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内部管理制度

2022-08-14

内部管理制度

管理制度】导语,眼前所阅览的此篇有36149文字,由康荣锡仔细修订发布,倘若你对这文章想说点什么,可以发表分享给大家!

内部管理制度1

所谓内部控制制度是指为了防止和发现错弊,保护财产物资安全完整,保证会计资料的真实完整,以职责分工为基础所设计实施的,对单位内部各种经济业务进行控制和协调的一种内部管理制度。不管企业是大还是小,都必须健全。否则会至使企业财务管理比较混乱会计信息失真。甚至于造成经济损失。

内部会计控制制度的主要内容有:

1、办理经济业务事项,必须取得或填制原始凭证

2、记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员,经办人员财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离的制约。

3、财产清查的范围,期限和组织程序应当明确。

4、对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

5、会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务帐目的登记工作。

概括地说,内部会计控制制度主要包括,不相容职务的分离控制、职权和程序控制、检控制约控制、记录控制、实物控制、和稽核控制等内容。

一、不相容职务的分离控制

为了预防和纠正经济活动中的错弊,必须实施不相容职务的严格分离控制。所谓不相容职务,是指如由一个人办理,即能弄虚作假,又能掩饰错弊的两项或几项职务。不相容职务分离要求一项经济业务不能由一个人从头到尾办理。而应将其中不相容事由两个或两个以上的人员来承担。一般而言,企业中以下职务应以分离

1、经济业务的授权,批准与执行职务

2、经济业务的执行与记录职务

3、经济业务记录与财产保管职务

4、经济业务记录,财产保管与稽核职务

5、总帐,明细帐,日记帐记录职务

6、对原发性风险峰进行程序性控制的职务

二、职权和程序控制

由于企业经济活动分工的存在,按经济责任的要求,必须对每一工作岗位规定职责。相应授权。使之做到有职有责有权。从而达到各司其职、各负其责。实行静态的职权控制。这一控制要求企业内部相关人员必须经过授权或批准才能对有关经济业务进行处理。未经授权,批准不得接触这些业务。

为了加强企业内部管理,从动态上控制经济业务的错*应当将企业的各类管理经济业务划分为若干步骤,进行程序控制。如销售业务可以分为:销售政策的制度与授权,讨价还价并开具发票。收款并存入银行,发货,入帐等步骤。任何经济业务都应划分为授权、核准、执行、记录、稽核等几个程序。并交由不同人员来办理。

三、检控制约控制

为了预防发现错弊,凡办理原发性风险的经济业务时,都应从纵向和横向两方面设计具有相互制约关系的措施予以严格控制。其中由上下两级参加核查签署所形成的相互检控关系称为纵向牵制关系。如费用报销时的审批时形成的关系;由平行且无隶属关系的两个及两个及以上的参加核查签署形成的相互检控关系称为横向牵制关系。如开票与收款,会计与出纳等的工作关系。

四、记录控制

记录是经济业务载体化工作。内部会计控制中凭证控制的基础和关键。严格的凭证控制应包括:

1、设计合适的凭证格式及传递程序。建立凭证的领用,缴销手续和清查制度,对发票、收据、支票等重要凭证建立领缴存辅助帐

2、所有凭证都应预先统一连续编号。注明各联次的用途以便进行完整性控制和程序性控制。

3、办理每一项经济业务都应取得或填制凭证。并明确检控制约责任。一旦发生错弊凭证就成为追究当事人责任的证据。

五、实物控制

实物控制是指保护财产物资安全完整的各种控制措施。包括:

1、实物限制接近。即只有经过授权的人员才能接触财产物资和控制财产物资流转的记录。对于容易发生错弊的货币资金,有价证券,存货其他易于转移的实物限制接近制度。

2、保护财产物资安全完整的经济业务措施

3、定期或不定期清查财产物资的实存量和质量。

六、的稽核控制

它是为了验证另一个执行的经济活动及记录结果所进行的监察控制。主要包括:

1、对记录各种经济业务的原始凭证及其他资料的稽核

2、帐证表等会计资料的稽核

3、财产清查。银行存款余额的调节等帐实核对

由于小型企业人员较少,为了达到会计控制的目的,在设置和责权划分上所设置三个岗位。

1、会计主管兼总帐会计。职责是在厂长直接领导下,负责企业会计核算,会计管理工作的开展。并负责编制、审核会计凭证、登记总分类帐、编制会计报表和成本核算工作。

2、出纳岗位。负责与货币资金收付有关的具体业务。如记录日记帐,处理日常货币资金收支、审报、缴纳税金、备用金核算等。

3、明细帐会计岗位兼稽核。负责各种明细帐的登记工作。帐目的定期核对工作,财产清查的安排与实施工作等。

由于岗位设置较少,在职责划分上要注意不相容职责的分离。如出纳、总帐与稽核;出纳与总帐、明细帐的分离等。

对于财务收支处理权限可按以下思路设计。各部门根据工作的需要提出申请或计划。财会审核后报厂长批准。由财会按此计划控制各种开支,做到每笔都由厂长批准。一方面强化厂长对会计工作的管理责任。另一方面也增加了会计业务的控制环节。小型企业规模小,业务量不多,由厂长对每一笔开支进行审批是可行的。

