关于物资管理制度集锦

关于物资管理制度集锦二十篇

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关于物资管理制度集锦 第一篇

一、管理的范围

1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备（含桌椅、沙发、文件柜、档案柜）、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。

3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

4、劳保用品。

5、劳动工具。

二、管理的原则及方式

管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。

三、采购发放制度

办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销（办公室同意购买除外）。

四、领用办法

各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及要严格履行公物移交手续。

五、配发标准

1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。

2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把；

每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

3、驾驶员十八个月发一套工作服（价值120元）；

每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包（500克），毛巾一条。

4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。

5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。

关于物资管理制度集锦 第二篇

物资采购管理规定

总 则

一、为了规范的物资采购，降低物资采购成本，确保各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是物资采购管理的基本规范。

三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

第一章 采购部职责

四、采购部岗位职责

1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；

2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及下发的各种文件；

8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及应付帐款，定期与财务部对帐。

五、物资采购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购；

2、仓库内的库存物资应优先使用；

3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

第二章 物资采购管理

六、为节约采购成本，实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

七、内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交经理办公会。

八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资

采购合同时，要严格执行xxx和合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与律师顾问联系后，再签定合同。

十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。

十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。

第三章 物资验收入库管理

十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。

十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。

十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。

十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。

十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。

二〇〇八年八月二十日

关于物资管理制度集锦 第三篇

一、物资采购监督管理应关注的几个关键环节　

1.采购计划的制定。编制采购计划的采购部门或人员可能在编制采购计划时提出超出实际的物资需求, 还可能将一些实际并不需要的物品加入采购计划中, 以谋求部门或个人的私利。所以, 在监督采购计划时应关注所采购物资是否必须以及采购的数量多少等。　

2.采购供应商的选择。在充分市场经济下, 绝大多数物资品种数量多、产品质量参差不齐、供应商资信等级差异, 使物资采购部门有较大的选择余地, 并可能成为牟取私利的空间。按照什么原则择优选用供应商、由谁来最终决定等问题, 是监督的突出点。　

3.价格的确定。物资采购价格的形成受多种因素变量的影响, 物资产品质量等级、功能、技术配置、交货条件等原因, 都会使同样一种物资产品的采购价格不同。什么样的性价比对企业最有利是监督的关键点。　

4.验收物资质量与数量。实际到货的物资数量与质量存在短缺和质量不能满足要求的情况,这需要验收人员的检验。验收人员责任心和对质量标准的把握成为监督的关键控制点。􀀂　

5.货款结算。采购合同签订并开始执行后, 采购货款何时支付、支付金额大小、以何种方式支付都是监督管理的重点。　

 　

二、当前物资采购监督管理存在的问题　

1. 对供应商监管体制不明确, 机构多, 未形成合力。　

在物资采购监督管理中，惯性做法是由监察审计参与采购和验收环节的监督。没有明确监督管理部门就难于对采购的全过程实行监督管理，监管往往流于形式和表面, 监管不到要害。此外, 大型采购监督机构多, 又没有明确分工, 或多头交叉监管, 或遗留监管盲区, 未能形成监管合力, 造成监管体制的不明确。　

2. 角色模糊, 监督形同虚设, 流于形式。　

多数企业缺乏规范的采购监督部门, 采购监督者与采购者责任模糊, 不能各司其职, 各负其责，采购管理的内部监督机制没有形成,许多单位没有制定采购管理内部监督规程，在采购过程中对供应商的监督仅限于合同的签订, 而具体执行过程全凭供应商的自觉。采购活动中不能执行严格的检查, 对违反合同的行为也不能实施有效的处理处罚，由于对供应商的监督流于形式, 导致一些采购项目出现质次价高的现象。　

3.监督重在事中, 轻事前事后。　

企业采购全过程一般包括: 计划预算、立项审批、招标采购、合同签订、验收付款、物资建账和校务公开等环节。监督部门往往关注招标采购环节的监督, 忽视了采购前和采购后各环节的监督。对采购前各环节缺乏监督和基本情况的了解, 就不能很好进行事中的监督, 降低了事中监督的效果。对采购后续环节不重视甚至放弃监督, 监督的前功就尽弃,如同没有监督。􀀂　

4. 招标管理和采购执行职能合二为一, 未形成监督制约机制。　

目前，在很多企业中，没有专门的招标管理部门，也没有专门的采购执行部门，部分企业也没有成立审计监察部门，统一的物资招标采购管理部门和采购执行职能单位, 而是采用归口职能部门管理的方式。　

三、加强对物资采购监督和供应商管理的措施　

（一）用制度来规范物资采购和供应商行为。　

要加强物资管理各项制度建设，建立科学、严密、行之有效的物资采购供应内控体系，确保物资采购供应各项工作严格在制度约束下进行，规范行为。比较重要的管理制度有集中采购制度和采购监督检查制度。　

1.公开的招标采购制度。招标采购,让投标者在质量、价格、售后服务等方面相互竞争, 从而实现采购的最优化。招标采购的最大特点就是程序的规范性、厂家的竞争性。　

2.集中采购制度。分散采购是大量滋生问题的一个主要的体制性原因, 集中采购是堵塞采购过程中各种漏洞的重要体制保证, 它不仅可以增强议价能力、降低采购成本, 而且可以实施专业化采购、规范化管理, 减少效益流失和问题发生的可能性。　

