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库房管理制度合集

2022-08-12

库房管理制度合集七篇

管理制度】导语,我们眼前所欣赏的此篇文章有7960文字共七篇,由汤丽娟经心修订后上传。库房管理制度合集欢迎大家一起来看看!

库房管理制度合集 第一篇

12.1 原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作业

12.1.1 接供货商来料,仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单(供货商送货单)、实物核对无误后,清点数量,并在交货单(供货商送货单)上签字确认,作为暂收依据。将物料置放于待检区,填写“检查通知单”,通知检验人员做进料接收检验。

12.1.2 进料接收检验按《进料检验程序》进行。(详见附件)

12.1.3 来料检验完成后

1) 检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份,品管部门存底一份,其余三份(分别为仓管联、采购联、PMC联)送往仓管办理入库实收作业。

2) 仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。

a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量,仓管员在“进货单”(一式四份)上签章确认,一份仓管存根,其余三份送采购审核,采购留底一份,其余分发一份给供货商作为接收的依据,一份送财务部门作为付款审核凭据,仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。

b. 依“进货单” 填具“物料卡”及登帐。

c. 对有储存期限要求的物料,于“物料卡”上标识,留意存放日期。

d. 按供货商、进料日期,对物料给予进料批号的编号,并在“物料卡”上标识,以作为追溯线索。

e. 对选别及特采物料应予标识,并在“物料卡”上登录备注。

3)仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料,配合进料检验人员予以标识、隔离,并反馈采购部门及时处理。

12.2原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料发放作业。

12.2.1仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料,备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向PMC反馈。对领用部门的计划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料,不得多发,填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。

12.2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单” 及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。

12.2.3仓管对原辅料、零配件发放,按先进先出的原则执行。

12.2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”,发放委外加工品,由领料者点数验收,发放者、领料者签章确认。

12.2.5仓管发放作业时:

A.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”,填具“物料卡”,并登帐。

B.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料,必要时应在 “外发物料明细表”上标示另加备注。

12.2.6 对多余物料或使用中发现的不良物料,依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料(一式三联,一联存根,二联仓库,三联PMC)。

A.不良物料,予以标识、隔离、及时处理;

B.非不良物料,放置指定位置,填具“物料卡”,依“退料单”登帐。

12.3 物料、成品接收作业

12.3.1 仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库(一式三联,一联存根,二联仓库,三联PMC)。

A.核对型号、数量等无误后,填写实际入库数,仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。

B.将成品放置指定位置,堆放整齐。

C.依“物料/成品/半成品入库单”登帐。

12.3.2 仓管对必需退库的成品,依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。

A.先予以标识、隔离,通知成品检验人员检验确认品质状态,体现于“退料单”。

B.合格成品,核对型号、数量,填写实际退库数,在“退料单”签章确认,将成品放置指定位置,堆放整齐。

C.依“退料单”登帐。

D.不合格品核对型号、数量,填写实际退货数,在“退料单”签章确认,配合成品检验人员予以标识、隔离,及时处置。

12.4 物料、成品出库作业

12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。

A.依业务部开具的“销售出库单” (送货单)核对型号、数量等无误,出货者、仓管员在“销售出库单” (送货单)上签章确认。

B.依“销售出库单” (送货单)登帐。

12.4.2仓管必须隔日向PMC、采购、财务呈报库存情况,以“库存表”体现。

库房管理制度合集 第二篇

1、粉碎操作一定要远离仓库、车间、厂房。

2、严格执行少量多次领料制。

3、粉碎工具以来采用木质、布质、橡胶木质等器具,严禁采用金属性工具。

4、操作人对各种原材料开箱启用前、先检查外包装标记是否与包装物相符,在操作前要将所有的工具擦拭干净;严禁几种原料混合粉碎。在操作实施时,应穿戴工作围裙、防护帽、防尘眼镜、口罩、手套等装备。

5、粉碎加工后的各种药剂原料应分别存放,严禁用铁桶盛装。

库房管理制度合集 第三篇

职责描述:

1、采购订单的下达,(铸铁件、铸铝件、钢件的物料采购)

2、物料交期的控制

3、材料市场行情的调查

4、进料品质和数量异常的处理

5、与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调

6、月底供应商的对账及发票的入账

7、领导安排的其他事宜

任职要求:

1、、大专及以上学历,专业不限

2、无经验可培训,但须对自己职业规划有明确的目标和动力

3、态度认真,行事细致,对结果负责

4、具备一定的交际能力和口头表达能力

5、有一定的抗压能力

6、较强的主动学习能力

库房管理制度合集 第四篇

为了加强仓库防火安全管理,确保学校不受损失,特制定本规定。

一、仓库管理人员必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针,树立“安全第一”的思想。

二、仓库区域应按消防技术规范要求设置醒目防火示意标志,严禁明火,并切实加强监督检查。

三、严格执行《学校公用物品管理规定》,履行仓管员职责,做好物资防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盗等安全工作。

四、仓库物资的.存放应做到按类别整齐、规则,坚决执行“六不准”:

⒈不准在仓库内吸烟和使用明火;

⒉不准随意进行动火作业;

⒊不准使用不合格的电器设备;

⒋不准在库内住宿和让无关人员进入;

⒌不准将性质相抵触,灭火方法不同的物品混存在一起;

⒍不准堵塞库内的消防通道。

五、仓库内禁用碘钨灯,日光灯等电器设备和用可燃材料做灯罩,不得使用60瓦以上灯泡。

六、下班时,仓管员必须检查货物,关好门窗,切断电源。

七、放置消防器材的地方,严禁堆放其它物品,并指定专人管理,定期检查维护,保持完整好用。

八、禁止在库内进行焊接切割作业,特需时,应先取得门批准,并落实防范措施方可进行。

九、发现隐患,及时采取防范措施,发生火灾时,立即扑救,并及时报告。

库房管理制度合集 第五篇

8.1 严格仓储内部管制,保证料卡帐一致,为PMC等部门提供正确的库存信息。

8.2 对于常用物料必须由PMC主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准,呈请最高主管核准实施,以保证安全库存量,后续应每半年重新核定一次,酌情调整。

8.3 A、B、C分类管理

8.3.1 ABC库存分类法。A、B、C库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分,以将最大的精力用于对可能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类﹕

A类﹕所有按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。

B类﹕除A、C以外,均为B类物料。

C类﹕按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。

8.3.2 A、B、C分类由PMC主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定,也可以由PMC单位通过计算机系统逐一的维护。

8.3.3 仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点,同时通过计算机系统维护。

8.3.4 ABC盘点容差值﹕A类﹕0.1%﹔B类﹕0.4%﹔C类﹕1 %。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。

8.4 时效管制与呆滞废料处理

8.4.1 对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标,色标分类﹕红色有效期为6个月,绿色有效期为12月,白色有效期为24月,于色标上注明进库时间以示区分,并列明细管制。

8.4.2 除特定注明物料外,一般物料、成品均以12个月有效期限。

8.4.3 仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应联系品管人员进行重新检验,作出处理。

8.4.3.1检验合格可重新投入使用的物料,再次库存期不得超过三个月,否则依呆滞料处理。

8.4.3.2 检验不合格者依呆滞料处理,或由PMC单位安排生产部门进行重检。

8.4.4 对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指计划内领料作业,盘点异动、样板领用等除外),超过12个月不用的机器设备工装夹具,视为呆滞料,仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。

8.4.5 废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物,废料一律由使用单位开立“报废单”,由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。

8.4.6呆滞料废料须隔离存放,呆滞料废料处理如下:

行政科

●退还供货商(打折)