总之,随小型企业在国民经济中地位的不断提高。对其会计制度的设立也会有更加完善更加先进的方法。规范小型企业会计制度,将越来越南受到人们的重视。

内部管理制度2

(一)项目部管理规定制度

1、建立健全项目队部的各项管理制度,使现场纳入的有效监控之下。

2、在每人的工作中体现敬业精神,真正实现生产的过程控制,讲究工作效率,讲究工作实效。

3、主动与上级主管搞好关系,项目部所有人员与社会各方的接触中,要从利益出发,树立良好形象,广交朋友。

4、建立健全各种档案、资料,项目队部所有人员必须熟悉该项目的各项管理规定。

5、按时上下班,着装整洁,配戴工卡,严格遵守现场各项管理规定。

6、工作中互相配合,生活中互相关心。

7、办公室保持整洁,爱护公物。

8、保持宿舍卫生,讲究个人卫生,床铺整洁,各种物品摆放整齐。

9、定期组织各种健康、有益的活动,使所有人员保持旺盛的工作热情。

10、有事外出必须请假。

 (二)项目部工作例会制度

工作制度

在每人的工作中体现敬业精神,讲究工作效率,讲究工作实效。

与上级主管搞好关系,广交朋友,树立良好形象。

按时上下班,着装整洁,严格遵守现场各项管理规定。

办公室保持整洁,爱护公物。

有事出门必须请假。

认真履行各自的岗位职责。

例会制度

1.生产碰头会

开会时间:每周根据实际时间安排二次晚上8:00整开会。

地点:项目部办公室。

参加人员:有关班组长及员工。

内容:一般情况摸底,亟待解决问题等。

2.生产协调会

时间:每周日晚上8:00整开会

地点:项目部办公室。

人员:有关班组长及员工。

内容:总结上周工作情况,布置本周及下阶段任务,需要解决的问题,每人都要讲话。

3.安全文明施工检查会

时间:每周根据实际时间安排二次

地点:施工现场。

人员:有关班组长及员工。

内容:对施工现场进行安全文明施工检查。

凡要求参加会议人员,无故缺席,每人每次罚款50元。

 (三)文明施工管理制度

1、施工现场围档严密,牢固整洁。

2、施工现场应按照认可的平面布置图组织布置。

3、标牌、制度齐全,板面整洁美观,钉挂、树立牢固。

4、现场、道路平整干净,无翻浆、无杂草,两边设有排水设施。

5、现场材料、模板、机具必须分类堆放整齐,成方、成垛、成堆,废旧物料及时清理,符合施工现场管理规范。

内部管理制度3

一、消防安全教育、培训。进行消防安全宣传普及教育,学习有关法律、法规和消防安全知识,和整改火灾隐患,经常组织消防知识和业务技能的培训和教育,做到“会、会使用消防器材、会扑救初起火灾”,同相邻单位和群众组织搞好消防安全联防工作。

二、防火巡查、检查。预先编制相应的防火检查表,规定检查内容要点,检查依据和检查合格标准。实行逐级防火责任制,单位、科室负责人及职工定期不定期进行检查,检查结果记录备案。

三、安全疏散设施管理。要配备应急照明和疏散指示标志,配备防火门和其他应急疏散设施,并定期进行检修,保证完整、有效。疏散通道和安全出口必须保障畅通,不得堵塞。

四、消防设施和器材管理。消防器材的配置种类、数量及配置地点,应当由专人负责,配置地点应当有明显标志。消防设施和器材应当定期进行检测,发现损坏应当及时维修或更换。

五、用火、用电、用气管理。(一)对于储存或处理可燃气体、液体、粉尘的设备,应当进行安全处理;(二)敷设燃气管线、电气线路、安装和维修燃气、电气设备,必须由正式参加特殊工种培训人员承担;(三)电加热设备必须有专人负责使用和监管,离开时要切断电源;(四)容易产生静电引起火灾的场所,应当安装消除静电的装置;容易遭雷击引起火灾的场所,应当安装避雷装置,并应在雷雨季节来临前,进行接地电阻检测;(五)燃气、电气管线和设备应当有专人负责监管,定期检查。

六、火灾隐患整改。认真研究本单位存在的火灾隐患,根据实际,制定一整套切实可行的整改方案。按要求对存在的火灾隐患进行彻底整改,对整改内容不清楚或是历史遗留火灾隐患,无法按时整改的,应当及时向公安消防机构汇报。

七、易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理。规定本单位易燃易爆危险物品的类别、品种和防火防爆场所,安排专人看管,严格收发易燃易爆危险物品和进入防火防爆场所手续,制定各类易燃易爆危险物品的防火、防爆和灭火措施。

八、灭火和应急疏散预案演练。建立健全灭火和应急疏散预案组织机构,明确分工,相互协调,熟练掌握消防业务基本技能,能够及时有效地扑救初起火灾。发生火灾后保护现场,积极协助公安消防机构调查火灾原因。

内部管理制度4

 一、现金的日常管理

(一)出纳人员负责的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金账和银行存款日记账的登记工作。

(二)当天发生的现金收支,必须及时入账,不得无故拖延。

(三)库存现金实行限额管理。即按3天的日常开支核定,初定为20000元。日现金结存数不得超过核定限额,超过部分应及时送存银行,以保证现金安全;也不得低于限额,不足部分应及时补足。

