 第十一篇

  物资供应管理体制,是指为保障企业物资供应而对企业采购、仓储、配送、服务等活动进行的管理,其职能是供应、管理、服务,目标是以最低的成本、最优的服务为企业提供物资保障,从而使企业达到最佳经济效益。当今世界,在市场经济体制下,物资管理工作的优劣直接影响到企业的安全生产、技术和财务等多方面的经营活动和经济效益。现代企业生产的不断进步和发展,要求与之相适应的专业管理组织水平,这就要求物资管理的科学化、精细化、现代化、信息化。

  一、时代在前进,科学在发展,企业物资管理的科学化滞后是对企业发展最要害的制约。因此,我们必须按照科学发展观的思路,寻求一条在努力适应市场的同时,建立健全一整套科学的物资管理体系,确保以管理科学和管理实践推动企业科学发展。

  一是在建立管理科学化体系中注重以人为本,注重调动人的聪明才智,发挥每一个人的积极因素。把抓好人才培养和管好职工队伍作为企业物资管理体系的核心。使管理体系既科学化又人性化。

  二是结合企业实际制定切实可行的、完整的管理制度。要体现一切从实际出发,一切从代表先进生产力的发展要求出发,一切从最广大的根本利益出发。管理制度要体现严密性,完整性,可操作性,易考察性。企业物资管理是一项系统工程,物资管理制度也要系统化,哪一处存在管理漏洞都可能导致企业全盘失利,因此,要求我们必须建立完全能够闭合的“制度环”。

  三是建立激励约束机制。确保好的制度能够得以落实,必须要配套激励和约束机制。激励机制就是要鼓励全体干部、员工照章行事,全面落实各项规章制度,在制度要求内充分发挥其才智,为企业创造更多的财富,对遵章守纪,对企业发展有重大贡献的职工要给予表彰、奖励、重用的激励。约束机制就是要对那些不执行制度,不照章行事的职工实行纪律约束,给与打击或制裁。激励和约束要形成规范的机制,体现公平、公正、合理性。

  四是大力加强物资管理监督机制的建设,建立机构合理、配置科学、程序严密、制约有效的管理运行机制,从决策和执行等环节大力加强对权力的制约和监督,保证党和职工群众赋予的权力真正用到企业经济效益提升和企业全面发展上来。从而建立起有利于全面协调可持续发展的科学管理体制、机制和制度,为科学发展提供制度保证。

  科学发展观是实现企业管理科学化的必然要求,是企业通过科学管理逐步实现现代企业制度的奋斗目标。只有以科学发展观为指导,把科学发展观作为管理科学化的动力,辨证地认识和处理与企业发展相联系的各方面关系,运用科学管理的手段改革创新,企业发展才会有新思路和新突破,才能打开新局面,使企业在管理科学化的作用下走出低谷,迈向良性发展的轨道。贯彻落实科学发展观,逐步完善物资管理科学化,必须要在当前形势下,注意研究新情况解决新问题。

  一是抓住机遇,发挥现有优势。坚持走发展道路,提高采购物资质量,争创各种效益,共同协调发展。优化内部格局,提升服务竞争力,以最科学的管理手段,最实际的目标制定,推动企业向前发展。

  二是在管理作风上下工夫。注重细节,强调理论与实践的有机结合。要求企业领导者不能单靠听汇报,拍脑门来进行管理,而是应该坚持理论与实践相统一的原则,狠抓工作落实,建立项目储备库制度,从项目的前期做起,通过可研获取第一手资料,在项目概算的基础上做出详细的物资需求计划。形成物资部门牵头组织,各部门积极参与管理的良好局面。

二、推行精细化管理,就是要在严格执行阳光采购的基础上,在细节控制上做文章,在降低物流成本上动脑筋、想办法,通过减少中间环节、物资代储等办法提高统一采购量、压低采购价格、减少库存积压,杜绝管理漏洞,从而实现降低物流成本的目标。供应系统应以“细节突破、不断改进、创新提高”为指导,赋予精细化管理“精心管理、精致操作、细节控制、细化考核”新的内涵。培养供应系统的员工精细管理的意识,形成精细的工作作风,使精细化管理成为每个员工的自觉行动。

  三、管理组织现代化是指按合理组织生产的客观规律建立管理机构和规定管理职责。企业管理组织现代化的一个重要任务是建立与现代化企业制度相匹配的企业治理结构和企业其他组织结构,严格企业的各级岗位责任制。现代化的管理机构在应对外界环境的变化时,能够作出及时积极的反应,迅速制定对策,保证各项工作有条不紊地展开。

根据物资部门的自身特点,它的组织形式可以是多种多样的,例如直线制、矩阵制等。其中以矩阵制应用较为广泛。矩阵制即目标管理制组织结构,它是一种多功能的、有效的组织机构。其优点为:①灵活机动性强,可应对多变环境中的多种情况;②便于协作,可调动多个管理职能部门;③有利于提高个人责任心及积极性;④发挥每个人的作用,提高了管理效率。