3.有限授权和信息共享制度。对物资采购监督的一个重要方面就是要使采购决策的权力公开化、流程化、分散化。物资采购监督管理能真正落到实处,收到实效, 最为关键的一点是监督管理部门在拥有相应监督管理权限的同时, 能切切实实履行好自己的职责。　

（二）健全有效的企业物资采购财务监督体系。　

企业物资采购财务监督体系一般由四个方面组成: 一是各级党委、领导。作为企业物资采购财务监督主体, 各级党委、领导主要是通过具体指导各级贯彻执行党和国家、企业有关物资采购的方针政策、企业的财务规章制度, 以及审批重大项目经费开支等形式进行监督。二是各级财务部门及财务人员。一方面, 各级财务部门和财务人员在处理与物资采购部门的业务时, 要落实相互制约的内部监督制度；

另一方面, 财务部门和财务人员要通过日常财务业务活动, 对各事业部门的财务进行检查监督。三是企业审计、纪检部门等专职监督机构和人员。要将审计监督机构现行的双重领导体制真正改变为垂直领导体制, 从根本上改变监督主体与客体实际上共存于一个组织单元的不正常状况,干部任命和工作部署均由上级审计机构做出, 从根本上建立起运行的监督体制, 以保证监督活动的权威性和有效性。　

（三）加强业务培训和道德教育，提高从业人员业务水平和思想素质，从而加强对供应商的管理。　

加强物资采购管理工作，必须加强人才培养与教育，造就一支高素质专业化队伍。首先，要提定期或不定期开展业务知识培训和各项专业技能训练，使采购人员掌握各种物资质量标准和性能，了解项目管理基本知识和经济xxx律知识，具有较强的计划和协调能力，同时具备一定的财务知识和提高谈判技巧，适应复杂多变的项目物资管理工作。在加强业务教育培训的同时，还必须加强思想道德教育和违法违纪警示教育，用典型的违法违纪采购案例教育物资从业人员识别商业陷阱，提高抵抗商业贿赂能力，提高从业人员廉洁自律意识和职业道德素养，构筑牢固的职业道德防线，做到廉洁采购、依法采购、阳光采购。　

在现代采购管理学中，供应商与企业是一种合作关系，强调供应商与企业合作共赢，必须对供应商进行有效的管理。在选择供应商时，应根据产品质量、价格、交货期以及企业资信等各种因素优选供应商，并建立供应商档案，对供应商进行动态管理，与有实力、讲信誉的供应商结成长期合作伙伴。要经常告诫供应商远离商业贿赂，一旦查处永不录用，严重时提交司法机关处理。　

（四）健全对供应商的企业物资采购事前、事中、事后监督机制, 即加强对企业物资采购的经费预算、预算执行过程及验收结算的监督。　

一是要加强企业物资采购经费预算的财务监督。企业物资采购的经费预算是按照法定的程序编制、审核、批准的对企业所需物资、工程建设和服务等进行采购的经费计划, 是未来一定时期内企业建设活动的展开方案, 是实施军事经济管理, 加强企业物资采购财务监督宏观调控的重要手段。因此, 编制科学合理的企业物资采购预算是实行企业物资采购财务监督的源头, 是开展物资采购工作的基础。各预算单位在编制部门预算时, 对符合物资采购预算要求的采购项目, 必须在物资采购预算表中详细列出来, 包括资金来源、采购单位、采购项目、采购数量、采购金额等, 真正做到将所有采购范围内的经费纳入预算。　

二是要加强企业物资采购经费预算执行过程的财务监督。首先应重点对各级事业部门申报的物资采购计划进行监督。物资采购申报计划应列入单位年度分项预算申报, 单位按权限审批。　

 　

结束语　

目前, 企业物资采购和供应商管理中不同程度地存在不良行为。假如物资采购治理缺乏必要的制度约束和监督,就会造成在采购过程中吃回扣, 贪污等问题。与其他工作相比, 物资采购工作的漏洞更为隐蔽, 从而诱使一些人铤而走险, 利用手中的权利中饱私囊, 走上经济犯罪的道路。因此物资采购作为管理的内容之一，必须对每个环节进行控制和监督，从他律走向自律。对物资采购的监督管理, 必须立足教育、着眼防范、强化约束、狠抓查处, 形成教育、防范、监督查处相结合的监管体系。随着企业的发展和市场机制的不断完善, 如何加强物资采购治理已逐步成为企业治理的重点之一。　

关于物资管理制度集锦 第四篇

1.每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

2.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

3.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

4.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

5.入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

关于物资管理制度集锦 第五篇

某项工程的安装与施工等任务全部由建设单位派发给相应的施工单位后，经过协商，为更加明确双方的义务与责任而签订施工总承包合同的进程也就是施工总承包管理（见图１），需要注意的是其中的施工单位必须与资质要求相符。然后在法律规范许可的范围内，施工总承包单位依照专业或是部位将工程分解后派发给不同的分包商，在选择分包商时注意将信誉条件以及经济资质等条件考虑其中，最后施工总承包单位全面负责工程的造价、安全、质量以及工期等。其中施工总承包管理的内容是一协调、三管理以及四控制，分别是组织协调，现场、信息和合同管理，成本、进度、安全和质量控制；