(四)库存现金应做到日清月结,由财务主管人员进行定期或不定期检查并记录,做到账实相符。

(五)出纳人员对银行存款余额应做到心中有数,不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。

(六)银行存款要及时对账,尽量做到账账相符;月底按时与银行对账,打印对账单。

 二、现金的收入管理

(一)各种收入都应由出纳集中办理,其他任何部门和个人,均不得出具收款凭证。

(二)收款开具,一式三联,其中一联给客户,一联留存,另一联交会计入账。

(三)凡属于的所有现金收入,都要入账。

(四)收到现金或支票应及时交存银行。

(五)收到货款,约定时间给销售内勤和财务相关人员,及时记录往来明细账。

 三、现金支出管理

(一)支付款项按财务制度执行,分现金支付和银行转账两种方式,银行转账分对公和对私两种方式,要求无论对私或者对公,必须要有最后一手领导签字,可过后补签字。

(二)付款应从库存现金中支付或从开户银行提取,原则上不得从当天的现金收入中直接支付,即坐支。

(三)支票签发应有出纳员、会计负责人、领导三人签章,不得签发空白支票;支票签发后,除登记银行帐外,还要登记支票领用簿,以便查询。

(四)出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项;如无正当理由不得无故拒付、延付;款项支付后,应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”,并打印“回单”通知相关部门,以免重复付款。

 四、现金盘点制度

(一)盘点前,应由出纳将现金集中起来存入柜。

(二)盘点金额与现金日记账金额进行核对,如有差异,应查明原因,并做出记录或适当调整。

(三)若有冲抵现金的借条、未做报销的原始单据,应在约定时间内及时冲帐、报账。

 五、检查与监督

(一)每天下班之前,主管人员负责监督清点现金余额工作,包括带走现金数量,并做好记录。

(二)主管人员定期安排监督检查账实是否相符,每周一次,并做好记录。

(三)主管人员定期检查对公或者对私汇款凭据,并且做好记录,检查时存款回单与提醒结合起来,做到零漏洞,保证现金真实入账。

 六、奖罚规定

(一)盘点工作按期执行,如未执行或执行不好,第一次警告,第二次罚款10-50元。如月度执行较好,给予1-5级奖励。

(二)如发现现金丢失或者漏记,根据情节严重情况,罚款10-5000元。如季度执行较好,给予3-5级奖励。

内部管理制度5

一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、员工必须自觉遵守劳动纪律,遵守行政管理制度,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经经理同意。

三、周一至周六为工作日,周日为休息日;

上班时间:8:00-17:30(周一)

8:30-17:30(周二至周六)

午休时间为:12:00-13:00

四、严格请、销假制度:员工因私事请假1天以内的(含1天),由经理批准;超过1天的,由邹总批准;经理请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,友捐20元;超过30分钟以上者,友捐50元。提前30分钟以内下班者,友捐20元;超过30分钟者,友捐20元。员工病假扣除当日工资。

六、工作时间禁止做与工作无关的事情,如有违反者第一次口头警告,如再次违反,友捐20元。

七、每周一早上8:00举行例会;参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。

八、员工按规定享受国家法定节假日。

九、员工的考勤管理,由主管负责,并严格与工资挂钩,经理进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。

十、用车制度:车辆使用按先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务,后其他事的原则安排,且优先考虑交通不便的地方,用车应先与主管沟通后,并由经理审核。

内部管理制度6

1.为对外的核算单位,法人代表在财务管理上应遵守国家法律、法规,接受财政、税务、监事会的监督,完成所有者权益的保值、增值和资本的安全营运;具体确定财务管理机构设置;组织拟定内部财务管理办法;根据各项收支预算,组织经营生产,审批重大财务事项等。

2.总会计师或行使总会计师职权的领导人,在总经理的领导下,负责组织全的财务管理、经济核算、指导各项财务活动,审查各项经济活动报告,协助领导进行重大事项的决策。

3.财务结算部门,在总会计师及部门主管的领导下,按照部门的岗位职责、行业会计制度,进行会计核算、财务管理、编写各项经济活动报告和实施职能监督。

4.设置总会计师、副总会计师各1名。同时设置财务结算部,配备正、副部长各1名。

5.部门设总账、稽核、成本核算、固定资产核算、往来结算、工资结算、出纳等岗位,可实行一人多岗,但出纳人员不得兼管往来结算。根据各内部核算单位工程规模等具体情况,由财务结算部统一委派财务人员。

6.总会计师、副总会计师,根据总经理的提议,由董事会任免。财务结算部部长由总经理任免,其他会计人员由财务结算部及人力资源部共同进行考核,报总经理批准后予以录用。

7.凡以冠名承接的各工程项目,承包给直属的分或项目经理部,控股的子、非控股的其他成员单位或抵押承包的个人,必须服从驻地办事机构的统一管理,由驻外办事机构财务人员,按照的文件及管理制度,进行各项税金、建立行业管理费及经营管理费的统一征收。

8.内部核算单位负责人,按照与其签订的内部经营承包责任制协议中的责权、各项文件及管理制度,遵循项目生产要素的优化配置、动态管理原则,组织经营、生产,确保各项经济指标的全面完成。

9.会计人员因工作不称职、失职、违纪处罚下岗、因故调动工作、离职、机构合并、撤销等情况的,部门主管必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册,由财务结算部委派人员办理移交、接收、监交工作。财务结算部将移、接交清册,按年度装订成册随会计档案归档。

10.财会人员在办理会计工作事务中,应各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。要坚持原则,对于违反财经纪律和章程、文件、管理制度的事情,应拒绝办理,同时及时向其单位领导及部门主管提出书面意见,请求制止、纠正;单位及部门领导收到报告后,应在十日内作出书面决定,并对其决定承担责任;会计机构、会计人员对违法的收支,不予制止和纠正,又不向单位和部门领导人提出书面意见的,也应当承担责任。