  四、现代企业为了追求经营的目标,实现最大的利润,必须建立一套完整而严密的组织架构与管理制度。实行“归口管理、集中采购、统一储备和统一结算”的物资供应管理体制大大加强了物资供应专业化管理的力度,促进了物资供应管理水平及经济效益的不断提高。物资采购供应作为公司生产经营的重要环节,在生产运行中占有举足轻重的地位。国家电网公司对物资供应体制实行了大幅度的改革,,实行“统一招标、规模采购、高效仓储、集中配送”大物流管理模式,探索出一条物资管理的改革新路,收到了显著的效果。

  晋中供电分公司物资供应中心 石永喜

生物资产准则中资产计量的规定 第十二篇

笔者认为,我国生物资产的计量应采用以历史成本计量为基准,公允价值计量为辅的多种模式并存的混合计量模式。具体而言,即历史成本采用历史成本计量属性,自然增值部分采用公允价值计量属性。农业企业生物资产的账面价值由两部分构成,即历史成本和自然增值。因此,生物资产的历史成本以实际发生额作为入账价值,采用历史成本计量属性;对未成熟生物资产来说,自然增值以实际发生额的时间价值入账,采用未来现金流入现值计量属性;对成熟生物资产来说,自然增值根据重要性原则,应以估计的金额入账。在会计期末,可以根据账面与可变现净值孰低原则对已经发生减值的生物资产计提减值准备。公允价值是市场对资产在某一时刻进行的估价,在以公允价值为基础计量生物资产时,在理论上可以反映生物资产的历史成本价值和自然增值,其中自然增值的金额是由市场决定的,从而克服了用历史成本计量生物资产不能反映自然增值的缺点。对于未成熟生物资产,企业持有生物资产的目的是利用生物资产的转化功能,使生物资产在成熟时可以变现的价值大于原始投入,实现投入资金的增值。在达到预定使用状态前,企业对这些生物资产的各个时期的各种投入都在为生物资产的生物转化创造条件。因此,在生物资产达到预定使用状态前生物资产的价值应是投入在该生物资产上的各个时期的各种投入加上生物的自然转化增值。

北京物资学院20xx年工商管理硕士招生简章 第十三篇

初试与复试日期按国家规定执行。初试科目包括理论、外国语、业务课一和业务课二。一志愿考生初试合格者按我校网上复试安排参加复试,未参加复试可视为自动放弃录取资格。复试科目包括专业课、英语口语和听力、面试及体格检查等。复试时须提交《本科课程学习成绩登记表》(加盖学校教务处公章)、学历与学位证书原件和复印件(应届毕业生于入学时补交)。(说明:调剂复试遵照复试方案执行,调剂考生需服从学校学科专业需求,培养方式由学校确定)。

北京物资学院20xx年工商管理硕士招生简章 第十四篇

(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:

1.中华共和国公民。

2.拥护中国党的领导,愿为现代化建设服务,品德良好,遵纪守法。

3.身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。

4.考生必须符合下列学历等条件之一:

(1)国家承认学历的应届本科毕业生;

(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员(自考本科生和网络教育本科生须在报名现场确认截止日期(20xx年11月14日)前取得国家承认的大学本科毕业证书方可报考);

(3)获得国家承认的高职高专学历后满2年(从毕业后到20xx年9月1日,下同)或2年以上,达到与大学本科毕业生同等学力,且符合招生单位根据培养目标对考生提出的具体业务要求的人员;

(4)国家承认学历的本科结业生和成人高校(含普通高校举办的成人高等学历教育)应届本科毕业生,按本科毕业生同等学力身份报考;

(5)已获硕士、博士学位的人员。在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。

5. 我校接收优秀应届本科毕业生免试为硕士生。免试生推荐办法由学校根据有关规定执行。推荐免试生须在国家规定的报名时间内到报名点办理报名手续。

(二)报名参加全国专业学位硕士研究生招生考试的,按下列规定执行。

1.报名参加工商管理硕士、公共管理硕士、旅游管理硕士、工程管理硕士、工程硕士中的项目管理、教育硕士中的教育管理、体育硕士中的竞赛组织专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:

(1)符合(一)中第1、2、3各项的要求。

(2)大学本科毕业后有3年或3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专学历后,有5年或5年以上工作经验,达到与大学本科毕业生同等学力的人员;或已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上工作经验的人员。

(三)报考手续

1. 考生报名前应仔细核对本人是否符合报考条件,报考资格审查将在复试阶段进行,凡不符合报考条件的考生将不予录取,相关后果由考生本人承担。

2.报名采取网上提交报考信息的方式。报考单位及现场确认地点由各省市招办指定,北京地区

物资管理制度 第十五篇

一、库存物资管理

1、物资保管员应对所有的入库物品妥善保管,按照企业制度要求,认真做好物资的收发工作。

2、对库存物资每月末清点,每季度定期盘点,认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等,做到账账相符,账物相符。