而专业施工保障、总部宏观调控、社会力量协调和项目授权管理则是其运行机制；

节点考核、优化配置、动态管理以及目标控制等是其管理的显著特点等。在多年的探索与运作下，施工总承包管理体系显然已经在我国众多的建筑企业中建立起来，施工总承包管理的综合能力以及整体水平都因为在此体系中培养了大批优秀的人才而得到显著提升。施工总承包管理模式能够有效控制工期、质量、安全和成本，提高投资效益和工程质量水平，受到了业主和建筑施工企业的普遍青睐，在行业中被广泛应用。

２高速公路施工企业总承包物资管理工作中的不足之处

２．１较低的工程物资管理质量。当前，物资积压现象普遍出现在高速公路物资管理工作当中，如果不能很好地解决此类问题，那么工程物资材料的库存管理、订货以及购置成本便得不到有效控制，工程资金也会由于工程物资利用率不高的情况而不能得到充分合理应用，进而导致施工的进度以及经济效益等受到影响。换言之，施工单位领导未能管理好高速公路工程施工物资管理工作，那么不齐全的配套设施以及资金投入不足的现象便会经常出现在物资管理进程中。总而言之，现阶段的工程物资管理水平仅能满足工程需要，还尚未成熟，物资管理的效率也不高，且其基础质量仍未得到显著提升。２．２物资采购环节及库存存在问题。（１）较高的随意性。管理不到位且缺乏采购计划，随意发放以及消耗定额材料，管理上不明确。（２）存在关系采购现象。在不同关系的作用下，众多服务意识较差、资金垫付期短的供应商控制了物资供应，使得供应价格比市场价格高出许多，导致供货价格低的供应商因缺乏竞争能力而无法参与其中。（３）库存存在严重的不按工进行采购现象，库存压力过大，工期延长，导致库存材料出现氧化、老化等现象，同时库存管理存在漏洞，进出材料未按规定登记等。２．３部分企业财务管理人员脱离了时代的步伐。在现阶段的高速公路施工企业当中，财务部门人员不能在物资管理中融合管理意识与经济会计，这样便使得他们在工作时不能跳出传统会计的思维。另外，他们在工作时不能充分了解市场现如今的发展状况以及生产流程，从而在不同程度上影响其自身的工作水平与工作质量。在此种情况下，核算工作时便缺少了一定的规范性，找不到盈亏的真实原因，那么便会做不好财务工作，模糊定义成本管理目标，进而影响企业自身的健康发展。２．４尚未建立权利与责任相结合的成本管理制度。在企业建设时，一定要在特定的时间对工作的实施情况进行全面考察，同时，将考核结果和工作人员的个人绩效相挂钩，更广泛地调动工作积极性和责任心。企业在确定成本目标时一定要考虑到日常工作过程中要承担的责任，同时还要赋予各个部门对等的权利和义务，但是在当前的工作中，此项工作尚未普遍应用在众多的施工单位中，他们未能将一个完善的成本管理机制与系统建立在初期的工作之中，那么便会由于不明确的权责划分现象而出现材料成本失控的问题，也无法对相关的责任人追究责任，制度建设便无法发挥其应有的作用。

３高速公路施工总承包物资管理工作的应对措施

３．１提高考核力度和完善内部监控体系。绩效考核是企业管理中不可或缺的管理手段，同样的，在高速公路企业的总承包物资管理工作中，为了更好地完成所有指标，应做到奖优惩劣并着重考核不同的经济技术指标。与此同时，还应将先进的物资管理信息系统以及物资管理理论应用在管理人员身上，让物资管理人员更加深入了解物资管理制度，这样不仅可以有效提升物资质量管理的服务，将优质服务意识充分地树立起来，还有效处理了物资管理不规范的现象，将物资部门的指导、监督与管理职能进行充分发挥。此外，还应将稳定的物资定期供应给建设着的工程项目单位。在日常的管理工作中，应充分了解不同种采购物资的材料。在采购进程中，既要全面控制供应以及采购两方面，也需要与规范和工程实际情况相符。在现实工作中，准确记录不同批次的物资设备，进而在工程建设进程中阻挡不合格的材料以及陌生材料进入施工场地，从源头上确保工程的施工质量。在生产进程中，一旦发现物资材料质量不过关，依据采购记录便可很快锁定有关的责任人并做到对其进行严惩的操作。３．２将企业大管理的观念树立起来。从现阶段的高速公路建设市场来看，部分相关的法律法规是工程项目招投标采购的一个关键依据，这需要招投标单位在采购物资时将标准定为详细的资料。当前一系列成熟的采购程序显然已经落实在我国高速公路施工物资管理进程中，在采购物资时要想减少成本投入，就需要按照此程序进行采购，这在工程发展上意义非凡。当下，社会经济发展都极为迅速，要想在激烈的市场竞争中为高速公路施工企业谋求一席之地，就必须将管理观念在内部树立起来，将降本增效的方式应用在管理高速公路建设施工项目中。从企业全局出发，建立权威且完善的物资管理供应系统，对项目实施、观察与统筹，让所有项目物资管理职能逐渐成熟起来形成一个管理体系，将企业的整体优势发挥得淋漓尽致，确保有序且和谐的运转项目，进而将企业的市场竞争力进行有效提升。物资管理部门为了确保高速公路建设项目的顺利进行应记录好物资的进出库、采购、运输以及计划编制等不同方面。３．３依据施工进度来设置安全库存。（１）多方合作，减少压力。在物资运输进程以及工程施工现场都应体现出使用了安全库存战略。完善物资运输制度能够简化物资的仓储，供应单位以及采购单位才不会受到太大的物资生产以及存货压力，管理以及管理的成本也会由于两者拥有较好的沟通而得到有效地降低。要想实现这一目标，购买方在采购上应适量采购，不得对采购的指标进行擅自更改，损坏供应商的利益；