内部管理制度7

材料和设备调拨管理办法

第一部分 通则

1.0 总则

配合建筑项目合约化管理实施,为更好实行材料调拨管理,特制定本办法,旨在规范材料调拨全过程操作。

2.0 适用范围:集团内甲供材调拨,按受控程度分为两类。

2.1高值周转材(简称高周材)和设备:如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等,其调

拨须经集团同意,本办法主要规范此类材料调拨。

2.2 主材和水电材料:如水泥、钢筋、pvc管等,如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意

后可实行,同步报采购中心备案,并结算成本;如涉及城市间调拨,需经采购中心同意,具体操作参照本办法。

2.3 对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。

3.0 调拨管理原则

3.1 提倡就近调拨,如未来2个月就近无使用需求,方可远程调拨。

3.2 确保调拨有效性,必须由采购中心组织工程管理中心现场评估,确定残值或损耗率,对

不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理,详见《材料报废处理管理办法》。 3.3 谁调出谁维护,强调调拨前必须作好维修翻新工作。 3.4 积极盘活材料,主动上报闲置材料避免积压。

3.5 服从集团安排,不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。

第二部分高值周转材调拨管理

1.0 下架高周材管理

1.1 对下架材料,项目经理应组织人手同步清理与堆码,在下架完毕7天内归堆完毕。 1.2 对如木方、模板、电线电缆等不用维修的材料,应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好

防雨防潮措施,仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点,按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库,入库单经以上人员会签后交项目经理确认,对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行。

1.3 对如扣件、钢管等须维修或翻新的材料,由项目经理组织人手翻新维修后堆放整齐,仓

库主管组织以上人员参照1.2 进行盘点入库并确认。

1.4 以上工作完成后,项目经理向采购中心提出《下架材料调出申请》,申请时间不得晚于材

料实际下架日期后的30天,否则视为下架材料不及时回收,将在综合检查中扣分。 2.0 材料维保责任界定

2.1 原则上,调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、维修、养护和翻新。 2.2 对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时,经采购中心调配可不维保直接发往接收项目,

由此发生的所有维保费用,由接收部门送采购中心审核,分管副总裁审批后从调出部门全额扣除,同时对该批高周材的损耗率由采购中心适当增大,调出部门不得有任何异议。 2.3因接收项目需求急迫导致调出项目无常完成维保时,经采购中心协调可直接发往接

收项目,由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。

2.4 如果该批材料暂物接收项目,采购中心可安排就地封存,封存期间不计使用费,但维保

费用由封存项目负责。 3.0 集团对下架材料的评估与检查 3.1 从两个渠道确定检查时间:

根据项目向采购中心提出的《下架材料调出申请》之日起7个工作日内。 材料即将调出前。 3.2 检查组织

由采购中心组织,工程管理中心、审计监察中心和财务管理中心参加,检查前由采购中心发出《下架材料评估检查通知》。 3.3 检查内容

下架材料是否及时回收,是否归类堆放,堆放是否整齐。 下架材料的维保及时性和质量。 复核木方残值评估是否合理。 下架材料入仓的完整性和及时性。

对比材料进场和退场在数量上的差异,以便为成本核算提供依据。 4.0 下架材料的汇报

4.1 每周由仓库主管填制《下架材料周报》,注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数

量,其中对木方还须注明新旧程度,对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。

4.2 采购中心根据各项目周报汇编《集团各项目下架材料周报》,发送财务、工程、成本和分

管副总裁,抄送地产副总。

5.0 高周材调拨管理流程

第三部分 设备调拨管理

1.0 设备拆除前工作

1.1 项目在拆除设备前,应向采购中心提出《设备退场申请》。

1.2 采购中心接收申请后7个工作日内,组织工程管理中心到场检查设备的使用状态并确认

拆除时间及接收项目。

1.3拆除前由项目机电主管核查《设备清单一览表》,包括如下内容,报采购中心和工程管理

中心核实。

设备所有功能是否运行正常,对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。

核对之前的《设备清单一览表》(一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件),

登记缺失零部件。

1.4 拆除后项目机电主管负责将所有零部件装箱,并登记零部件状态,核对拆除前缺失零部

件是否一致,更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。

1.5 拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施,对故障零部件予以维修以待调拨。

1.6 采购中心登记每台准备调拨的设备情况,以便将来调拨后判断购置设备零部件合理性。 2.0 设备调拨流程

下架材料调出申请 本项目第次申请

申请人

申请日期

项目经理

申请项目

针对年月日~月日下架的材料,清单如下,我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕,为加速资产盘活,现申请调出,请集团现场核查并统一调配。

内部管理制度8

 第一章:入职引导

第一节:入职与试用

一、用人原则:重选拔、重潜质、重品德

二、招聘条件:合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件,同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

三、入职

 第二节:考勤制度

一、工作时间:每周工作六天,员工每日正常工作时间为8小时。

其中:周一至周六:上午:8:00 C 11:30

下午:13:30 C 17:30为工作时间

11:30 C 17:30为午休时间

二、考勤

1、所有专职员工必须严格遵守考勤制度,上下班必须亲自打卡(午休不用打卡),不得代替他人打卡。

2、迟到、早退、旷工

(1)迟到或早退10分钟以内者,每次扣罚薪金10元。

30分钟以上1小时以内者,每次扣罚薪金20元。

超过1小时以上者必须提前办理请假手续,否则按旷工处理。

(2)月迟到、早退累计达五次者,扣除相应薪金后,计旷工一次。旷工一次扣罚一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。

