物资仓库管理员的岗位职责十七篇

物资仓库管理员的岗位职责十七篇

【管理制度】导语，我们所欣赏的这篇文章共有32945文字，由傅建国矫正后，发表在【祈祷工作报告网www.qdbeian.com】！报告使用范围很广。按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。物资仓库管理员的岗位职责欢迎大家来阅览，希望能帮到你！

物资仓库管理员的岗位职责 第一篇

1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

4.每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。

5.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

公司物资采购管理制度 第二篇

为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

二、职责

1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。

三、流程原则

1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

四、采购流程

（一）流程说明

1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

（二）采购工作流程

为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。

（三）库房管理

1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

（四）物品领用

公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》（附表2）。

物资管理制度 第三篇

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。

三、职责权限

1、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

（一）物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

（二）采购安排：

由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）

六、采购流程：

1、采购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作比较。4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自20xx年3月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》

公司物资放行管理规定 第四篇

1、目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。

2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。

3、职责：

3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。

3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。

3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质;

3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况。

4、管理内容：

4.1产品出厂

4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;

4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;

4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：

工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。

4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：

零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;

4.4采购物质不良退货出厂

4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》

4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，经办人填写退货出门申请(备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库)，经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》;门卫检查单据手续完备、齐全、单实相符后可予放行。

4.5委外加工物质或零部件出厂

4.5.1由仓库电脑开具“外加工产品(出库)送货单”，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;

4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。

4.6废旧物质处理出厂

4.6.1仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓申请”，PMC部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具《物质出门证》。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行

4.6.2如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。

4.7供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据“物资出门证”。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据“物料出门申请”，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具《物质出门证》。(此类情形如在门卫处可以的话，可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫入库)。

4.8物质出门后需要返回公司的物质核销：

所有需要返回物质的出具《物质出门证》时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：

①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭记录到财务部办理核销手续;

②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭记录，直接到财务部办理核销手续。

 按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，负激励 元;逾期15日至30日的，负激励 元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。

4.9财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。

4.10出具《物质出门证》原则上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期(每月)对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账，对需返回的物资进行跟踪并将异常处理结果报总经理室。

4.11物质出厂制单人(或发货人)、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。

4.12产品出厂时门卫必须认真核实《物质出门证》出门日期、

数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情况必须电话请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。

4.13违规处理标准：

4.13.1对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负激励 元每次，门卫不按照规定放行予以负激励 元每次。

4.13.2对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。

4.13.3对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。

5、物资出门流程：

5.1物资出厂手续办理流程：

经办人(申请)---部门负责人(审核)---总经理室批准--财务人员(备案后)签发《物质出门证》 ---- 门卫(放行出厂)。

5.2需返回时申请核销流程：

经办人(申请)---门卫(确认)---部门负责人(审核) ----财务人员(核销)

6、相关记录

6.1 物质出门申请单(含公司现行的“产品发货通知单”、“零部件发货通知单”、“模具出门申请”等各类申请)

6.2《物质出门证》

6.3 财务有关台账

北京物资学院20xx年工商管理硕士招生简章 第五篇

　北京物资学院是一所以物流和流通为特色，以经济学科为基础，以管理学科为主干，涵盖经济学、管理学、理学、工学、文学、法学等多学科协调发展的公办普通高等院校。1980年建校，先后隶属于国家物资总局、物资部、国内贸易部，1998年10月划归北京市管理。

北京物资学院位于北京市朝阳北路东段，通州国际新城核心区域，地处古老的京杭大运河源头，文化底蕴深厚，环境优美宜人。校园占地近600亩，建筑面积19万余平方米，教学、科研和生活设施齐全。学校建有北京市重点实验室——物流系统与技术实验室、北京市高等学校实验教学示范中心——物流系统与技术实验教学中心、北京市哲学社会科学研究基地——北京现代物流研究基地、北京高校工程研究中心——北京市高校物流工程中心，是学习和科研的良好场所。

1993年，学校开办国内高校第一个期货专业；1994年，开办国内高校第一个物流管理专业；20xx年，开办国内高校第一个采购管理专业。目前，学校设有经济学院、物流学院、信息学院、商学院、劳动科学与法律学院、外国语言与文化学院共6个学院，另设有思想理论教学与研究部、体育教学部、继续教育学院、国际学院等教学机构。

学校目前有本科生、硕士研究生、留学生等各类在校生近8000人，其中本科生5934人，硕士研究生604人。学校面向全国28个省、自治区、直辖市招生。几十年来，学校为国家培养了大批流通领域的高级专业人才，尤其在物流、证券期货等行业中，毕业生享有较高社会声誉。

学校现有教职工近700人。其中专任教师390人，教授46人，副教授146人；具有博士学位教师占专任教师比例为35.90%，具有硕士学位教师占专任教师比例为46.41%；享受特殊津贴专家2人，全国五一劳动奖章获得者1人，北京市教学6人，北京市优秀青年骨干教师52人，北京市师德先进个人3人，北京市师德标兵1人，北京市优秀辅导员10人。

学校始终坚持以教学工作为中心，不断深化教育教学改革，教育教学质量不断提高。近三年来，建有特色专业建设点2个，人才培养模式创新试验区1个，市级特色专业建设点3个；市级实验教学示范中心1个；市级校外人才培养基地2个；市级精品课程4门；市级精品教材4部，市级精品立项教材6部，“十一五”规划教材6部；市级本科优秀教学团队5个；本科生科学研究与创业行动项目300余项；20xx年5月，学校本科教学工作被评为“优秀”。20xx年学校获得市级教学成果奖一等奖2项，二等奖4项。

学校1986年开始招收硕士研究生，目前拥有4个一级学科硕士学位授权（应用经济学、管理科学与工程、工商管理、计算机科学与技术），下设19个二级学科/专业；（含金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、统计学、劳动关系学、证券与期货、法律经济学、计算机软件与理论、计算机应用技术、物联网工程与技术、物流工程、管理科学与工程①工学、管理科学与工程②管理学、会计学、企业管理、旅游管理、技术经济及管理、工商管理）。其中，物流工程、工商管理为专业学位硕士。

学校为提高研究生培养质量，利用地处北京，与研究机构、行业协会和大型企业联系密切的优势，聘请了中国物流与采购联合会、经济研究中心、中国以及银行、证券公司等研究机构和企业的知名专家、学者担任导师（按住CTRL 并单击鼠标以跟踪链接）网址list.asp?ClassID=25，从而进一步提升了师资队伍的整体素质，为培养高质量的研究生奠定了坚实基础。