供应商也应在生产上严格按照订单进行作业，服务好项目方，按时生产。（２）采办物资材料时应按需购买。物资管理的出发点是采购，把控企业利润、质量以及成本的重点环节也是采购。首先，应依照原有程序开展采购工作，将采购的进程严密地制定出来，然后在上报物资采购计划时应按照施工进度来进行，采购命令的执行前提是必须得到申请单位以及物资管理单位的确定。其次，购买材料时不应采用一次性购买的方式，应按需采办，避免货物出现短缺或是积压的情况。一次性购买的缺点很多，如不能很好的对企业流动资金进行有效管理、增加库存管理成本、对计划项目外的风险无法应对等。（３）实效管理库存。安全库存战略较其他库存管理战略而言极具实效性且较为先进。其能够分类管理库存，提前对拥有较大体积且较长周期的物资做好储存计划，且可实时记录工程建设中使用数量大且频率高的物资。换言之便是可以及时地记录与储存重要物资以及常用物资，与此同时盘点好易受潮的物资，将特定盘点方式用在特殊物资上，依据物资性质来定期检录与盘点物资，做好保养物资的工作。为确保仓库的使用空间，对无用的以及损坏的物资进行及时清理，提升仓库的使用效率，增加企业的收益。

４结束语

随着逐渐增多的高速公路建设项目，高速公路施工企业也处于高速发展的态势。但是需要注意的是市场方面难免会影响到其发展进程，那么不同的问题就会随之而来，特别是在工程物资的管理上，针对此，我们必须全面实施科学有效的方式来全面控制工作，唯有如此，物资的管理效果才能获得保障，从而进一步提升道路施工企业的经济效益。

参考文献

［１］文武员．关于高速公路工程总承包模式物资管理的几点思考［Ｊ］．中国物流与采购，２０１４，（０２）：５８－５９．

［２］何建平．如何做好高速公路施工总承包物资管理工作［Ｊ］．黑龙江科技信息，２０１６，（１２）：２７４．

［３］刘杨，姚海波．京新高速公路项目施工总承包管理经验探究［Ｊ］．中国高新技术企业，２０１６，（０９）：１８６－１８８．

关于物资管理制度集锦 第六篇

1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。

2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。

3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即

三清：规格清、材质清、数量清；

两齐：库容整齐、摆放整齐；

四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；

九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的`产品目录顺序排列好合账。报表要准确，并与财务相符。

6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

8、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。

9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

关于物资管理制度集锦 第七篇

对所有经营的存货一律实行统一采购，统一配送，统一核算，由实体统一到总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由采购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。

物料及库存商品的盘点：月末(25日)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。

燃料盘点：月末(25日)结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。

水电表计量：月末(25日)结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。

原材料管理规定：

领用：各实体在领用原材料时，必须做到数量准确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量，对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。

库存：采购部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必须进行一次清库盘点，所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。采购部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本，而不再作为库存。

厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点，对所有原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。

厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。

高档原材料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。

海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理，及时登记收发记录，时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量及时办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有 500元的合理损耗，超过合理损耗要追究责任。

各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表，不能随意变更、弄虚作假，对违反规定严肃处理。

各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的相关知识，做好成本预算并认真执行以上规定，做好监督控制。

商品管理规定：商品实行协议采购制度，对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商，并通过财务部上报总经理，经总经理批准退货后，由采购部商品保管员负责在 10日内联系客户给予全部清退。

商品盘点：总库由资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期及时检查，因个人原因而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。

商品促销：各实体按统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许接受客户赠送的礼品，如果发现上述事件，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚。

商品外借：各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购买可以，但必须以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。

关于物资管理制度集锦 第八篇

1、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各类固定资产金额。每年清查一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相符。

2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写 “ 固定资产增加凭单 ” 由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。

3、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。

4、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原因。根据不同情况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。

5、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办理报废手续。填制 “ 固定资产减损凭单 ” 一式四份，由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废手续。

6、经批准购入的办公用品，维修物资一律交保管员验收入库，登记造册，记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销;领用物品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放，否则，责任自负。

7、办公用品、生活用品的保管使用实行责任制。教室的门窗、玻璃、五金件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由使用班级管理。宿舍的门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等，由住宿班级管理。各处室所配备的办公用品及设施由各处室管理。