3 、请假

(1)病假

a 、员工病假须于上班开始的前30分钟内,即7:30-8:00致电部门负责人,请假一天以上的,病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明,经人事部门核定后,由给予工作安排。

(2)事假:紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准,其余请假均应填写《请假单》,经权责领导核准,报人事部门备案,方可离开工作岗位,否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

4 、出差

(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后,报人事部门备案,否则按事假进行考勤。

(2)出差人员原则上须在规定时间内返回,如需延期应告知部门负责人,返回后在《出差申请单》上注明事由,经权责领导签字按出差考勤。

5 、请假出差批准权限:三天以内由直接上级审批,三天以上十天以内由隔级

上级审批,十天以上由人力资源部审查、总经理审批。

6 、加班

(1)加班应填写《加班单》,经部门负责人批准后报人事部门备案,否则不计

加班费。加班工时以考勤打卡时间为准,统一以《劳动合同》约定标准为基数,以天为单位计算。

(2)加班工资按以下标准计算:

工作日加班费=加班天数×基数× 150%

休息日加班费=加班天数×基数× 200%

法定节日加班费=加班天数×基数× 300%

(3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。

(4)内临时工、人员不计算加班费。

(5)实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。

7 、考勤记录及检查

(1)考勤负责人需对员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报,经部门领导审核后,报人事部门汇总,并对考勤准确性负责。

(2)人事部门对考勤行使检查权,各部门领导对本部门行使检查权。检分例行检查(每月至少两次)和随机检查。

(3)对于在考勤中弄虚作假者一经发现,给予100元以上罚款,情节严重者作辞退处理。

第二节人事异动

一、调动管理

1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》,由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准,部门经理以上人员调动由总经理批准。

2 、批准后,人事部门应提前以书面形式通知本人,并以发文通报。

3 、普通员工须在三天之内,部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。

4 、员工本人应于指定日期履任新职,人事部门将相关文件存档备查,并于信息管理系统中进行信息Z换。

5 、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责,对其进行人事考核,评价员工的异动结果。

二、辞职管理

1 、员工因故辞职时,本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》,经批准后转送人事部门审核,高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总经理批准。

2 、收到员工辞职申请报告后,人事部门负责了解员工辞职的真实原因,并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。

3 、员工填写《离职手续办理清单》,办理工作移交和财产清还手续。

4 、人事部门统计辞职员工考勤,计算应领取的薪金,办理社会保险变动。

5 、员工到财务部办理相关手续,领取薪金。

6 、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查,并进行员工信息资料Z换。

三、辞退管理

1、部门辞退员工时,由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》,经审查后报总经理批准。

2 、人事部门提前一个月通知员工本人,并向员工下发《离职通知书》。

3 、员工应在离开前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续,领取薪金和离职补偿金。

4、员工无理取闹,纠缠领导,影响本正常生产、工作秩序的,本将提请公安部门按照《xxx处罚条例》的有关规定处理。

5 、人事部门在辞退员工后,应及时将相关资料存档备查,并进行员工资料信息Z换。

 第二章行为规范

第一节职业准则

一、基本原则

1 、倡导正大光明、诚实敬业的职业道德,要求全体员工自觉遵守国家政策法规和规章制度。

2 、员工的一切职务行为,必须以利益为重,对社会负责。不做有损形象或名誉的事。

3 、提倡简单友好、坦诚平等的人际关系,员工之间应互相尊重,相互协作。

4 、内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

二、员工未经法人代表授权或批准,不能从事下列活动:

1 、以名义考察、谈判、签约

2 、以名义提供担保或证明

3 、以名义对新闻媒体发表意见、信息

4 、代表出席公众活动

三、禁止下列情形

1 、利用的工作时间或资源从事工作

2 、于的业务关联单位或商业竞争对手

3 、所工作对本单位构成商业竞争

4 、因影响本职工作或有损形象

四、禁止下列情形的个人投资

1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的

2 、投资于的客户或商业竞争对手的

3 、以职务之便向投资对象提供利益的

4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

五、员工在对外业务联系中,若发生回扣或佣金的,须一律上缴财务部,否则视为贪污。

六、保密义务:

1 、员工有义务保守的经营机密,务必妥善保管所持有的涉密文件。

2 、员工未经授权或批准,不准对外提供密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第二节行为准则

一、工作期间衣着、发式整洁,大方得体,禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发,女士不留怪异发型,不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动,不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟,随时保持办公区整洁。

四、办公接听电话应使用普通话,首先使用“您好,xx”,通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在,应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天,办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范,禁止利用办公电话闲聊。

七、文具领取应登记名称、数量,并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜一切办公文具,并节约使用。

八、私人资料不得在打印、复印、传真。

九、未征得同意,不得使用他人计算机,不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料,资料持有人必须按规定保存。

十、根据需要及职责规定积极配合同事开展工作,不得拖延、推诿、拒绝;

对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象,不得Z之不理。

十一、电脑管理、不准安装与工作无关软件、不准安装任何游戏。

十二、为保障高效运行,员工在工作中有义务遵循以下三原则:

1 、如果有相应的管理规范,并且合理,按规定办。

2 、如果有相应的管理规范,但规定有不合理的地方,员工需要按规定办,并及时向制定规定部门提出修改建议,这是员工的权利,也是员工的义务。

3 、如果没有相应的规范,员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

第三节奖惩

一、奖惩种类

奖惩分行政、经济两类。其中:行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级,经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名,经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