3、对常用物资要估算出其每月的消耗量,及时制定采购计划,补充补充更新。对保质期或有效期短的物品,应以够用为原则,防止库存积压过期失效。

4、设立物资领用登记管理制度,任何人领用物资必须登记;单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资,领用时,需持有经总经理批准的文件。

5、物资丢失后,责任者须赔偿后,手持财务部门盖章的赔付收据,方可补发。

6、工程用料、建筑材料,因其品种繁多,使用频繁,可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管,做到账账相符,帐物相符。

7、每季度末,物资保管处派专人对其进行抽查,年终进行全面盘点。

8、物资保管处每年根据物资的使用情况,提供积压的物资明细表,并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的,个人应承担部门经济责任。

9、会计部门根据物资积压情况,核算出物资的折旧价值,有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。

二、固定资产管理

1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的,可以不列为固定资产。

2、固定资产按所属类别,由指定部门负责管理,其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等,由各指定部门自行制定。

3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等,必须向总经理请示;新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目,必须写详细的书面报告,计算出预计费用,上报总经理批准。

4、财务部门应设立完整的固定资产台帐,根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况,进行相关的会计处理;固定资产的使用年限和折旧率,按税法的规定办理。

5、固定资产的管理责任人,对固定资产发生的状况,及时向主管部门汇报;每一会计期间末,应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。

6、企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同,确定为固定资产投定相应的保险。

三、车辆管理

1、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务,负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。

2、员工用车时,应提前向总务部门提出申请,并填写出车申请表,总务部门根据事情的重要程度予以派车。

3、出车申请表一式两份,一份由总务部门保管,一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况,详细填写出车的时间、地点,路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表,对车辆的使用状况进行核实。

4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度,每台车辆由固定的司机负责,任何人不得私自调换车辆。

5、司机应爱护车辆,保持车辆内外的清洁干净,严守交通规则,定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查,一旦发现异常,立即上报给总务部。

6、车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行,相关费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况,定期组织车辆进行维修、保养。

7、因司机使用不当或总务部门管理人员失职,而导致车辆损坏或出现故障的,依情节严重程度,维修费用由相关人员承担。

8、公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时,司机应第一时间通知保险公司和总务部门,以便做好理赔工作。

9、若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个人原因造成的事故,所造成的损失应由司机个人承担,同时公司将会对司机做出相关行政处分。如果非因个人原因造成事故的,经保险公司理赔后,其余维修、医疗费用由公司负担。

10、车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计,以相关凭证为依据,上报财务部,实行实报实销。对于公车私用情况,产生的相关费用,由使用人个人负担。

11、严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶;严禁任何人无证驾驶。

四、办公用品管理

1、企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平,向总企办报告,确定采购数量,制定采购计划,并于每月1、2日统一采购。

2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品,经申请,总经办批准后,各部门可自行购买,购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式,或更换宣传用品时,应相关通知,告知各部门知晓。

3、各部门根据本部门办公用品的耗用量,填写办公物品申请单,向总务部门申请办公用品。如有急需物品,可电话通知物品管理人员即日发放,但事后必须补写申请单。

4、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查,并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品,除特殊情况,应定量供应,不予多发。

5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单,详细记录办公用品的流向,做到账账相符、账实相符、帐物相符,并定期清查办公用品的库存情况,及时补充办公用品。

6、总务部应每年对办公物品盘点两次,账物不符的查找原因,追究相关人员责任。

7、总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况,应定期的进行调查;同时,每年末,就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等,进行统计汇总,将结果上交给总经理办公室。

五、电话与传真管理

1、电话使用规范:员工接听电话时应注意礼貌用语:“您好!╳╳╳企业。”通话时,态度和蔼,简明扼要,口齿清晰,并做好电话接听记录。

2、员工不得因私事长期占用公司电话,不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。

3、涉及公司业务往来的传真,员工应及时的收发,须经理签字确认的,必须由经理签字确认。

4、当日的传真应当日转交或回复,涉及到重要事项的传真及时转交给经理,并对传真内容予以保密。不经部门主管批准,不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。

六、计算机与网络管理

1、除计算机管理人员外,任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备,不得私自安装未经许可的软件,特别是游戏软件;不得擅自动用他人计算机。

2、员工下班时,应检查好计算机是否关闭,相关电源是否断开后,方可离开;使用带锁或的计算机,离开或下班时,必须重新上锁或。

3、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况,负责计算机的维修、保养工作,检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件,由计算机管理人员负责安装维护。

4、工作人员或操作人员,特别时财务、技术部门的人员,应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份,防止出现问题时,数据与文件的丢失。

5、备份文件应交安全保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份,备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签,标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。

6、公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务,如wins,dns等由计算机管理部门统一规划,任何人不得私自设置。

7、严禁员工利用网络做与工作无关的事情,如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。

8、各部门,各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密,禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行,或窃取、外传公司机密。

9、以上行为一经发现,严惩不贷。

七、制服管理

1、员工上班期间,除特殊场合外,必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。

2、每种工装各发两套,员工可及时换洗。工装不得私自改制,不得转借他人。

3、员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿用时,员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格,向总务部重新申领。