学校所设的专业与北京市经济社会发展密切相关，毕业生受到用人单位欢迎。就业去向主要集中在高新科技产业、金融机构、大型国企以及科研院所。

古韵今风相辉映，文脉相承育新人。如今，北京物资学院秉承“厚德博学、笃行日新”的办学精神，求真务实，开拓创新，正努力建设首都乃至全国的高素质物流人才培养基地、物流理论研究中心、物流政策与决策咨询中心和首都物流技术应用研究中心，朝着建设高水平特色型大学的目标阔步前进。

公司物资放行管理规定 第六篇

一、外来物品出入厂

1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。 入厂：门卫开具“进厂车辆登记表”，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。

出厂：1) 供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

2)循环使用的物品(如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等)，由供应部报保卫处备案，供货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放行(第三联需填写出门物品名称、规格、数量)。

3)退货或换货

① 由供应业务员列出退货或换货物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，然后持清单到企管部开具“公司物品往返凭证”，该凭证填写退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核

对票、物相符后，放行。

② 换货的物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已换回。

③ 供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。

④ 企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。

2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期(期间物资出厂有效)到企管部备案

入厂: 1) 由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。

2)公司相应的管理部门收取“进厂车辆登记表”第二联，登记进厂的相关物资品种数量。

出厂：由公司相应项目的管理部门列出需出门的物品清单，加盖部门章后到企管部开具出

门证，出门证使用“公司核算项目专用出门凭证”。

3、厂商携带自备工具入厂进行检修或校对工作

入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间及厂商自备工具

的品种和数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交厂商。

出厂: 厂商出厂凭“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

二、公司物品

1、送外检验、修理的物品

1)本部门列出送外检验、修理的物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，经办人凭清单到企管部开出“公司物品往返凭证”，该凭证填写出厂物品的品种、规格、数量及预定返厂时间，经办人留存第二联，物品出厂交门卫第三联，门卫核对无误后，放行。

2)该物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交原经办人，原经办人将该联与留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已返厂。

3)原经办人于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。

4)企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未返厂物品。

5)一般出厂修理控制在每周一至周五，特殊情况须提前办理申请手续。节假日突发故障需出厂检验或修理的，可由经办部门开出证明并加盖部门章后出厂，节假日后到企管部补开“公司物品往返凭证”。

2、送瓶箱、购酒、拉塑箱车辆出入厂

入厂: 由门卫检查车上物品，开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时

间、瓶箱规格数量，有非送厂物品的注明物品种类与数量，空车注明空车，拉生

啤车登记空桶数量规格,直供剩余酒登记品种数量规格,门卫签字后，将“进厂车

辆登记表”第二联和第三联交给司机。

出厂：1)由EMRP 系统开票拉酒或拉空箱：拉酒客户出厂必须出示“公司啤酒出库

凭证”黄联，加盖成品库“公司—核销作废”章;空箱出厂须出示“公

司塑箱出库单”，加盖瓶箱现场“公司储运部包x现场出库章”;

2)直供市区成品出厂：直供司机将IC 卡插到门卫POS机上，门卫根据POS机显示数量查验车上物品数量，两者相符后放行。

3)生啤出厂,必须出示手工“新益业经贸有限公司啤酒出库凭证”第四联，加盖“新益业经贸有限公司—现金收讫”章;

4)白酒出厂，必须出示手工“啤酒出库凭证”第三联，出库凭证须加盖成品库“

公司—核销作废”章。

5)如有销售配送物资，出厂时必须出示由各销售部门开出的“公司领料—入库单”第三联，其中销售七、八处盖“销售管理中心核销专用3”章，直供部盖“销

售管理中心核销专用2”章，其它销售处盖“销售管理中心核销专用1”章。

6)如果有自带物品出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联。

7)如需从厂内到北库回瓶，须有瓶箱主管或当班调度在进厂车辆登记表第三联签字，并注明出厂品种、规格、数量，门卫按此查验。

8)门卫仔细核对，票、物相符后，放行。

3、厂外库与公司间运物资

1)公司与厂外库间调运瓶箱，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司瓶箱处北库专用章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时，出示该凭证第二联;出厂时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司储运部包x现场出库章”的“公司物品往返凭证” 第三联，进厂外库时出示该凭证第二联。

2)车队从北库向公司运原料，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司储运部原料库出库章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时出示该凭证第二联;

3)从厂外库运编织袋、碎玻璃到公司过磅，出厂外库时门卫收取由相关核算部门(其中碎玻璃、外卖洗涤剂袋子由酒糟项目开，其它编制袋由服务中心开)开出并加盖本部门章的“公司物品往返凭证” 第三联，进厂时，门卫收取该凭证第二联。过磅后出厂时门卫收取核算部门开具的盖有“石家庄有限责任公司现金收讫”章的“啤酒出库凭证”第三联。

三、人员自带物品出入厂

入厂：由门卫开具”进厂车辆登记表”，填写本人携带的物品品种和数量，不允许自带本公司产成品。

出厂：1)本人出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，放行。

2)本厂员工借用公司物品出厂，必须出示盖有出借部门章的书面证明并由本人签字。

四、物资调拨

入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间并注明自带物品种类与数量，空车注明空车，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交给司机。

1、成品酒出厂

出厂:开具“啤酒出库凭证”，出厂时凭加盖“公司—财务专用章” 和成品库“公司

—核销作废”章的“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。

2、罐装清酒出厂

出厂：由酿造车间开具“啤酒出库凭证”加盖“公司—财务专用” 章，出厂时凭“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。

3、促销品、包装物、辅料、其它物资出厂出厂：

a.调拨需求公司已开具领料单，须有需求公司相关部门签章;或由委托人开具领料单，须有委托人签字并加盖需求公司“出库专用章”;出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行; b.调拨需求公司无委托人的由调度室或销管中心代为开具临时领料单，出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

工程物资集采管理体系研究 第七篇

行业统计数据显示，在建筑工程项目的施工总成本中，物资成本占比超过四成。因此，物资采购价格是影响施工成本最直接、最重要的因素，也是影响项目收益的关键所在。特别是对于大型建筑工程企业而言，如何通过物资采购实现降本增效，从而推动企业价值持续增长，已成为一个重要问题。而对于我国大型建筑工程企业而言，虽然从整体上看工程项目物资需求量十分巨大，但企业在市场中并没有获得与需求量相匹配的话语权，在物资采购价格、供货保障等方面均处于劣势地位。这主要是由于行业特性决定的，大型建筑施工企业通常组织结构庞杂，下属单位数量多且分散，加之施工项目所在地域和具体施工情况的影响，物资采购多以项目为单位进行，无法获得规模效益，也很难具有议价优势。同时，由于在建项目均为临时性，企业在分散采购中很难与上游供应商建立战略合作关系，在物资价格、持续供应保障等方面均面临较大风险。由此可见，对于大型建筑工程企业而言，物资集采的必要性和重要性是不言而喻的。通过物资集采，不仅有利于企业掌握优势资源，降低采购成本，保证物资的持续供给，同时，在服务项目以满足工程需求的基础上，还有助于企业寻找市场机会从而拓展盈利渠道。