8、学校定期对物品保管使用情况进行检查，实行量化积分，根据保管情况发放奖金。

9、实行公物损坏赔偿制度，无意损坏照价赔偿。故意损坏，加倍处罚。

10 、教职工个人使用的公物，在工作调动时，应办理清交手续，由管理人员写出清单。办理完毕，会计方可办理工资转移、户口等手续。门卫负责看好大门，防止学校财物流失。

关于物资管理制度集锦 第九篇

笔者认为，我国生物资产的计量应采用以历史成本计量为基准，公允价值计量为辅的多种模式并存的混合计量模式。具体而言，即历史成本采用历史成本计量属性，自然增值部分采用公允价值计量属性。农业企业生物资产的账面价值由两部分构成，即历史成本和自然增值。因此，生物资产的历史成本以实际发生额作为入账价值，采用历史成本计量属性；对未成熟生物资产来说，自然增值以实际发生额的时间价值入账，采用未来现金流入现值计量属性；对成熟生物资产来说，自然增值根据重要性原则，应以估计的金额入账。在会计期末，可以根据账面与可变现净值孰低原则对已经发生减值的生物资产计提减值准备。公允价值是市场对资产在某一时刻进行的估价，在以公允价值为基础计量生物资产时，在理论上可以反映生物资产的历史成本价值和自然增值，其中自然增值的金额是由市场决定的，从而克服了用历史成本计量生物资产不能反映自然增值的缺点。对于未成熟生物资产，企业持有生物资产的目的是利用生物资产的转化功能，使生物资产在成熟时可以变现的价值大于原始投入，实现投入资金的增值。在达到预定使用状态前，企业对这些生物资产的各个时期的各种投入都在为生物资产的生物转化创造条件。因此，在生物资产达到预定使用状态前生物资产的价值应是投入在该生物资产上的各个时期的各种投入加上生物的自然转化增值。

关于物资管理制度集锦 第十篇

为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度

一、后勤物资的采购

1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。

2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。

⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内，按照采购预算及其他部门提出的请购申请，根据库存情况填制请购单；

⑵财务部门对请购单进行审核；

⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批；

⑷采购人员在获得请购批准后，按请购单进行采购。

⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。

⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证，不得办理付款或结账手续。

二、后勤物资的领用和保管

1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。

2、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。

3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用情况，报财务部门作为部门费用核算依据。

关于物资管理制度集锦 第十一篇

第一章总则

第一条为进一步规范物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章___入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理___入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4、采购经办人要认真填写采购物资___入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制___入账单保管员根据情况签字确认部门经理审核会计审核___合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即___入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

1、物资采购一律由采购人员办理___入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据___入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待___来到后再由经办部门办理___入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

关于物资管理制度集锦 第十二篇

（一）报名参加全国硕士研究生招生考试的人员，须符合下列条件：

1.中华共和国公民。

2.拥护中国党的领导，愿为现代化建设服务，品德良好，遵纪守法。

3.身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。

4.考生必须符合下列学历等条件之一：

（1）国家承认学历的应届本科毕业生；

（2）具有国家承认的大学本科毕业学历的人员（自考本科生和网络教育本科生须在报名现场确认截止日期（20xx年11月14日）前取得国家承认的大学本科毕业证书方可报考）；

（3）获得国家承认的高职高专学历后满2年（从毕业后到20xx年9月1日，下同）或2年以上，达到与大学本科毕业生同等学力，且符合招生单位根据培养目标对考生提出的具体业务要求的人员；

（4）国家承认学历的本科结业生和成人高校（含普通高校举办的成人高等学历教育）应届本科毕业生，按本科毕业生同等学力身份报考；

（5）已获硕士、博士学位的人员。在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。

5. 我校接收优秀应届本科毕业生免试为硕士生。免试生推荐办法由学校根据有关规定执行。推荐免试生须在国家规定的报名时间内到报名点办理报名手续。

（二）报名参加全国专业学位硕士研究生招生考试的，按下列规定执行。

1.报名参加工商管理硕士、公共管理硕士、旅游管理硕士、工程管理硕士、工程硕士中的项目管理、教育硕士中的教育管理、体育硕士中的竞赛组织专业学位硕士研究生招生考试的人员，须符合下列条件：

（1）符合（一）中第1、2、3各项的要求。

（2）大学本科毕业后有3年或3年以上工作经验的人员；或获得国家承认的高职高专学历后，有5年或5年以上工作经验，达到与大学本科毕业生同等学力的人员；或已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上工作经验的人员。

（三）报考手续

1. 考生报名前应仔细核对本人是否符合报考条件，报考资格审查将在复试阶段进行，凡不符合报考条件的考生将不予录取，相关后果由考生本人承担。

2.报名采取网上提交报考信息的方式。报考单位及现场确认地点由各省市招办指定，地区

关于物资管理制度集锦 第十三篇

1、目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。

2、范围：凡带出的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。

3、职责：

3.1财务部作为资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。

3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。

3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质;

3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况。

4、管理内容：

4.1产品出厂

4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;

4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;

4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：

工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。

4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本质量问题需要外出的产品和零部件出厂：

零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;

4.4采购物质不良退货出厂

4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》

4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，经办人填写退货出门申请(备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库)，经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》;门卫检查单据手续完备、齐全、单实相符后可予放行。

4.5委外加工物质或零部件出厂

4.5.1由仓库电脑开具“外加工产品(出库)送货单”，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;

4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。

4.6废旧物质处理出厂

4.6.1仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓申请”，PMC部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具《物质出门证》。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行

4.6.2如需要外出过磅后付款，由财务人员和经办人同时跟踪过磅。

4.7供应商为我送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据“物资出门证”。供应商给我送货而同车又包括给其它送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我物料不得开据“物料出门申请”，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具《物质出门证》。(此类情形如在门卫处可以的话，可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫入库)。

4.8物质出门后需要返回的物质核销：

所有需要返回物质的出具《物质出门证》时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回时，按以下流程执行：

①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭记录到财务部办理核销手续;

②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭记录，直接到财务部办理核销手续。

 按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，负激励 元;逾期15日至30日的，负激励 元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。

4.9财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。

4.10出具《物质出门证》原则上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期(每月)对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账，对需返回的物资进行跟踪并将异常处理结果报总经理室。