二、奖励条件

1 、维护团体荣誉,重视团体利益,有具体事迹者

2 、研究创造成果突出,对确有重大贡献者

3 、生产技术或管理制度,提出具体改进方案或合理化建议,采纳后具有成效者

4 、积极参与集体活动,表现优秀者

5 、节约物料、资金,或对物料利用具有成效者

6 、遇有突变,勇于负责,处理得当者

7 、以名义在市级以上刊物发表文章者

8 、为社会做出贡献,并为赢得荣誉者

9 、具有其他特殊功绩或优良行为,经部门负责人呈报上级考核通过者

三、惩罚条件

1 、违法犯罪,触犯刑律者

2 、利用名义在外招摇撞骗,谋取非法利益,致使名誉蒙受重大损害者

3 、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害或他人财物者

4 、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者

5 、泄漏业务机密者

6 、谩骂、殴打同事领导,制造事端,查证确凿者

7 、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作秩序者

8 、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施

9 、管理和监督人员未认真履行职责,造成损失者

10 、遗失经管的重要文件、物件和工具,浪费公物者

11 、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者

12 、工作时间擅离工作岗位,致使工作发生错误者

13 、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人

14 、工作中发生意外而不及时通知相关部门者

15 、对有期限的指令,无正当理由而未如期完成者

16 、拒不接受领导建议批评者

17 、无故不参加安排的培训课程者

18 、发现损害利益,听之任之者

19 、玩忽职守或违反其他规章制度的行为

四、奖惩相关规定

1 、行政奖励和经济奖励可同时执行,行政处罚和经济处惩可同时执行,奖惩轻重酌情而定。

2 、获奖励的员工在以下情况发生时,将作为优先考虑对象:

(1)参加举行或参与的各种社会活动

(2)学习培训机会

(3)职务晋升、加薪

 第三章薪酬福利制度

第一节薪酬

一、薪酬

1 、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

2 、适用对象:本所有正式员工。

3 、薪酬组成:基本工资(含工龄工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

(1)岗位工资:根据工作岗位和岗位所需要的技能确定,不同岗位对应不同的岗位工资级别。

(2)工龄工资:根据员工实际参加工作时间和员工在本工作的时间来确定。

(3)绩效工资:根据对员工考评结果确定。

4 、工资制度

(1)年薪制。适用于总经理、副总经理及其他经总经理批准的特殊人才。工资总额=基本工资+年终奖金。

(2)提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资。

(3)结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额=基本工资+绩效工资。

(4)固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。

(5)新进人员工资:试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放,试用期内无浮动工资。

5 、按实际工作天数支付薪酬,付薪日期为每月5日,支付上月薪酬。若遇节假日,顺延至最近工作日发放。以现金形式领取。

第二节福利

1 、假期

(1)休息日:全体员工在法定工时以外,享有休息日。

(2)法定假日:全体员工每年均享有以下10天带薪(视为上班)假日:a.元旦(公历1月1日)

b.春节(农历新年初一、初二、初三)

c.劳动节(公历5月1日、 2日、 3日)

d.节(公历10月1日、 2日、 3日)

e.妇女节(3月8日,女员工放假半天)

(3)婚假凡在连续工作满12个月(自转正之日起)的正式员工结婚时,可凭结婚证书申请14天(含休息日)的有薪假期。

(4)产假凡在连续工作满12个月(自转正之日起)的正式女员工,持医院证明书可申请有薪产假90天(含休息日和法定节假日),晚育的.顺产120天,难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

(5)男员工护理假7天,晚育者为15天(限在女方产假期间,含休息日和法定节假日)。

(6)慰唁假员工直系亲属(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的,可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的,带薪路途假另计,路费自理。

(7)工伤假因工受伤休假视为上班,具体情况按国家社会保险法规办理。

(8)公假员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门批准的,可按上班时间计发薪资。

(9)有薪病假病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资,累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资,医疗期限的确定按国家相关规定执行。

(10)休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间,协商安排休假具体事宜。因工作原因,未能休以上(3)-(7)项假期的,按休息日加班标准给予工资补贴。

2 、保险:为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险3 、贺仪与奠仪

(1)正式员工结婚,将致新婚贺仪人民币300元。

(2)正式员工直系亲属去世,将致奠仪人民币300元。

4 、过节费视经营情况在法定节日或纪念日发放贺金或贺礼。

5 、健康检查:每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

第三节职业发展

一、为每位员工提供持续发展机会,鼓励员工通过工作和自我学习不断提高自己。在出现职位空缺情况下,具有敬业、协作、学习、创新精神的员工将获得优先的晋升和发展机会。

二、结合个人特长及在岗位职责,员工填写《员工职业发展规划表》、《员工能力开发需求表》,人事部门协助员工所在部门为每位员工建立职业发展档案。

三、人事部门根据新员工入职前的职称、学历及调整后的岗位设定级别。试用期满合格,部门负责人根据工作能力及表现确定转正定级意见。

四、新员工入职后,由部门负责人担任职业辅导人,帮助新员工明确职业发展方向,促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未来在职业发展将成为考核部门负责人指标之一。

五、如果符合以下条件,员工将有机会获得晋升:

1 、职业道德良好

2 、工作业绩突出

3 、工作能力强

4 、熟悉拟晋升职务工作

5 、上年度考核成绩“良”以上

第五章员工权益

一、劳动安全

1、为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。

2、在灾害条件下坚守岗位的员工,当人身安全面临危险时,应撤离至安全地带。

3、保管财产的员工,接到预警后,在确保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护财产安全。

二、权利保障:

1、员工享有法律规定和制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权,对这些权利予以尊重和保障。

2、对下列情况,员工有权提出申(投)诉以得到公正待遇:

(1)认为个人利益受到不应有的侵犯;

(2)对处理决定不服;

(3)对的经营管理措施有不同意见;

(4)发现有违反各项规定的行为;

3、申(投)诉方式:

(1)逐级申诉或向人事部门直至总经理提出申(投)诉;

(2)可书面或面谈两种方式申(投)诉;

(3)《申(投)诉书》必须具名,否则可能难以得到解决。

(4)受理申(投)诉者应在五个工作日内给予回馈。

(5)对处理结果及反馈意见不满意的可继续向上一级申诉。

内部管理制度9

随着企业规模的不断壮大,制度化管理将显得越来越重要。在企业管理中,制度化管理是最靠得住的,它具有稳定性、连续性。它不会因企业领到的变更而变更,也不会因领导的看法和注意力的变化而变化。下面就如何加强制度化管理提几点建议:

1、必须维护规章制度的尊严。的规章制度的领导经过长期的探索的理论

总结,是任何部门、仍员工必须遵循的行为准则。制度面前人人平等,任何部门任何员工没有超越制度的特权。的各级领导(包括在任职的领导的亲戚朋友)必须带头遵守和执行的规章制度,自觉维护制度的尊严。那种把领导的个人意志置于制度之上,仗权违章、仗势违章、依仗关系违章的现象,是极不正常的,也是决不允许存在的。

2、必须逐步完善的制度体系。目前,的制度体系的框架已经初步形成,在的发展中发挥着重大的作用,但随着规模的不断壮大,的规章制度也要逐步更新和完善,使它适应不断发展壮大的需要,使它更规范明确,具有普遍的约束力。

3、必须严肃规章,尊章行使。经验表明,法令行则国治国兴,法令驰则国乱国衰。

个企业也是如此,企业管理必须制度化、规范化、程序化,对任何违纪违章的现象,都要按照制度严肃处理,决不手软。任何制度只有落实到日常工作和生活中,不折不扣的执行下去才能显示出制度的作用,否则,再完善的制度也是空的。

4、加强制度的学习。制度后,要让全的员工都明白制度所规定的要求和制度与工作的关系,提高大家遵守制度的自觉性。特别是各级领导,更要树立制度化管理的新观念,了解制度规定的办事原则和程序,增强按制度办、按程序办、按原则办事的思想意识,坚决纠正重权轻制度、以权压制度的思想和行为。

一、管理职能

1、行政部是规章制度的综合管理部门,其职责是:

(1)负责组织有关部门建立健全各种规章制度。

(2)负责各种规章制度的分类编号。

(3)负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。

(4)负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系,并在内容上不断完善。

(5)负责编制规章制度年度修编计划,并组织实施。

(6)有权代表解释有关规章制度。

2、有关职能部室是本专业规章制度的归口管理部门,其主要职责是:

(1)负责组织实施有关规章制度修编计划。

(2)负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。

(3)负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。

(4)有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。

二、管理内容与要求

1、规程制度的制定或修编

(1)现场设备运行、检修的每项工作,都应有相应的规程制度,使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目,都应在试运前制定相应的规程或措施,并组织有关人员学习考试,否则不应投入运行。

(2)规程制度修订时,应广泛搜集和研究有关资料,进行必要的和论证,凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求,符合生产现场实际。

(3)所有规程制度的编写,应做到“符合实际,指导生产”,达到“有章可循,有据可查”的目的,应根据生产的发展,设备的完善和管理水平的提高,随时补充修订。

(4)编写或修编的规程制度要语句简练,措辞得当,简明易懂。

(5)现场规程制度应在每年10-11月份,根据一年实际执行情况,由设备管理部及有关部室组织全面审查一次,并做出必要的修改补充意见,经行政部汇总上报由分管领导批准后执行,每三年进行一次复审,视情况分别予以确认,修编或废止。

(6)编制或修编规程制度的依据:

a、电力工业技术xxx规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等;

b、制造厂家的设备资料;

c、本及兄弟单位的先进经验;

d、上级有关事故通报,本及外单位的事故教训;

e、推广应用的新技术;

f、有关人员对规程制度的正确意见和建议;

g、规程制度在执行中对发现问题的解决办法和措施。

2、管理制度的编制或修编

(1)管理制度(包括规定、办法等)在编制或修编前,应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料,结合本实际进行研究,做到上级规定在本制度中具体化。

(2)管理制度定期修编工作由行政部负责组织,归口职能部门负责修编具体工作。

(3)为适应生产、管理、服务的需要,需要补充和完善的制度,由归口职能部门负责提出并编制,报行政部备案,以便再版时修编。

(4)管理制度每年10月份进行一次审查,每2-3年进行一次复审,分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充,原已有的制度,在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时,按修改部分予以颁发,不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度,由归口职能部门提出,经批准后,须将原制度予以废止,不得同时存在两个及以上同类型制度,以免造成执行困难。

三、规章制度的审批与颁布

1、生产规程制度的审批与颁布

(1)各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上,写出初稿,由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加,采用集体讨论修改,最后个别审阅的办法进行审核。