二、工程物资集采管理体系的构建

基于上述我国建筑工程企业物资采购的特点，实现物资集中采购供应首先需要构建集采管理体系。该体系的核心是建立企业内跨层级的协同工作机制。总部采购管理部门归口管理工程物资集采工作，负责做好顶层设计，明确各个参与方的职责分工，固化集采工作流程;集采平台公司负责具体实施，配合完成招标采购工作，与上下游企业签订采供销合同，收集各项目单位的需求计划，并根据项目实际制定实施方案;项目单位需要按规定的流程做好集采计划，并负责物资和现场管理。具体地看，集采管理体系由集采业务流程和集采业务管控两大维度构成。(一)集采业务流程。集采业务流程具体分为经营投标和项目实施两个阶段。1．经营投标阶段。该阶段包括项目信息收集、投标报价、销售合同签订与执行。(1)项目信息收集。销售部门通过电话、公共媒体、客户自媒体、内部传递、面对面会议等渠道，收集来自内外部的有关目标项目的有价值情报，并按照项目合同金额将项目信息划分不同类型。(2)投标报价。该流程包括四个环节:资格预审、报价管理、报价文件投递及开标、获取投标/询价结果。①资格预审。销售业务经理会根据甲方资格预审要求，准备相关资格预审资料。招标文件中有投标保函、保证金要求的，销售业务经理负责按照公司有关投保保函、保证金办理规定进行办理。②报价管理。根据不同项目的采购量、交货地点、交货时间等情况综合考虑，选择多家优势供货商多渠道、多路径进行快速预询价。以预询价作为基准价进行利润加成，经部门经理审核、主管副总审批后，作为对外报价的基准。③报价文件投递及开标。销售业务经理负责编制投标书，并按招标文件要求进行投递。开标后，仍由其理负责收集汇总各投标单位的有关报价、优惠条件等关键信息。④获取投标/询价结果。销售业务经理负责获取投标/询价结果，更新项目状态。由其负责获取中标/未中标通知书，并向相关负责人通报投标/询价结果。(3)销售合同签订与执行。①合同签订。按照公司合同审批流程进行合同审批，完成合同签订。②合同执行。销售业务经理负责全程跟踪合同执行情况，内部负责与采购业务经理协调交货问题，财务部门开票问题，外部负责协调甲方的回款问题。2．项目实施阶段。在该阶段，本着公平、公正、合规的基本原则，在企业利润最大化、风险最小化的目标约束下实施就近采购。根据适用范围的不同，具体采购方式包括框架协议采购、公司储备仓库以及一单一询采购等。采购合同签订与合同执行有如下具体流程。(1)合同签订。按照公司合同审批流程进行合同审批，完成合同签订。(2)合同综合执行。采购业务经理负责全程跟踪合同执行情况，内部负责与财务部门协调付款问题，与现场协调员沟通交货情况，外部负责协调供货商的开票、供货问题。(3)现场交货。采购业务经理负责协调供货商发货时间，现场协调员对货物的运输过程进行全过程跟踪，直至货物安全抵达交货地。货到现场后办理相关的移交手续，货物交仓库管理。(二)集采业务管控。1．客户管控。销售部门收集有关目标项目的客户信息，包括企业概况、财务信息、联系人等，并按照企业统一规定的客户准入要求和标准进行客户准入审查。在此基础上，根据全年实际合作成交额及回款情况等，对客户进行评估分级，该分级每年进行动态调整，特别是对于严重失信客户会进行降级或淘汰处理。2．供应商管控。在符合供应商准入原则的前提下，从营业范围、生产能力、供货维度、财务能力、质量保证能力和履约信用等维度，具体设计准入要求标准。根据全年度实际合作成交情况、供货情况、响应速度、服务效果等，对供应商进行动态评估分级，与客户管控维度一样，供应商分级也以年度为单位动态调整。3．风险管控。通过对业务实施过程中可能存在的风险进行识别，并针对主要风险点制定相应的风险预防措施。4．安全管控。产品采购过程中的安全管理涵盖整个采购工作的全流程，确保在供应商考察阶段、运输阶段、现场检验/交货阶段，现场服务阶段的作业符合安全管理的要求以及物流仓储的安全管理。

三、工程物资集采管理体系的实施支撑条件

(一)保证资金良性周转。资金是集采工作的生命线，是集采工作可持续进行的物质保障。一方面，需完善集采流动资金筹集机制。项目单位需根据承接项目测算工程物资采购总额和流动资金需求额，集采平台公司据此明确资金来源，通过合理运用票据、供应链金融等多种方式，积极拓展渠道，降低资金成本。另一方面，需完善集采资金清算机制。建立集采资金有偿占用机制，以经济手段督促各项目单位及时偿付，避免项目单位无限制占用集采资金，造成因内部流动资金沉淀而导致集采难以为继的情况发生。(二)加强供应商关系管理。在供应商关系管理方面，立足于长期合作和价值增值的共识，进一步加强企业集团层面的战略合作渠道建设，从战略采购和区域集采两个维度拓展集采业务的深度和广度，加强资源渠道建设，提升整体经营效益。同时，也应充分考虑物资市场价格、供应商的持续供给能力等因素，引入供应商选优机制，实现风险的有效管控。(三)推进标准化和信息化建设。在集采管理系统中积极推进业务流程标准化和信息化管理。业务流程标准化有助于规避集在定价、服务等方面存在的差别以及隐形损失的发生。信息化除了在已有的集中招标及询价等方面广泛应用外，可进一步应用于计划、对账、结算、付款等信息流转方面，实现提效降本。

参考文献:

［1］张世明．大型建筑企业幵展区域性物资集采供应模式的探索［j］．工程机械与维修，20xx(4):97－99．

［2］乔金万．集采供应模式下铁路工程项目物资供应管理探讨［j］．采购与供应管理，20xx(1):56－58．

［3］吕游．电力建设企业大宗物资集采分供策略的探索与实践［j］．电力设备管理，20xx(2):108－110．

市应急管理局关于采购20xx年度市级救灾物资的函 第八篇

市粮食和物资储备局：

根据救灾工作需要，我局制定了《20xx年度市级救灾物资购置计划》，拟结合我市实际，计划储备常备应急救灾物资37种，估价5001500元，其中：实物储备19种，估价2340500元，协议储备18种，估价2661000元。请你局按照有关规定组织采购并妥善安排存储与管理事宜。