高速公路物资管理方法探讨 第十六篇

(1)与环保、安全的需求相符:在管理物资材料时,为了有效提升工程的生态效益,通常选用环保绿色的原材料。(2)确保工程质量:工作人员在制定使用与管理计划时应以材料的属性为基础,严禁不达标的原材料进入施工场地。为了有效提升项目的管理水平,通常对施工物资材料进行有效评估,将原材料的使用时间以及出场时间把控好。(3)降低成本:做好日常管理工作以有效提升物资材料供应效率并降低损耗,合理把控物资的购进方式与资金的使用方式;

将预算方式合理应用在工程造价上来更好地把控投入成本;

在正式施工时为了节约项目成本而将绩效管理机制融入材料管理之中。

2施工物资材料的管理范围

建设高速公路时会涉及不同种类的建设材料且其拥有较大的工程总量,其中施工材料具体包括以下五个方面:(1)机械配件:指的是大型设备的零件在施工中出现问题而需更换的配件。(2)主要材料:包括防水材料、路基填充材料、沙子、大型构建、钢筋、水泥以及沥青等在施工进程中不可或缺的建设材料。(3)小型机具:包括水泵、凿岩机、钢筋切割机、电钻等工具。施工人员通过简单操作便可使用。(4)周转材料:指的是在完成施工后,像是枕木、钢模板、脚手架等尚能多次使用的基础材料。(5)低值易耗品:包括所有的一次性用品、不同种小工具、手套等。

3管理高速公路施工物资材料的不足之处

3.1材料采购不合理。在开始公路施工项目前,施工企业通常会预算物资材料并对材料的价格进行确定。而施工物资材料的价格包括手续费用、包装运输材料的价格、原材料价格以及管理价格等众多综合的费用。现阶段采购原材料的价格以及供应价格决定了高速公路工程物资材料价格,采购以及管理人员在选择供应商时会用到货比三家以及公开招标的方式,却未与工程实际相结合且不了解供应厂家,导致材料质量存在较大问题。为节约原材料投入,部分工程管理人员甚至会故意选择低价材料,但低价材料的质量问题较为突出,会增加项目维修次数。3.2浪费原材料。高速公路施工拥有较大的工程量,需要财力、物力以及人力的相互配合,一些管理人员却认为要想有效节约成本,只需对原材料的数量进行严格把控即可。然而,从实际管理效果来看,虽然工程管理人员较好地控制了物资材料数量,但过于关注原材料数量会忽略其使用过程的情况,部分施工人员缺乏节约原材料的意识,从而出现浪费问题。3.3原材料质量把关不严。建设高速公路需要大量的原材料,但是“顾此失彼”的现象却不乏出现在管理施工物资材料的进程中,施工团队通常不重视原材料的质量而更多的偏重关注机械设备以及工程施工工艺等,因此便会在施工场地出现低质量的材料,进而影响整个工程的质量。3.4偷工减料问题众多安全事故的发生大多是由于偷工减料造成的,原材料的数量会因为过度控制而出现紧缺的情况,所以施工人员只能依料建设,虽然工程投入因为把控材料数量而出现不同程度的降低,但是必须与工程实际相符。

4高速公路施工物资材料管理有效措施

4.1集中建立并管理材料供应商库。应精心选择供应商,尽可能建立详细及全面的供应商库,一方面有助于提高施工物资采购效率;

另一方面,通过将合格的供应商列入供应商库,物资采购单位无须一一审查投标供应商以及所有采购的项目,便可将周期进行有效缩短,省去了复杂的流程,且供应商可一次性准备齐全相关资格证明,也有助于节省投标工作量。在创建供应商库并获取产品服务、经营以及供应商企业信息时,应有效遵循整合与细分的原则,做到对产品的价格以及服务等进行细分且全方位整合供应商企业招投标、评估、合约、注册以及付款等信息。4.2采用新工艺、新设备施工。应在高速公路施工进程中推广应用众多先进的施工方法、技术工艺以及设备等,以有效提升工程管理效率。始终以“科技是第一生产力”为原则,将现阶段国内外新材料、新工艺、新设备以及新技术等“四新”成果广泛应用其中,从技术上保障施工可以顺利进行。在管理物资材料时,可以将计算机应用其中,以更好地实现网络化管理,确保在重要的线路上按计划进行运输关键物资。为了有效强化并创新物资材料管理且缩减施工成本,应将透水软管、抗蒸腾防护剂以及保水剂等新材料在施工中进行广泛推广。4.3采购作业应做到源头、集中且规模采购。高速公路施工具有项目较多、地域宽广以及规模较大等显著特点,其对运输机、仓储以及采购材料等管理能力提出较强的要求,所以在采购、管理施工物资材料时应做到源头集中且规模采购。但是施工企业在大宗物资的采购与管理较为复杂,因此,其在管理、运作以及经营上需做到制度化、规范化以及节约化。首先,应将完善的采购制度建立起来,做到合理分工、明确责任且流程清晰;