4.11物质出厂制单人(或发货人)、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。

4.12产品出厂时门卫必须认真核实《物质出门证》出门日期、

数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情况必须电话请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。

4.13违规处理标准：

4.13.1对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负激励 元每次，门卫不按照规定放行予以负激励 元每次。

4.13.2对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。

4.13.3对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按有关规定严肃处理。

5、物资出门流程：

5.1物资出厂手续办理流程：

经办人(申请)---部门负责人(审核)---总经理室批准--财务人员(备案后)签发《物质出门证》 ---- 门卫(放行出厂)。

5.2需返回时申请核销流程：

经办人(申请)---门卫(确认)---部门负责人(审核) ----财务人员(核销)

6、相关记录

6.1 物质出门申请单(含现行的“产品发货通知单”、“零部件发货通知单”、“模具出门申请”等各类申请)

6.2《物质出门证》

6.3 财务有关台账

关于物资管理制度集锦 第十四篇

学校地址：市通州区富河大街1号 邮政编码：101149

物资学院主页：http://www.bwu.edu.cn

研招办E-Mail： yj_bmi@163.com

联系电话：（010）89534461，联系人：高老师

本简章若与国家法律、法规和上级有关政策相抵触，以国家法律、法规和上级有关政策为准，由学校研究生部负责解释。

关于物资管理制度集锦 第十五篇

物资管理是企业运行管理的重要环节，关系到企业的资金使用效益、工作效率、职能发挥等多个方面。但随着经济形势的不断变化，企业物资管理仍面临着各式各样的复杂问题，物资管理过程中依存在诸多难点。电力工程物资供时效性要求较高，对工程物资的质量要求也较高。此外，电力工程物资无法循环使用、库存时间较短等特点也大大增加了管理难度。总结起来，电力工程物资管理主要存在以下三个突出的矛盾。

采购方式集约化与履约分散性的矛盾。目前，朝阳供电对工程物资的采购通常采用集中采购、分散履约和统一评价的模式。这种模式充分考虑了工程物资采购的标准化和统一性，有效实现了物资管理的集约管控。但由于电力工程物资类合同进入到履行阶段后，由各专业职能部门从本专业角度开展的专业评价，往往具有阶段性和专业局限性，无法覆盖从招标采购至合同履约完成的全过程。为此，如何构建一套囊括全业务流程、覆盖全专业的合同履约合规体系，具体包括在招标采购阶段、中标后合同履约过程的合规预防和评价，是亟待解决的重点问题。工程物资采购（相对）稳定性与工程建设活动复杂、不确性的矛盾。

由于电网建设项目自身具有程序复杂、参与者多、管理难度大、安全要求高等诸多特点，因此工程物资类合同履行也相应存在较多的风险因素，例如，一旦工程发生暂停、中止都会对工程物资合同的正常履行造成颠覆性影响，如未能有效进行事前防范以及事后妥善处理，可能使承担不利后果。集中采购社会关注度高与采购管理仍存在疏漏和不足的矛盾。近年来，招标项目各环节发生的投诉、质疑或异议已呈现常态化趋势。由于投诉的处理往往会涉及到投诉人或被质疑投标人的切身利益，如不能及时、稳妥解决，还可能引发新的投诉以及对招标人和贵方不利的其它连锁反应。

针对发现问题，通过对工程类物资合同签订、履行以及物资采购、仓储、使用、报废等全过程的梳理，提出相应的法律风险防范建议，规范工程物资管理全流程。加强内部控制管理。关注工程物资类合同自招标采购开始至全部合同权利、义务履行完毕期间的每一个环节，重视合同履行细节，规范对工程物资管理的全流程设计和控制。尤其在合同的重要时点或关键环节，各级管理职能应充分重视，各专业和层级的工程物资管理人员应全面、有序的按照规范合同管理制度参与其中，从而促进的内部控制管理。

加强事前及时识别经营风险。在工程物资合同履约过程中，既有人员的投入，也有财力、工程物资等各方面资源的投入。资源的统筹和配置是经营管理的重要内容，能否使得各种资源在不同的合同履行过程中得到合理调配并最终促成合同目的的实现，其中牵涉到经营管理的各个层面。而通过工程物资合同管理，从合同履约的层面去关注人力、财力、物力方面的配置情况和效率，则可以及时发现经营管理过程中可能存在的缺陷、可能会降低效率的地方以及可能面临的风险，有助于对症下药。

加强合同履约管理。在工程物资管理过程中，将工程物资合同的权利义务梳理清楚，依法依约履行合同，既遵守契约精神，将自身在合同中的义务切实履行，同时也关注合同相对方的履约情况，与其保持良好的沟通并根据不同情况采取不同的手段督促其履行相应的义务。通过履约管理的这种模式，推动合同双方履行合同中的权利义务，最终顺利完成合同所涉及交易，实现双赢甚至多赢。

关于物资管理制度集锦 第十六篇

为了加强基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升采购工作效率，使之更好的为基建施工提

供物资供应保障，根据建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的'宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集基建所需的物资、设备（集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报财务科审批并执行。

4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5 、积极参与集团，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

7、供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

关于物资管理制度集锦 第十七篇

为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。

　一、物资采购

项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。

如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。

收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。保证材料及时供应。

物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。

　二、现场收发料

1、收料

(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。

(2)到货物资经验收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。

(3)并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必须签字。

2、发料

施工过程中为有效控制材料，避免浪费，物资验收合格入库后，保管员不得随意发放材料。

劳务队领料前，技术部门必须提供相应的领料计划，注明编制时间、施工地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式三份，技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队必须固定领料人，并在上场后将该队伍有权领料人姓名，职务、联系电话等资料提报我物资部门。物资部门将根据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。