联系人：xxx联系电话：xxx

附件：《20xx年度市级救灾物资购置计划》

xx市应急管理局

20xx年8月31日

附件

20xx年度市级救灾物资购置计划

一、采购背景

我市地处xxx，天气复杂多变，冰雹等突发性自然灾害时有发生。特别是今年入汛以来，暴雨、雷暴大风、冰雹等强对流天气多发，容易引发洪涝、山体滑坡、泥石流、崩塌、城市内涝等自然灾害，对城乡居民生产生活构成严重威胁。同时，我市属中强地震多发区，地震活动具有频度高、强度大、震源浅、易成灾的特点，具有发生强烈地震构造背景，已连续多年被国家、自治区列入地震危险区，防震救灾形势严峻。市救灾物资储备库目前存储的物资主要有：帐篷806顶（棉帐篷722顶，单帐篷84顶），棉大衣442件，棉被149条，棉褥415条，睡袋1990个，折叠床735个，雨伞949把，雨衣610件，雨鞋343双，发电机20台，应急包186个，品种单一，数量不足，加强救灾物资储备势在必行，意义重大。

二、采购依据

(一）按照《自然灾害救助条例》（令第577号）、《xxx自然灾害救助办法》（xxx令第96号）等要求，县级以上应当将自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全与自然灾害救助需求相适应的资金、物资保障机制，将自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费纳入财政预算。

（二）《xx市委办公室市办公室关于印发的通知》（xx党办发〔20xx〕55号）规定：市应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录等，会同市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令；

市粮食和物资储备局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

三、采购内容

20xx年度市级救灾物资购置表

四、存放地点和管理方式

由市粮食和物资储备局确定。

物资管理制度 第九篇

为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。

　一、物资采购

项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。

如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。

收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。保证材料及时供应。

物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。

　二、现场收发料

1、收料

(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。

(2)到货物资经验收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。

(3)并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必须签字。

2、发料

施工过程中为有效控制材料，避免浪费，物资验收合格入库后，保管员不得随意发放材料。

劳务队领料前，技术部门必须提供相应的领料计划，注明编制时间、施工地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式三份，技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队必须固定领料人，并在上场后将该队伍有权领料人姓名，职务、联系电话等资料提报我物资部门。物资部门将根据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。

技术部门编制的领料计划必须注明使用部位，并随时与先期编制的材料计划进行核对，避免出现前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料，发现超领，若无技术部门提供的变更通知将不予发料。

材料发放过程中，材料员要随时掌握库存、到货及发放数量，提报物资部门计划未到数量，加紧催货。同时应具有前瞻性，当发现库存材料可能将无法满足现场的实际用量时，立即向指挥部反应，物资部门会同技术人员结合现场施工情况核对材料计划查找原因，是计划数量未到全还是原计划数量有误，提前采取措施。

材料发放后，材料员必须做好发放登记。严禁出现“现场材料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。

物资直接运送工地的，材料员应做好发放记录，并要有相应人员签字，材料员或其它人不得代签。

　三、库房管理

1、库存物资必须分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分别挂牌标识，保持料库清洁整齐。

2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。

3、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，和雷的管分开保管，严禁放在有电源或不安全的地方。

4、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。

　四、工器具管理

对于施工生产过程中所需的工器具，根据施工时间、人员等情况，技术部门应及时提报计划，经项目部领导审核签字后，交由物资部门。物资部门根据各专业计划，统一进行调配或采购。

精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。

常用的工具及工程器材要妥善保管，积极修理，延长工具使用期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”，材料员要建立“工具器材清单”，做好发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配，如出现损害或丢失，谁签字谁负责。

物资管理制度 第十篇

1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。

2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。

3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即

三清：规格清、材质清、数量清；

两齐：库容整齐、摆放整齐；

四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；

九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的`产品目录顺序排列好合账。报表要准确，并与财务相符。

6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

8、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。

9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

高速公路施工总承包物资管理思考 第十一篇

某项工程的安装与施工等任务全部由建设单位派发给相应的施工单位后，经过协商，为更加明确双方的义务与责任而签订施工总承包合同的进程也就是施工总承包管理（见图１），需要注意的是其中的施工单位必须与资质要求相符。然后在法律规范许可的范围内，施工总承包单位依照专业或是部位将工程分解后派发给不同的分包商，在选择分包商时注意将信誉条件以及经济资质等条件考虑其中，最后施工总承包单位全面负责工程的造价、安全、质量以及工期等。其中施工总承包管理的内容是一协调、三管理以及四控制，分别是组织协调，现场、信息和合同管理，成本、进度、安全和质量控制；

而专业施工保障、总部宏观调控、社会力量协调和项目授权管理则是其运行机制；

节点考核、优化配置、动态管理以及目标控制等是其管理的显著特点等。在多年的探索与运作下，施工总承包管理体系显然已经在我国众多的建筑企业中建立起来，施工总承包管理的综合能力以及整体水平都因为在此体系中培养了大批优秀的人才而得到显著提升。施工总承包管理模式能够有效控制工期、质量、安全和成本，提高投资效益和工程质量水平，受到了业主和建筑施工企业的普遍青睐，在行业中被广泛应用。