其次,为了明确物资采购以及资金支出的联系,做到统一管理企业现金流量,可以设立资金结算中心,认真履行合同中的相关规定,并做好登记,条理清晰地反应成本变化。与此同时,应对施工物资采购债务进行及时清理,将招标制度广泛应用其中,通过评价材料供应商企业的资信,不定期地优化与调整供方名册。采购合同应与工程现实相符,将采购资金风险在施工总合同的要求下转移给材料供应方。在质量追溯管理上也应进行适当强化,做到验收与使用同步,在采购进场物资材料时学会与库存材料相互结合,保证合理的库存,有效提升率。4.4建立材料加工厂供应材料。高速公路施工质量要求高,不同部门所选的材料性能以及品种等也不尽一致。所以,为了实现统一供应并强化施工物资材料管理水平,应将材料加工厂建立起来。当然也可采用代建物资统供的方式,也就是交通主管部门根据相同材料生产商的管理水平、原材料来源、信誉、生产工艺以及装备技术等将一、二类厂商名录统一建立起来,采用招标的方式选择不同类型材料供应商。此外,还应对高速公路施工物资材料采购需求以及供应进程进行明确,进而有效实现供应管理与精细化采购作业。4.5其他途径。(1)合理控制物资材料的数量。根据项目施工设计的需求,管理人员在施工前需对施工物资材料的总数量进行有效统计,在采办高质量材料时也应安排专人负责。物资材料在施工进程中的使用量需要进行每日汇总,在制定严谨的施工材料月、年以及总计划时应将依据定为施工的各个环节,若是发生变更工程方案的情况,负责人应及时了解情况并计算所需材料数量的差额进行上报,经过相关领导的检查以及审核后再制定具体的书面材料。(2)有效控制物资材料的采购环节。在管理物资材料中,采购占据着较大的比重,因此建议将“阳光”政策实行在施工企业在采购环节,在采购材料时应严格按照规范的采购程序开展作业,严禁在施工场地出现价格低且质量差的原材料。(3)合理选取材料供应商,最好选用可长期合作且信用度较高的供应商。在招投标时,施工单位应本着公开透明的原则进行作业,提前成立评审小组,小组成员对招方进行审核的标准便是依据实际情况并将立足点定为项目区域环境和工程设计方案,通过认真对比讨论,最后抉择出合适的供应商进行签订合同,从源头规范原材料。(4)必须确保物资材料的整体质量。不定期检查回填土、水泥、钢筋、粉煤灰等物资材料,在将其运至施工场地之前必须确保其质量满足施工需求。待物资到达施工场地后应进行抽查作业,建立健全物资材料质量监督体系,牢把质量关。

5结束语

综上所述,在现实的优化管理中,创新综合管理手段不可或缺,像是在选择材料供应商时,便应找寻求可长期合作、材料合格且拥有较高的信用度的供应商来进行集中物资管理供应。另外,在供应高速公路工程施工物资材料时,应实现集中采购工程施工物资,还可建立一个材料加工厂,最大程度控制项目成本,为施工企业创造更好的收益。

参考文献

[1]徐国根,刘元宏.高速公路下封层材料的选择及施工关键技术[J].交通节能与环保,2016,(06):71-73.

[2]叶毅华,谢奇,张海通.分析高速公路施工物资材料管理[J].财经界(学术版),2017,(15):62.

[3]陈良顺.高速公路施工物资材料管理简析[J].企业改革与管理,2017,(16):33+82.

物资管理制度 第十七篇

公司对所有经营的存货一律实行统一采购,统一配送,统一核算,由实体统一到公司总库领用的制度,价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体,商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。

物料及库存商品的盘点:月末(25日)结账前,由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点,并写出盘点报告,资产会计负责监盘,对出现的账实不一致现象,要查找原因,当月处理完毕。

燃料盘点:月末(25日)结账前,由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。

水电表计量:月末(25日)结账前,由工程部负责抄各水电表数,并将结果报财务部门。

原材料管理规定:

领用:各实体在领用原材料时,必须做到数量准确,价格能随货同行,各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量,对出现的误差及时更正,并当场签字认可,不准代签。

库存:公司采购部仓库和各实体的原材料,每月末结账前必须进行一次清库盘点,所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时,由资产会计监督,保证盘点表的真实正确,并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本,而不再作为库存。

厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点,对所有原材料都要过称计量,盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。

厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督,对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人,对出现的损失、变质由责任人赔偿,分管管理人员负连带责任。

高档原材料从总库领用后要特殊管理,如干货类要由保管人建立收发记录,发出要经过膳食经理的审批,收发记录要报实体财务存档管理。

海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理,及时登记收发记录,时要有厨房经理或厨师长签字,发出数量及时办理签字手续,做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理,每月资产会计要进行盘点,核对盈亏,各店海鲜池每月允许有 500元的合理损耗,超过合理损耗要追究责任。

各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表,不能随意变更、弄虚作假,对违反规定严肃处理。

各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的相关知识,做好成本预算并认真执行以上规定,做好监督控制。