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中间商

设备

开发工程科

财务部门

总经理

●以“不保用”售予其它使用者

●售予中间商

工装、夹具

开发工程科

财务部门

行政科

●售予中间商

计量器具

品管科

财务部门

行政科

●售予中间商

半成品、

成品

业务部

财务部门

总经理

●售予中间商

●自用

●其它处理方法

办公用品

总务科

财务部门

行政科

●售予中间商

●自用

●其它处理方法

a. 自用

定期将呆、废料清单给各部门或传阅,决定是否能在内部使用。

b. 退还供货商

呆、滞料以新品或废品方式退还供货商,以有利价格和供货商协商。

c. 以“不保用”方式售予其它使用者

废品可以卖给其它就它的现有状况加以利用,此种方法往往能得到较高价格。

d. 售予中间商

中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商,当物料为不能使用的废品,且数量太少,不足以直接售予使用者,这些中间商被利用作为处理废品的途径。

8.4.7 价格协议

8.4.7.1 浮动价格协议:呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定,销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等;

8.4.7.2 固定价格协议:买、卖双方谈妥的确定价格,中间商定期提货;

8.4.7.3 临时议价等。

8.4.8 程序

8.4.8.1 正常情况下,各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”,向相应的负责部门申报,将物料清楚地分类、标示;

8.4.8.2 负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理,确定最终处理意见,并指定负责人及检查人。

库房管理制度合集 第六篇

1、每天检查员工的个人卫生、厨房各岗点的餐前消毒情况;食品摆放情况及各类仓库的卫生情况。

2、检查管事部员工是否按程序操作,餐具保持干爽、明亮,柜门是否关好;是否随时保持后台区域的地面干燥、无油腻、无杂物;墙面无污垢。

3、检查厨房炉灶、冰箱、橱柜、货架、工作台,以及其他器械设备保持清洁明亮。

4、检查厨房是否按正常程序煮抹布。

5、每天巡查厨房死角及计划卫生的落实情况,并有记录,及时反馈给总厨师长进行考核。

6、检查是否按时按顺序进行灭老鼠、灭蟑活动。

7、配合饭店领导完成上级主管部门下达的各项卫生指标。

库房管理制度合集 第七篇

第一条:库房是物资供应体系的一个重要组成部分,是各种物资周围储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速。

第二条:库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高库房管理水平。

第三条:物资入库,库管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,并作好物资交接手续、签字确认。

第四条:物资入库,应先入待检区,经检验未合格,不准进入货位,更不准投入生产使用。

第五条:材料验收合格,库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务记账。

第六条:不合格品,应隔堆放,严禁投入生产。如工作马虎,混入生产,库管员应负失职的责任。

第七条:验收发现问题,应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到,或者货已到而没票据,均应向经办人反映查询。

第八条:物资的存储管理,原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域,;凡是吞吐量大的落地堆放,周转小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号。

第九条:物资堆放的原则是:在堆垛合理、安全、可靠的前提下,推行五五堆放法,根据货物特点,做到过目见数,检点方便,成行成列,垒放整齐。

第十条:库房库管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等,库管员应及时报考物控主管,原因、查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

第十一条:保管物资要根据自然属性,考虑存储的场所和保管常识加以处理,加强保管制度,达到“十不”要求,务必使财产不发生责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有余地。

第十二条:保管物资,未经主管同意,一律不准擅自借出;总成物资一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准。

第十三条:库房要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材,掌握必要的防火知识。

第十四条:按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员要负经济责任。

第十五条:领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续,不得发料。

第十六条:调废材料,库管员要审查单价、货款总金额,盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。

第十七条:对于专项申请的材料,除计划采购员用做备用的数量外,均应由申请部门领用。常备用料,凡属于可以分割折零的,本着节约的原则,都应折零供应,不准一次性发料。

第十八条:各车间指定固定领料负责人,发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续,当面点交清楚,防止差错出门。

第十九条:所有发料凭证,库管员应妥善保管,不得丢失。

第二十条:记账要字迹清晰,日清月结不积压,托收、月报要及时。

第二十一条:允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏,每月都要上报,做到账、卡、物、资金“四一致”。

第二十二条:创造“五好库房”是每个库管员努力的方向,每月对库房进行一次检查,以促进创“五好库房”活动的开展。

第二十三条:库管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,物控主管见证,双方各执一份,部门存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给予纪律处分。

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