２高速公路施工企业总承包物资管理工作中的不足之处

２．１较低的工程物资管理质量。当前，物资积压现象普遍出现在高速公路物资管理工作当中，如果不能很好地解决此类问题，那么工程物资材料的库存管理、订货以及购置成本便得不到有效控制，工程资金也会由于工程物资利用率不高的情况而不能得到充分合理应用，进而导致施工的进度以及经济效益等受到影响。换言之，施工单位领导未能管理好高速公路工程施工物资管理工作，那么不齐全的配套设施以及资金投入不足的现象便会经常出现在物资管理进程中。总而言之，现阶段的工程物资管理水平仅能满足工程需要，还尚未成熟，物资管理的效率也不高，且其基础质量仍未得到显著提升。２．２物资采购环节及库存存在问题。（１）较高的随意性。管理不到位且缺乏采购计划，随意发放以及消耗定额材料，管理上不明确。（２）存在关系采购现象。在不同关系的作用下，众多服务意识较差、资金垫付期短的供应商控制了物资供应，使得供应价格比市场价格高出许多，导致供货价格低的供应商因缺乏竞争能力而无法参与其中。（３）库存存在严重的不按工进行采购现象，库存压力过大，工期延长，导致库存材料出现氧化、老化等现象，同时库存管理存在漏洞，进出材料未按规定登记等。２．３部分企业财务管理人员脱离了时代的步伐。在现阶段的高速公路施工企业当中，财务部门人员不能在物资管理中融合管理意识与经济会计，这样便使得他们在工作时不能跳出传统会计的思维。另外，他们在工作时不能充分了解市场现如今的发展状况以及生产流程，从而在不同程度上影响其自身的工作水平与工作质量。在此种情况下，核算工作时便缺少了一定的规范性，找不到盈亏的真实原因，那么便会做不好财务分析工作，模糊定义成本管理目标，进而影响企业自身的健康发展。２．４尚未建立权利与责任相结合的成本管理制度。在企业建设时，一定要在特定的时间对工作的实施情况进行全面考察，同时，将考核结果和工作人员的个人绩效相挂钩，更广泛地调动工作积极性和责任心。企业在确定成本目标时一定要考虑到日常工作过程中要承担的责任，同时还要赋予各个部门对等的权利和义务，但是在当前的工作中，此项工作尚未普遍应用在众多的施工单位中，他们未能将一个完善的成本管理机制与系统建立在初期的工作之中，那么便会由于不明确的权责划分现象而出现材料成本失控的问题，也无法对相关的责任人追究责任，制度建设便无法发挥其应有的作用。

３高速公路施工总承包物资管理工作的应对措施

３．１提高考核力度和完善内部监控体系。绩效考核是企业管理中不可或缺的管理手段，同样的，在高速公路企业的总承包物资管理工作中，为了更好地完成所有指标，应做到奖优惩劣并着重考核不同的经济技术指标。与此同时，还应将先进的物资管理信息系统以及物资管理理论应用在管理人员身上，让物资管理人员更加深入了解物资管理制度，这样不仅可以有效提升物资质量管理的服务，将优质服务意识充分地树立起来，还有效处理了物资管理不规范的现象，将物资部门的指导、监督与管理职能进行充分发挥。此外，还应将稳定的物资定期供应给建设着的工程项目单位。在日常的管理工作中，应充分了解不同种采购物资的材料。在采购进程中，既要全面控制供应以及采购两方面，也需要与规范和工程实际情况相符。在现实工作中，准确记录不同批次的物资设备，进而在工程建设进程中阻挡不合格的材料以及陌生材料进入施工场地，从源头上确保工程的施工质量。在生产进程中，一旦发现物资材料质量不过关，依据采购记录便可很快锁定有关的责任人并做到对其进行严惩的操作。３．２将企业大管理的观念树立起来。从现阶段的高速公路建设市场来看，部分相关的法律法规是工程项目招投标采购的一个关键依据，这需要招投标单位在采购物资时将标准定为详细的资料。当前一系列成熟的采购程序显然已经落实在我国高速公路施工物资管理进程中，在采购物资时要想减少成本投入，就需要按照此程序进行采购，这在工程发展上意义非凡。当下，社会经济发展都极为迅速，要想在激烈的市场竞争中为高速公路施工企业谋求一席之地，就必须将管理观念在内部树立起来，将降本增效的方式应用在管理高速公路建设施工项目中。从企业全局出发，建立权威且完善的物资管理供应系统，对项目实施、观察与统筹，让所有项目物资管理职能逐渐成熟起来形成一个管理体系，将企业的整体优势发挥得淋漓尽致，确保有序且和谐的运转项目，进而将企业的市场竞争力进行有效提升。物资管理部门为了确保高速公路建设项目的顺利进行应记录好物资的进出库、采购、运输以及计划编制等不同方面。３．３依据施工进度来设置安全库存。（１）多方合作，减少压力。在物资运输进程以及工程施工现场都应体现出使用了安全库存战略。完善物资运输制度能够简化物资的仓储，供应单位以及采购单位才不会受到太大的物资生产以及存货压力，管理以及管理的成本也会由于两者拥有较好的沟通而得到有效地降低。要想实现这一目标，购买方在采购上应适量采购，不得对采购的指标进行擅自更改，损坏供应商的利益；

供应商也应在生产上严格按照订单进行作业，服务好项目方，按时生产。（２）采办物资材料时应按需购买。物资管理的出发点是采购，把控企业利润、质量以及成本的重点环节也是采购。首先，应依照原有程序开展采购工作，将采购的进程严密地制定出来，然后在上报物资采购计划时应按照施工进度来进行，采购命令的执行前提是必须得到申请单位以及物资管理单位的确定。其次，购买材料时不应采用一次性购买的方式，应按需采办，避免货物出现短缺或是积压的情况。一次性购买的缺点很多，如不能很好的对企业流动资金进行有效管理、增加库存管理成本、对计划项目外的风险无法应对等。（３）实效管理库存。安全库存战略较其他库存管理战略而言极具实效性且较为先进。其能够分类管理库存，提前对拥有较大体积且较长周期的物资做好储存计划，且可实时记录工程建设中使用数量大且频率高的物资。换言之便是可以及时地记录与储存重要物资以及常用物资，与此同时盘点好易受潮的物资，将特定盘点方式用在特殊物资上，依据物资性质来定期检录与盘点物资，做好保养物资的工作。为确保仓库的使用空间，对无用的以及损坏的物资进行及时清理，提升仓库的使用效率，增加企业的收益。

４结束语

随着逐渐增多的高速公路建设项目，高速公路施工企业也处于高速发展的态势。但是需要注意的是市场方面难免会影响到其发展进程，那么不同的问题就会随之而来，特别是在工程物资的管理上，针对此，我们必须全面实施科学有效的方式来全面控制工作，唯有如此，物资的管理效果才能获得保障，从而进一步提升道路施工企业的经济效益。

参考文献

［１］文武员．关于高速公路工程总承包模式物资管理的几点思考［Ｊ］．中国物流与采购，２０１４，（０２）：５８－５９．

［２］何建平．如何做好高速公路施工总承包物资管理工作［Ｊ］．黑龙江科技信息，２０１６，（１２）：２７４．

［３］刘杨，姚海波．京新高速公路项目施工总承包管理经验探究［Ｊ］．中国高新技术企业，２０１６，（０９）：１８６－１８８．

论物资管理现代化 第十二篇

【摘要】当今世界,在市场经济体制下,物资管理工作的优劣直接影响到企业的生产、技术、劳务、运输和财务等多方面的经营活动和经济效益。现代工业生产技术的不断进步和发展,要求与之相适应的管理组织水平,这就要求管理现代化。企业物资管理现代化包括四大内容:管理思维现代化、管理组织现代化、管理人才现代化和管理手段现代化。