商品管理规定:公司商品实行协议采购制度,对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品,将不再销售。由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商,并通过财务部上报公司总经理,经公司总经理批准退货后,由采购部商品保管员负责在 10日内联系客户给予全部清退。

商品盘点:公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘,对库房内出现因商品过期而造成的损失,由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查,各商品员要对所保管商品的保质期及时检查,因个人原因而超过保质期的商品,由该商品员负责赔偿。

商品促销:各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品,更不允许接受客户赠送的礼品,如果发现上述事件,将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚。

商品外借:各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品,购买可以,但必须以现金结算,不准还商品。对于因外借商品而出现的后果,由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品,须有收银员的亲自签名,由商品保管员办理调拨手续。

论物资管理现代化 第十八篇

【摘要】当今世界,在市场经济体制下,物资管理工作的优劣直接影响到企业的生产、技术、劳务、运输和财务等多方面的经营活动和经济效益。现代工业生产技术的不断进步和发展,要求与之相适应的管理组织水平,这就要求管理现代化。企业物资管理现代化包括四大内容:管理思维现代化、管理组织现代化、管理人才现代化和管理手段现代化。

【关键词】管理 物资 现代化

一、管理思维现代化

思维现代化是实现企业物资管理现代化的先导。

首先要有系统的观念。系统是由一些相互联系、相互制约的若干组成部分结合而成的、具有特定功能的一个有机整体(集合)。系统思维即把研究管理的对象作为系统,从整体的角度把系统中的各个要素加以处理与协调,使系统发挥出其最大效能的思维方法的总称。系统工程既是一门综合性的科学,又是一门现代化的组织管理技术。

其次要有全面质量管理思想。全面质量管理(TQM ):是指在全面社会的推动下,企业中所有部门、所有组织、所有人员都以产品质量为核心,把专业技术、管理技术、数理统计技术集合在一起,建立起一套科学严密高效的质量保证体系,控制生产过程中影响质量的因素,以优质的工作、最经济的办法提供满足用户需要的产品的全部活动。

企业物资全面质量管理主要有四个特点:①全面的管理,②全过程的管理,③全员参加的管理,④全部的方法。企业物资工作全面质量管理的对象是物资供应对企业生产经营活动的满意程度,具体表现为以下几个方面:①所供应的物资的技术特性满足企业的质量要求,通过正确的计划采购、运输、保管等工作为保证;②所供应的物资时效性强;③所供应的物资质量可靠,品种齐全、数量足够;④供应过程工作效率高、差错少、费用低、物资流转速度快。

二、管理组织现代化

管理组织现代化是指按合理组织生产的客观规律建立管理机构和规定管理职责。企业管理组织现代化的一个重要任务是建立与现代化企业制度相匹配的企业治理结构和企业其他组织结构,严格企业的各级岗位责任制。现代化的管理机构在应对外界环境的变化时,能够作出及时积极的反应,迅速制定对策,保证各项工作有条不紊地展开。

根据物资部门的自身特点,它的组织形式可以是多种多样的,例如直线制、矩阵制等。其中以矩阵制应用较为广泛。矩阵制即目标管理制组织结构,它是一种多功能的、有效的组织机构。其优点为:①灵活机动性强,可应对多变环境中的多种情况;②便于协作,可调动多个管理职能部门;③有利于提高个人责任心及积极性;④发挥每个人的作用,提高了管理效率。

三、管理人才现代化

管理现代化的关键是人才现代化。在新的社会背景下,人才的竞争已成为世界着名企业之间的实际竞争。

1.企业人力资源管理

企业的人力资源即企业进行生产经营活动需要的劳动力。人力资源管理是指各种社会组织对员工的招募、录取、培训、使用、升迁、调动、评价及合理开发,并使人力和物力保持最佳比例的一系列管理活动的总称。人力资源管理方式包括从数量上对企业人力资源的劳动管理和从质量上对企业人力资源的行为管理。现代企业应注重企业人力资源的质量管理,从过去粗放的经营管理模式转变为以提高综合效益的管理模式。 企业人力开发方法

①全员培训随着企业现代化的普及率越来越高,员工们现有知识既不能满足企业的要求,也不利于个人素质提高。进行定期的全员培训,将企业的战略目标更有效地迅速传播到每一个员工,使他们掌握必要的生产经营业务知识和技能,全心全意为企业服务。

②引进高素质人才高素质人才的引进可以迅速改变企业,随着企业人事制度改革的不断深入发展,人才部门所有制将不复存在,企业引进高素质人才会更强的生命力。

③调动现有员工积极性根据员工特长,给予员工合适的岗位,并通过员工的动态组合与职位相互交替轮换,提高企业整体功能,充分调动个人积极性。

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物资管理制度 第十九篇

为加强我项目部的物资管理工作,规范物资采购行为,提高物资供应质量和管理水平,使物资管理规范化、制度化,保证施工生产需要,结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件,对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范,从而使物资管理有章可循,有据可依,达到规范化、制度化。