技术部门编制的领料计划必须注明使用部位，并随时与先期编制的材料计划进行核对，避免出现前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料，发现超领，若无技术部门提供的变更通知将不予发料。

材料发放过程中，材料员要随时掌握库存、到货及发放数量，提报物资部门计划未到数量，加紧催货。同时应具有前瞻性，当发现库存材料可能将无法满足现场的实际用量时，立即向指挥部反应，物资部门会同技术人员结合现场施工情况核对材料计划查找原因，是计划数量未到全还是原计划数量有误，提前采取措施。

材料发放后，材料员必须做好发放登记。严禁出现“现场材料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。

物资直接运送工地的，材料员应做好发放记录，并要有相应人员签字，材料员或其它人不得代签。

　三、库房管理

1、库存物资必须分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分别挂牌标识，保持料库清洁整齐。

2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。

3、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，和雷的管分开保管，严禁放在有电源或不安全的地方。

4、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。

　四、工器具管理

对于施工生产过程中所需的工器具，根据施工时间、人员等情况，技术部门应及时提报计划，经项目部领导审核签字后，交由物资部门。物资部门根据各专业计划，统一进行调配或采购。

精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。

常用的工具及工程器材要妥善保管，积极修理，延长工具使用期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”，材料员要建立“工具器材清单”，做好发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配，如出现损害或丢失，谁签字谁负责。

关于物资管理制度集锦 第十八篇

  物资供应管理体制,是指为保障企业物资供应而对企业采购、仓储、配送、服务等活动进行的管理,其职能是供应、管理、服务,目标是以最低的成本、最优的服务为企业提供物资保障，从而使企业达到最佳经济效益。当今世界,在市场经济体制下,物资管理工作的优劣直接影响到企业的安全生产、技术和财务等多方面的经营活动和经济效益。现代企业生产的不断进步和发展,要求与之相适应的专业管理组织水平,这就要求物资管理的科学化、精细化、现代化、信息化。

  一、时代在前进，科学在发展，企业物资管理的科学化滞后是对企业发展最要害的制约。因此，我们必须按照科学发展观的思路，寻求一条在努力适应市场的同时，建立健全一整套科学的物资管理体系，确保以管理科学和管理实践推动企业科学发展。

  一是在建立管理科学化体系中注重以人为本，注重调动人的聪明才智，发挥每一个人的积极因素。把抓好人才培养和管好职工队伍作为企业物资管理体系的核心。使管理体系既科学化又人性化。

  二是结合企业实际制定切实可行的、完整的管理制度。要体现一切从实际出发，一切从代表先进生产力的发展要求出发，一切从最广大的根本利益出发。管理制度要体现严密性，完整性，可操作性，易考察性。企业物资管理是一项系统工程，物资管理制度也要系统化，哪一处存在管理漏洞都可能导致企业全盘失利，因此，要求我们必须建立完全能够闭合的“制度环”。

  三是建立激励约束机制。确保好的制度能够得以落实，必须要配套激励和约束机制。激励机制就是要鼓励全体干部、员工照章行事，全面落实各项规章制度，在制度要求内充分发挥其才智，为企业创造更多的财富，对遵章守纪，对企业发展有重大贡献的职工要给予表彰、奖励、重用的激励。约束机制就是要对那些不执行制度，不照章行事的职工实行纪律约束，给与打击或制裁。激励和约束要形成规范的机制，体现公平、公正、合理性。

  四是大力加强物资管理监督机制的建设，建立机构合理、配置科学、程序严密、制约有效的管理运行机制，从决策和执行等环节大力加强对权力的制约和监督，保证党和职工群众赋予的权力真正用到企业经济效益提升和企业全面发展上来。从而建立起有利于全面协调可持续发展的科学管理体制、机制和制度，为科学发展提供制度保证。

  科学发展观是实现企业管理科学化的必然要求，是企业通过科学管理逐步实现现代企业制度的奋斗目标。只有以科学发展观为指导，把科学发展观作为管理科学化的动力，辨证地认识和处理与企业发展相联系的各方面关系，运用科学管理的手段改革创新，企业发展才会有新思路和新突破，才能打开新局面，使企业在管理科学化的作用下走出低谷，迈向良性发展的轨道。贯彻落实科学发展观，逐步完善物资管理科学化，必须要在当前形势下，注意研究新情况解决新问题。

  一是抓住机遇，发挥现有优势。坚持走发展道路，提高采购物资质量，争创各种效益，共同协调发展。优化内部格局，提升服务竞争力，以最科学的管理手段，最实际的目标制定，推动企业向前发展。

  二是在管理作风上下工夫。注重细节，强调理论与实践的有机结合。要求企业领导者不能单靠听汇报，拍脑门来进行管理，而是应该坚持理论与实践相统一的原则，狠抓工作落实，建立项目储备库制度，从项目的前期做起，通过可研获取第一手资料，在项目概算的基础上做出详细的物资需求计划。形成物资部门牵头组织，各部门积极参与管理的良好局面。