【关键词】管理 物资 现代化

一、管理思维现代化

思维现代化是实现企业物资管理现代化的先导。

首先要有系统的观念。系统是由一些相互联系、相互制约的若干组成部分结合而成的、具有特定功能的一个有机整体(集合)。系统思维即把研究管理的对象作为系统,从整体的角度把系统中的各个要素加以处理与协调,使系统发挥出其最大效能的思维方法的总称。系统工程既是一门综合性的科学,又是一门现代化的组织管理技术。

其次要有全面质量管理思想。全面质量管理(TQM ):是指在全面社会的推动下,企业中所有部门、所有组织、所有人员都以产品质量为核心,把专业技术、管理技术、数理统计技术集合在一起,建立起一套科学严密高效的质量保证体系,控制生产过程中影响质量的因素,以优质的工作、最经济的办法提供满足用户需要的产品的全部活动。

企业物资全面质量管理主要有四个特点:①全面的管理,②全过程的管理,③全员参加的管理,④全部的方法。企业物资工作全面质量管理的对象是物资供应对企业生产经营活动的满意程度,具体表现为以下几个方面:①所供应的物资的技术特性满足企业的质量要求,通过正确的计划采购、运输、保管等工作为保证;②所供应的物资时效性强;③所供应的物资质量可靠,品种齐全、数量足够;④供应过程工作效率高、差错少、费用低、物资流转速度快。

二、管理组织现代化

管理组织现代化是指按合理组织生产的客观规律建立管理机构和规定管理职责。企业管理组织现代化的一个重要任务是建立与现代化企业制度相匹配的企业治理结构和企业其他组织结构,严格企业的各级岗位责任制。现代化的管理机构在应对外界环境的变化时,能够作出及时积极的反应,迅速制定对策,保证各项工作有条不紊地展开。

根据物资部门的自身特点,它的组织形式可以是多种多样的,例如直线制、矩阵制等。其中以矩阵制应用较为广泛。矩阵制即目标管理制组织结构,它是一种多功能的、有效的组织机构。其优点为:①灵活机动性强,可应对多变环境中的多种情况;②便于协作,可调动多个管理职能部门;③有利于提高个人责任心及积极性;④发挥每个人的作用,提高了管理效率。

三、管理人才现代化

管理现代化的关键是人才现代化。在新的社会背景下,人才的竞争已成为世界着名企业之间的实际竞争。

1.企业人力资源管理

企业的人力资源即企业进行生产经营活动需要的劳动力。人力资源管理是指各种社会组织对员工的招募、录取、培训、使用、升迁、调动、评价及合理开发,并使人力和物力保持最佳比例的一系列管理活动的总称。人力资源管理方式包括从数量上对企业人力资源的劳动管理和从质量上对企业人力资源的行为管理。现代企业应注重企业人力资源的质量管理,从过去粗放的经营管理模式转变为以提高综合效益的管理模式。 企业人力开发方法

①全员培训随着企业现代化的普及率越来越高,员工们现有知识既不能满足企业的要求,也不利于个人素质提高。进行定期的全员培训,将企业的战略目标更有效地迅速传播到每一个员工,使他们掌握必要的生产经营业务知识和技能,全心全意为企业服务。

②引进高素质人才高素质人才的引进可以迅速改变企业,随着企业人事制度改革的不断深入发展,人才部门所有制将不复存在,企业引进高素质人才会更强的生命力。

③调动现有员工积极性根据员工特长,给予员工合适的岗位,并通过员工的动态组合与职位相互交替轮换,提高企业整体功能,充分调动个人积极性。

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精细化技术 [以科学的思路,现代化的模式,精细化的管理,做好企业物资管理工作] 第十三篇

  物资供应管理体制,是指为保障企业物资供应而对企业采购、仓储、配送、服务等活动进行的管理,其职能是供应、管理、服务,目标是以最低的成本、最优的服务为企业提供物资保障，从而使企业达到最佳经济效益。当今世界,在市场经济体制下,物资管理工作的优劣直接影响到企业的安全生产、技术和财务等多方面的经营活动和经济效益。现代企业生产的不断进步和发展,要求与之相适应的专业管理组织水平,这就要求物资管理的科学化、精细化、现代化、信息化。

  一、时代在前进，科学在发展，企业物资管理的科学化滞后是对企业发展最要害的制约。因此，我们必须按照科学发展观的思路，寻求一条在努力适应市场的同时，建立健全一整套科学的物资管理体系，确保以管理科学和管理实践推动企业科学发展。

  一是在建立管理科学化体系中注重以人为本，注重调动人的聪明才智，发挥每一个人的积极因素。把抓好人才培养和管好职工队伍作为企业物资管理体系的核心。使管理体系既科学化又人性化。

  二是结合企业实际制定切实可行的、完整的管理制度。要体现一切从实际出发，一切从代表先进生产力的发展要求出发，一切从最广大的根本利益出发。管理制度要体现严密性，完整性，可操作性，易考察性。企业物资管理是一项系统工程，物资管理制度也要系统化，哪一处存在管理漏洞都可能导致企业全盘失利，因此，要求我们必须建立完全能够闭合的“制度环”。

  三是建立激励约束机制。确保好的制度能够得以落实，必须要配套激励和约束机制。激励机制就是要鼓励全体干部、员工照章行事，全面落实各项规章制度，在制度要求内充分发挥其才智，为企业创造更多的财富，对遵章守纪，对企业发展有重大贡献的职工要给予表彰、奖励、重用的激励。约束机制就是要对那些不执行制度，不照章行事的职工实行纪律约束，给与打击或制裁。激励和约束要形成规范的机制，体现公平、公正、合理性。

  四是大力加强物资管理监督机制的建设，建立机构合理、配置科学、程序严密、制约有效的管理运行机制，从决策和执行等环节大力加强对权力的制约和监督，保证党和职工群众赋予的权力真正用到企业经济效益提升和企业全面发展上来。从而建立起有利于全面协调可持续发展的科学管理体制、机制和制度，为科学发展提供制度保证。

  科学发展观是实现企业管理科学化的必然要求，是企业通过科学管理逐步实现现代企业制度的奋斗目标。只有以科学发展观为指导，把科学发展观作为管理科学化的动力，辨证地认识和处理与企业发展相联系的各方面关系，运用科学管理的手段改革创新，企业发展才会有新思路和新突破，才能打开新局面，使企业在管理科学化的作用下走出低谷，迈向良性发展的轨道。贯彻落实科学发展观，逐步完善物资管理科学化，必须要在当前形势下，注意研究新情况解决新问题。