 一、物资采购

项目部应结合项目实际情况,综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素,由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量),经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。

如在施工过程中出现物资用料变更,技术部门应及时通知物资部门,并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配,避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料,物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。

收到材料计划后,物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料,并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。保证材料及时供应。

物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划,不能擅自采购材料。

 二、现场收发料

1、收料

(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师,对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如:金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹,瓷瓶表面是否完好无损,与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查,需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验,将实验报告交付相关人员,如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录,同时及时与生产厂家联系处理。

(2)到货物资经验收合格后,材料员要在2天内对所到材料做好报检。

(3)并按出厂发货单进行点收,并登记入库,经办人必须签字。

2、发料

施工过程中为有效控制材料,避免浪费,物资验收合格入库后,保管员不得随意发放材料。

劳务队领料前,技术部门必须提供相应的领料计划,注明编制时间、施工地点及施工队名称,经专业负责人审核签字后一式三份,技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队必须固定领料人,并在上场后将该队伍有权领料人姓名,职务、联系电话等资料提报我物资部门。物资部门将根据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。

技术部门编制的领料计划必须注明使用部位,并随时与先期编制的材料计划进行核对,避免出现前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料,发现超领,若无技术部门提供的变更通知将不予发料。

材料发放过程中,材料员要随时掌握库存、到货及发放数量,提报物资部门计划未到数量,加紧催货。同时应具有前瞻性,当发现库存材料可能将无法满足现场的实际用量时,立即向指挥部反应,物资部门会同技术人员结合现场施工情况核对材料计划查找原因,是计划数量未到全还是原计划数量有误,提前采取措施。

材料发放后,材料员必须做好发放登记。严禁出现“现场材料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。

物资直接运送工地的,材料员应做好发放记录,并要有相应人员签字,材料员或其它人不得代签。

 三、库房管理

1、库存物资必须分类保管,合理苫垫,堆放整齐,分别挂牌标识,保持料库清洁整齐。

2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。

3、爆破材料要设专人保管,不能同其它物品混放,和雷的管分开保管,严禁放在有电源或不安全的地方。

4、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐,坚持物资循环自点,做到帐卡物相符,帐目清楚。另外,材料入库后,保管员搜集保管好合格证、质量证明书。

 四、工器具管理

对于施工生产过程中所需的工器具,根据施工时间、人员等情况,技术部门应及时提报计划,经项目部领导审核签字后,交由物资部门。物资部门根据各专业计划,统一进行调配或采购。

精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。

常用的工具及工程器材要妥善保管,积极修理,延长工具使用期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”,材料员要建立“工具器材清单”,做好发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配,如出现损害或丢失,谁签字谁负责。

工程物资集采管理体系研究 第二十篇

行业统计数据显示,在建筑工程项目的施工总成本中,物资成本占比超过四成。因此,物资采购价格是影响施工成本最直接、最重要的因素,也是影响项目收益的关键所在。特别是对于大型建筑工程企业而言,如何通过物资采购实现降本增效,从而推动企业价值持续增长,已成为一个重要问题。而对于我国大型建筑工程企业而言,虽然从整体上看工程项目物资需求量十分巨大,但企业在市场中并没有获得与需求量相匹配的话语权,在物资采购价格、供货保障等方面均处于劣势地位。这主要是由于行业特性决定的,大型建筑施工企业通常组织结构庞杂,下属单位数量多且分散,加之施工项目所在地域和具体施工情况的影响,物资采购多以项目为单位进行,无法获得规模效益,也很难具有议价优势。同时,由于在建项目均为临时性,企业在分散采购中很难与上游供应商建立战略合作关系,在物资价格、持续供应保障等方面均面临较大风险。由此可见,对于大型建筑工程企业而言,物资集采的必要性和重要性是不言而喻的。通过物资集采,不仅有利于企业掌握优势资源,降低采购成本,保证物资的持续供给,同时,在服务项目以满足工程需求的基础上,还有助于企业寻找市场机会从而拓展盈利渠道。