二、推行精细化管理,就是要在严格执行阳光采购的基础上,在细节控制上做文章,在降低物流成本上动脑筋、想办法,通过减少中间环节、物资代储等办法提高统一采购量、压低采购价格、减少库存积压,杜绝管理漏洞,从而实现降低物流成本的目标。供应系统应以“细节突破、不断改进、创新提高”为指导,赋予精细化管理“精心管理、精致操作、细节控制、细化考核”新的内涵。培养供应系统的员工精细管理的意识,形成精细的工作作风,使精细化管理成为每个员工的自觉行动。

  三、管理组织现代化是指按合理组织生产的客观规律建立管理机构和规定管理职责。企业管理组织现代化的一个重要任务是建立与现代化企业制度相匹配的企业治理结构和企业其他组织结构,严格企业的各级岗位责任制。现代化的管理机构在应对外界环境的变化时,能够作出及时积极的反应,迅速制定对策,保证各项工作有条不紊地展开。

根据物资部门的自身特点,它的组织形式可以是多种多样的,例如直线制、矩阵制等。其中以矩阵制应用较为广泛。矩阵制即目标管理制组织结构,它是一种多功能的、有效的组织机构。其优点为:①灵活机动性强,可应对多变环境中的多种情况;②便于协作,可调动多个管理职能部门;③有利于提高个人责任心及积极性;④发挥每个人的作用,提高了管理效率。

  四、现代企业为了追求经营的目标,实现最大的利润,必须建立一套完整而严密的组织架构与管理制度。实行“归口管理、集中采购、统一储备和统一结算”的物资供应管理体制大大加强了物资供应专业化管理的力度,促进了物资供应管理水平及经济效益的不断提高。物资采购供应作为生产经营的重要环节,在生产运行中占有举足轻重的地位。国家电网对物资供应体制实行了大幅度的改革,,实行“统一招标、规模采购、高效仓储、集中配送”大物流管理模式，探索出一条物资管理的改革新路,收到了显著的效果。

  晋中供电分物资供应中心 石永喜

关于物资管理制度集锦 第十九篇

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障及子运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。

三、职责权限

1、董事长负责采购管理制度的审批；3、财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给造成损失。5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，有权依照相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

（一）物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

（二）采购安排：

由总统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子总经理审核后，原则上由总产品销售中心统一采购。（子办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子总经理审批，财务审核后可由子自行采购）

六、采购流程：

1、采购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作比较。4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，财务审核后现金支付。

B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、财务审核、董事长签字后，转账支付。

（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自20xx年3月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》

关于物资管理制度集锦 第二十篇

一是以历史成本计量可靠性较强。历史成本原则，是企业取得的各种财产物资形成的各种权益或债务，都应当按照取得或形成当时的实际成本作为核算的依据。以历史成本原则计量生物资产时，所有直接或间接可归入生物资产的历史成本都应计入生物资产的价值，以企业各期实际的投入之和作为生物资产的账面价值。这是大部分理论和实践工作者持有的观点，因为历史成本比较客观，资料容易取得，且具有可验证性，与其他计量属性相比，较少估计，因此，历史成本原则具有较强的可靠性和可操作性，但缺乏相关性是历史成本原则的重要缺陷。生物资产包括的范围极广，生长周期长短不一，企业生产生物资产的周期比非生物资产的周期长的多，由于生物资产的自然增值作用，仅以账面上的历史成本很难反映生物资产的实际价值。另外，用历史成本计量往往使生物资产账面价值失去可比性。生物资产由于受市场和自然双重因素的影响，以历史成本原则计量时，会计信息的相关性会更弱，甚至使会计信息失去意义。二是以公允价值计量相关性较强。《国际会计准则41号——农业》（IAS41）主张，企业用公允价值取代历史成本对生物资产和农产品进行计量。公允价值是在双方自愿的基础上，在非强制清算或销售情况下，一项资产（负债）可以转换的金额。公允价值的定义是有局限性的，只有在简单市场条件下，这样的定义才可以成立，而在复杂市场（现实市场）条件下，有时公允价值无法计量，存在着估计的问题，需要采用定价模型或未来现金流量模型来解决。与历史成本原则比较，公允价值由于基于市场信息而产生，具有较强的相关性，但公允价值的可靠性却是其致命的弱点，因为公允价值需要通过估计来获得。另外，运用公允价值也往往会与现实情况不符，我国的国土面积广大，生物资产的数量、质量和品种在各地的差别也很大。我国的农产品市场并不完善，很难确定某种生物资产客观实际的公允价值。以公允价值计量生物资产时，有些生物资产因缺乏公开活跃的市场来衡量其价值，由于自然条件的差异，以公允价值作为生物资产账面价值的基础时，成本不同的生物资产也可能具有相同的账面价值，这违背了会计是对会计主体经济活动进行反映和控制的基本职能。因此，目前我国的农业企业采用IAS41对生物资产进行计量不太现实。三是生物资产价值计量时相关性和可靠性的权衡。生物资产价值的计量应当在充分考虑相关性和可靠性的基础上进行，在我国目前的会计环境下，仍应侧重于可靠性，但应在可靠性的基础上，使生物资产的账面价值与其实际价值尽可能地接近，即考虑相关性问题。在综合考虑生物资产的特点和我国的实际情况后，我国采取了历史成本与公允价值相接合得混合计量模式。一方面可以反映生物特性，另一方面又兼有历史成本计量与公允价值计量的优点，且能为将来条件成熟时，我国计量模式向公允价值转变作基础，与国际会计准则进一步接轨做好准备。

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