  一是抓住机遇，发挥现有优势。坚持走发展道路，提高采购物资质量，争创各种效益，共同协调发展。优化内部格局，提升服务竞争力，以最科学的管理手段，最实际的目标制定，推动企业向前发展。

  二是在管理作风上下工夫。注重细节，强调理论与实践的有机结合。要求企业领导者不能单靠听汇报，拍脑门来进行管理，而是应该坚持理论与实践相统一的原则，狠抓工作落实，建立项目储备库制度，从项目的前期做起，通过可研获取第一手资料，在项目概算的基础上做出详细的物资需求计划。形成物资部门牵头组织，各部门积极参与管理的良好局面。

二、推行精细化管理,就是要在严格执行阳光采购的基础上,在细节控制上做文章,在降低物流成本上动脑筋、想办法,通过减少中间环节、物资代储等办法提高统一采购量、压低采购价格、减少库存积压,杜绝管理漏洞,从而实现降低物流成本的目标。供应系统应以“细节突破、不断改进、创新提高”为指导,赋予精细化管理“精心管理、精致操作、细节控制、细化考核”新的内涵。培养供应系统的员工精细管理的意识,形成精细的工作作风,使精细化管理成为每个员工的自觉行动。

  三、管理组织现代化是指按合理组织生产的客观规律建立管理机构和规定管理职责。企业管理组织现代化的一个重要任务是建立与现代化企业制度相匹配的企业治理结构和企业其他组织结构,严格企业的各级岗位责任制。现代化的管理机构在应对外界环境的变化时,能够作出及时积极的反应,迅速制定对策,保证各项工作有条不紊地展开。

根据物资部门的自身特点,它的组织形式可以是多种多样的,例如直线制、矩阵制等。其中以矩阵制应用较为广泛。矩阵制即目标管理制组织结构,它是一种多功能的、有效的组织机构。其优点为:①灵活机动性强,可应对多变环境中的多种情况;②便于协作,可调动多个管理职能部门;③有利于提高个人责任心及积极性;④发挥每个人的作用,提高了管理效率。

  四、现代企业为了追求经营的目标,实现最大的利润,必须建立一套完整而严密的组织架构与管理制度。实行“归口管理、集中采购、统一储备和统一结算”的物资供应管理体制大大加强了物资供应专业化管理的力度,促进了物资供应管理水平及经济效益的不断提高。物资采购供应作为公司生产经营的重要环节,在生产运行中占有举足轻重的地位。国家电网公司对物资供应体制实行了大幅度的改革,,实行“统一招标、规模采购、高效仓储、集中配送”大物流管理模式，探索出一条物资管理的改革新路,收到了显著的效果。

  晋中供电分公司物资供应中心 石永喜

物资管理制度 第十四篇

公司对所有经营的存货一律实行统一采购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。

物料及库存商品的盘点：月末(25日)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。

燃料盘点：月末(25日)结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。

水电表计量：月末(25日)结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。

原材料管理规定：

领用：各实体在领用原材料时，必须做到数量准确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量，对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。

库存：公司采购部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必须进行一次清库盘点，所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本，而不再作为库存。

厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点，对所有原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。

厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。

高档原材料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。

海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理，及时登记收发记录，时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量及时办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有 500元的合理损耗，超过合理损耗要追究责任。

各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表，不能随意变更、弄虚作假，对违反规定严肃处理。

各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的相关知识，做好成本预算并认真执行以上规定，做好监督控制。

商品管理规定：公司商品实行协议采购制度，对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由采购部商品保管员负责在 10日内联系客户给予全部清退。

商品盘点：公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期及时检查，因个人原因而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。

商品促销：各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许接受客户赠送的礼品，如果发现上述事件，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚。

商品外借：各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购买可以，但必须以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。

物资管理部工作思路、建议 第十五篇

一、创新管理模式。

依托erp系统，规范和优化业务管理流程，推行精细化管理，逐步形成新的管理模式。在管理上抓规范、重效果，实现工作效能的提升。对整个流程的管理（从计划—招标—采购—供应—结算），对供应商、合同、制度和物资品种等方面的管理，包括信息的收集都要做到精细化、规范化、制度化。

二、提高质量意识、服务意识。

目前集中采购工作通过规范化的运作，在行为规范和价格控制上成效显著，下一步的工作重点是做好质量和服务。树立质量意识，完善质量管理制度，加强对供应商质量意识的宣传和督查，用制度管理质量，使质量管理落实到每个环节。

服务意识，是做好集采工作的基础。加强“内、外”的沟通与协调，不怕委屈、不怕吃苦，以积极的态度去做好服务工作。克服点多人少的困难，力争做到现场管理、现场服务。

三、加强自身建设。

按“专家化+专家型”的要求，加大学习力度，要学习先进管理理念和专业知识。管理理念不仅要理论学习还要借鉴其它企业的成熟经验，专业知识方面还要掌握各类物资品种的知识（如煤炭不同标准不同特性、编织袋和盐膜的原材料组成及特性）。

四、妥善解决存在的各类问题。

集采工作虽然取得了一定的成绩，但也有许多的问题迫切需要解决，如回款难、管理难等。针对这些问题我们经过认真细致的分析，初步制定了解决办法。回款方面，一是物资串换方式（黄化制钙，利用产品出口部分进票到供销公司，抵冲物资款；

灌西场、银海，串换产品冲抵物质款）。二是从集团层面解决欠款问题。管理难方面主要表现在计划提报不及时、质量标准和验收不规范等。对此去年集团纪委和资产处进行了专项检查，起到了良好的效果，今年还是以内部协调和从集团层面两个方面解决此类问题。

五、创新经营提高收益。

一是我公司垫资，收取财务费用（在资金允许的情况下，对付款困难的使用单位采用延期付款）。二是采用供应商垫资的方法（不仅解决了因物资款回笼慢的造成资金难问题，而且使真正有实力的供应商进入到我们的供应商范围）。三是利用物资串换产品，赚取差价。四是搞活煤库，仓库和场地的对外出租，地磅给予优惠争取更多的客户。

时机成熟时，逐步扩大物资采购范围，如纸箱、化肥、办公设施等。

浅谈电力企业如何改革物资管理模式 第十六篇

【摘 要】 在电力改革进一步深化，电力企业努力向现代管理模式发展的今天，为达到创新物资管理业务流程的目的，使物资管理体系高效运转的工作目的，协调分配物资资源，进而降低企业综合成本，需要在物资管理方面，通过创新流程，由采购管理模式转换为物资采购、物资使用、物资计划以及物资调配等众多功能为一体的现代物资管理模式。