二、工程物资集采管理体系的构建

基于上述我国建筑工程企业物资采购的特点,实现物资集中采购供应首先需要构建集采管理体系。该体系的核心是建立企业内跨层级的协同工作机制。总部采购管理部门归口管理工程物资集采工作,负责做好顶层设计,明确各个参与方的职责分工,固化集采工作流程;集采平台公司负责具体实施,配合完成招标采购工作,与上下游企业签订采供销合同,收集各项目单位的需求计划,并根据项目实际制定实施方案;项目单位需要按规定的流程做好集采计划,并负责物资和现场管理。具体地看,集采管理体系由集采业务流程和集采业务管控两大维度构成。(一)集采业务流程。集采业务流程具体分为经营投标和项目实施两个阶段。1.经营投标阶段。该阶段包括项目信息收集、投标报价、销售合同签订与执行。(1)项目信息收集。销售部门通过电话、公共媒体、客户自媒体、内部传递、面对面会议等渠道,收集来自内外部的有关目标项目的有价值情报,并按照项目合同金额将项目信息划分不同类型。(2)投标报价。该流程包括四个环节:资格预审、报价管理、报价文件投递及开标、获取投标/询价结果。①资格预审。销售业务经理会根据甲方资格预审要求,准备相关资格预审资料。招标文件中有投标保函、保证金要求的,销售业务经理负责按照公司有关投保保函、保证金办理规定进行办理。②报价管理。根据不同项目的采购量、交货地点、交货时间等情况综合考虑,选择多家优势供货商多渠道、多路径进行快速预询价。以预询价作为基准价进行利润加成,经部门经理审核、主管副总审批后,作为对外报价的基准。③报价文件投递及开标。销售业务经理负责编制投标书,并按招标文件要求进行投递。开标后,仍由其理负责收集汇总各投标单位的有关报价、优惠条件等关键信息。④获取投标/询价结果。销售业务经理负责获取投标/询价结果,更新项目状态。由其负责获取中标/未中标通知书,并向相关负责人通报投标/询价结果。(3)销售合同签订与执行。①合同签订。按照公司合同审批流程进行合同审批,完成合同签订。②合同执行。销售业务经理负责全程跟踪合同执行情况,内部负责与采购业务经理协调交货问题,财务部门开票问题,外部负责协调甲方的回款问题。2.项目实施阶段。在该阶段,本着公平、公正、合规的基本原则,在企业利润最大化、风险最小化的目标约束下实施就近采购。根据适用范围的不同,具体采购方式包括框架协议采购、公司储备仓库以及一单一询采购等。采购合同签订与合同执行有如下具体流程。(1)合同签订。按照公司合同审批流程进行合同审批,完成合同签订。(2)合同综合执行。采购业务经理负责全程跟踪合同执行情况,内部负责与财务部门协调付款问题,与现场协调员沟通交货情况,外部负责协调供货商的开票、供货问题。(3)现场交货。采购业务经理负责协调供货商发货时间,现场协调员对货物的运输过程进行全过程跟踪,直至货物安全抵达交货地。货到现场后办理相关的移交手续,货物交仓库管理。(二)集采业务管控。1.客户管控。销售部门收集有关目标项目的客户信息,包括企业概况、财务信息、联系人等,并按照企业统一规定的客户准入要求和标准进行客户准入审查。在此基础上,根据全年实际合作成交额及回款情况等,对客户进行评估分级,该分级每年进行动态调整,特别是对于严重失信客户会进行降级或淘汰处理。2.供应商管控。在符合供应商准入原则的前提下,从营业范围、生产能力、供货维度、财务能力、质量保证能力和履约信用等维度,具体设计准入要求标准。根据全年度实际合作成交情况、供货情况、响应速度、服务效果等,对供应商进行动态评估分级,与客户管控维度一样,供应商分级也以年度为单位动态调整。3.风险管控。通过对业务实施过程中可能存在的风险进行识别,并针对主要风险点制定相应的风险预防措施。4.安全管控。产品采购过程中的安全管理涵盖整个采购工作的全流程,确保在供应商考察阶段、运输阶段、现场检验/交货阶段,现场服务阶段的作业符合安全管理的要求以及物流仓储的安全管理。

三、工程物资集采管理体系的实施支撑条件

(一)保证资金良性周转。资金是集采工作的生命线,是集采工作可持续进行的物质保障。一方面,需完善集采流动资金筹集机制。项目单位需根据承接项目测算工程物资采购总额和流动资金需求额,集采平台公司据此明确资金来源,通过合理运用票据、供应链金融等多种方式,积极拓展渠道,降低资金成本。另一方面,需完善集采资金清算机制。建立集采资金有偿占用机制,以经济手段督促各项目单位及时偿付,避免项目单位无限制占用集采资金,造成因内部流动资金沉淀而导致集采难以为继的情况发生。(二)加强供应商关系管理。在供应商关系管理方面,立足于长期合作和价值增值的共识,进一步加强企业集团层面的战略合作渠道建设,从战略采购和区域集采两个维度拓展集采业务的深度和广度,加强资源渠道建设,提升整体经营效益。同时,也应充分考虑物资市场价格、供应商的持续供给能力等因素,引入供应商选优机制,实现风险的有效管控。(三)推进标准化和信息化建设。在集采管理系统中积极推进业务流程标准化和信息化管理。业务流程标准化有助于规避集在定价、服务等方面存在的差别以及隐形损失的发生。信息化除了在已有的集中招标及询价等方面广泛应用外,可进一步应用于计划、对账、结算、付款等信息流转方面,实现提效降本。

参考文献:

[1]张世明.大型建筑企业幵展区域性物资集采供应模式的探索[j].工程机械与维修,20xx(4):97-99.

[2]乔金万.集采供应模式下铁路工程项目物资供应管理探讨[j].采购与供应管理,20xx(1):56-58.

[3]吕游.电力建设企业大宗物资集采分供策略的探索与实践[j].电力设备管理,20xx(2):108-110.

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