【关键词】 电力企业 物资管理 模式 改革

1 物资管理模式

现场管理是电力企业生产管理的重要组成部分，就现场管理而言，电网抗御自然灾害能力弱的缺点在近年来极端天气的增加的情况下进一步突显。特别是 20xx 年发生的特大冰雪灾害，使电力企业的电力设施破坏严重。在这样的历史条件下，要求电力企业物资管理水平进一步提高，从而能够保障电力生产的供应，进而实现安全生产。物资管理主要由以下三个方面的内容组成：

1.1 计划阶段

根据相关部门需求，进行物资计划是在进行物资管理前首先要做的。尤其是施工项目，必须分析和讨论相关的物资，对前期市场现状进行综合分析。尤其对可能发生价格变化的物资，更要安排好相应的物资计划，防止预算成本由于物价波动造成增加。

1.2 物资采购

就公司要求而言，物资的采购方式主要包括比质比价、招标采购和其他采购方式。在采购大宗物资时进行行市场比对，包括保证物资质量，降低采购成本，实现成本的可控的“比质比价采购”方式。招标采购是指遵循公平、公开、公正的原则，采取邀请招标或者是公开招标的方式，优先保证物资质量优良，利用市场运作公开性的优势，千方百计达到有效减少物资采购成本的目的。物资采购要遵循“质量优先，价格控制，信誉优良”的基本原则是。要按质量高低选择同一商品，按采购综合成本来确认能够符合采购要求的物资， 按供应商的信誉程度选购成本基本相同的物质，进行物资采购需要综合考虑各个方面。

1.3 流程控制

物资进厂后进行储存继而分配，再到使用及消耗，整个过程称为物资流程控制。电力企业的物资流程控制，要想突出并加大物资消耗的控制力度，需要在流转过程中对重要物资进一步实行跟?服务。为使企业能够有效控制物资成本，实现资金的时间价值，就要通过控制过程能够对物资计划的科学性进行有效检验，实现由粗放式管理转变为精细化管理。

2 物资管理在电力经济管理中的意义

随着经济全球化的进行，我国电力企业开始实行 “走出来”的发展方针。国家电网公司为促进可持续发展，充分利用国内、国外“两个市场、两种资源”，实行了在菲律宾的电网经营。无论是国内还是国外，全球采购不可避免，这是由电力工程需要进行采购与使用的各类物资数量庞大所决定的。利用全球资源，对于中国企业而言是让有限的资金实现更大的价值的有效方式。

2.1 合理调配

电力企业应当确立成本目标的控制核心，强化流程控制，合理调配资源，提高物资管理精益化水平，这样才能达到建设物资采购标?化体系的目标。减少或避免殄置物资占用资金，通过全面的分析，使电力企业物资采购过程尽量接近于标?化、科学化、精益化，实现采购管理流程的控全机制，减少电力物资综合成本，从而建设电力企业的标?化体系。

电力生产物资作为保障生产活动的最根本的条件，需要储备足够的物资才能满足电力企业的生产要求。为保证物资供应的实时性与科学性，要使作为成本管理中重要的一环的物资管理实现从源头控制，过程控制，合理调配。

2.2 成本控制

首先要使产品的质量得到保证甚至提高，对企业的物资所处的用户层面的需求进行分析，对物资的市场占有份额进行充分考虑，降低紧急采购的次数。利用合理使用采购资源等各种科学分析控制方法，实现控制采购目标成本的目的。对于电力企业来说，必须为可靠的电力供应这一最终产品的提供坚实保障，充分对企业整体的发展战略进行考虑，不能一味地控制甚至降低成本，要通过调节与改善企业的具体成本行为，对具体作业活动的细节管理好，进一步对企业员工的积极性进行调动，实现控制物资采购成本的目的。

2.3 提高成本核算水平

采购物资成本核算同样是采购管理工作中的重要环节，利用采购成本综合核算，可以更加有效的为物资管理工作提供成本信息。因为物资成本信息主要是为企业内部的经营管理服务，所以?确的成本信息至关重要。在企业成本管理工作方面，如果认真分析了对采购活动产生成本问题的原因，并据此提出改进措施，进而提升企业的管理水平，可以企业的经营管理得到改善。物资管理部门与相关部门共同分析、研究、制订出适合企业行为的内部定额后，要根据本企业生产实际，进行分类管理，规定定额对标?的实物控制量，并且只要动用事故备品等重要物资就必须对其库存立即补充。

3 物资管理新模式的探讨

3.1 加强信息管控，降低综合成本

在正常情况下，物资供应的综合成本称为标?采购成本，而不是指实际发生的成本。在典型的物资成本管理中，物资的成本由直接成本、采购成本和储存成本构成，实际上，在控制原则方面，大多数都是要求降低直接成本，而忽视其他成本。在物资管理中，应当充分对采购成本与储存成本加以考虑，进一步加强控制综合成本。

3.2 数据分析

数据分析作为一种技术策略，可以对材料供给成本进行控制。在采购过程，一定的数据分析对于如何科学实现物资经济批量采购是很有必要的。例如采购经济采购批量大小应当视成品油的市场行情与成品油的需用量来决定。应当积极寻找国外进口设备的替代产品。配合生产管理部门进行必要的技术革新，实现降低物资成本的目的。企业成本控制的关键在于优先考虑库存条件优越的供应方物资采购，在物资采购过程中要遵循“以厂代库，以市场代库”的思想原则。

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物资管理部座谈会会议信息简报_行政公文 第十七篇

2月23日，物资管理部刘奎生部长特召集本部门业务骨干及主任以上级别领导召开新部门管理制度讨论学习专题座谈会。明确人员分工和制定本单位管理制度大纲，促进新部门迅速进入角色，认真开展好职能工作。

为加强部门的规范化管理，完善各项工作制度，提高效益，我们以公司的物资管理制度为基础，结合部门自身实际情况，初步拟定《物资管理部仓促管理制度》和《物资计划调度管理规定》等制度，明确了部门内部和相关协作部门的工作责任目标。使管理也更加的科学化、现代化。

座谈会上，刘部长要求部门全体人员要做到分工不分家，服务大局，虚心向其他部门学习，注重与兄弟部门的团结协作，融洽相处，团结一致，互相支持帮助，认真完成工作任务。并希望大家能在日后的工作当中，群策群力，一起完成管理部的各项工作及管理部的内部建设。