(2)将初稿送交归口部门,由部门负责人进行初审。

(3)由分管的副总工程师负责复审,由分管生产技术的总工程师(或副总经理)批准。

2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后,可采取组织有关部室会签,集体讨论,最后领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度,可由有关部门或人员进行审核审定,由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广,政策性较强的管理制度,可召集有关部室、或专业人员会议进行讨论审核,由分管领导审定,最后由总经理批准后颁布执行。

四、规章制度的印刷及发放

1、规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷,印刷件的幅面格式应符合标准要求。

2、所有规程制度的发放应编号有序,由档案室负责管理,承办部门具体发放。

3、人员调离本时,应及时收回所有的规程、制度,外单位索取规程、制度时,由行政部档案室按有关规定办理。

内部管理制度10

一、(总体)员工岗位责任制度

1、工作人员要严格遵守的规章制度,爱岗敬业、团结互助,认真办理客户开户、服务工作,对违纪者依据制度予以处罚。

2、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、服务周到、语言文明、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整洁、庄重大方、树立良好的企业形象。

3、服从领导,对安排的工作不推诿扯皮,不拖延,事事有着落,件件有回音。

4、保持良好的工作环境,不得大声喧哗,不得嬉戏打闹,不得乱吐乱丢。

5、按流程工作,做到认真严谨。

6、要加强学习,提高思想和业务水平。

二、办公室纪律

1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度,不允许做与工作无关的事情。比如吃零食、拨打私人电话、浏览视频、聊私人及与工作无关的网页等,员工违者一次50元,连带所处部门经理罚款100元;

2、严格遵照的安排工作,任何部门员工无条件的服从各个部门经理安排,并认真完成所分配的工作;尊重各部门领导,工作中禁止顶撞领导;违者罚款50元。

3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的,由此员工所在部门责任人承担全部后果,值班人员给予劝退处理,免发员工当月的工资。

4、工作人员要认真保管财物。下班前要清理好物品和数据资料,必要时将重要文件保存于保险箱中,因个人保管不善将机密文件泄露出去,违者予以罚款500元,特别严重者,追究其法律责任,并予以辞退。

5、节假日或集体休息时,各部门将分管区域卫生打扫干净,将垃圾清理出去,关好门窗,关好电脑和电源;各部门经理安排下去责任到人,出现问题,违者罚款50元,连带部门经理罚款100元。

6、员工进入办公区域,一切以为重,团结互助,爱岗敬业,与所有同事搞好合作关系,

不允许出现内部争斗、不团结情况,搞内部分歧者,一经查实,直接劝退处理,免发当月所有工资;

员工之间因发生个人冲突而损坏公物者,按物品购买原值赔偿,并处500元罚款。

7、员工的素质涵养彰显企业文化,进入,所有员工见面须问好示意,以示尊重;员工走出,心里理应时刻装着企业,外人问到我情况,不论什么场合,要时刻维护形象,如有通过电话、企业客服等反映员工怠慢咨询者,一经证实,严厉处罚,违者罚款200元,以示警告。

8、本着节能减排原则,所有公用电器在下班之前必须确保关闭。大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担;运营、财务部所有员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部门负责人办公室所有公用电器设备。如未按规定下班关闭,经任何部门经理查处,责令本部门经理及所有员工,每人处罚款50元以示警告。

备:个人所用电脑责任到人,下班没有特殊情况必须确保关机,如有违反者,罚款50元,以示警告。

9、上班期间要统一着装,每发现一次不着工装者罚款100元整。

10、严禁各部门员工擅自脱离岗位,如发现串科室、扎堆闲聊者,部门经理可口头提醒,以示警告,不听劝阻继续逗留者,罚款200元。

11、未经同意,不准随意将外界存储介质上机使用,未经批准,不准将本服务中心的存储介质和数据外传,因违反规定造成机密外漏者,予以辞退处理,免发当月工资,情节严重者依法追究其法律责任。

三、环境与卫生

为保持拥有有一个良好的工作环境,所有员工都应该自觉遵守下列规则:

1、办公区域环境要求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗,违者严重警告。

2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等;保证个人办公区域的卫生。办公桌椅和计算机表面不得有灰尘,桌面物品要码放整齐,违者罚款20元。

3、及时将废纸、废物放入纸篓,剩水、剩茶倒入洗手间的水池;爱护洗手间的公共设施,使用后冲水;卫生用品等杂物请放入洗手间的垃圾桶,不得丢入便池内,员工严格自律,违者罚款20元。

4、会议室环境要求:不得在会议室、洽谈室内用餐;为保证会议室的正常使用,会议室使用完毕后,应将桌椅恢复原位,及时清理桌面物品;爱护会议室及洽谈室内设施,保持会议室公共卫生,违

者罚款20元。

四、考勤制度

1、内部员工必须严格按规定的工作时间上下班,不得迟到、早退;从xxxx年8月1日起,上下班员工一律定点用企业考勤功能打卡,必须是本人亲自打卡,出现代人打卡者,一旦查处被代打卡者罚款50元,扣发当日工资;代人打卡者罚款100元,扣发当日工资。因外因等特殊情况不能打卡者,及时告知行政部,当天不告知者行政部不予补记,一律按当日旷工处理。

2、上班期间如需外出办理公务,应事先向入职者的直接上级请示。在《临时外出申请表》上注明外出时间、地点、事由,回后及时注明返回时间。每条外出记录都必须有部门经理签名确认。如果无法在下班时间内返回,应电话通知部门负责人,不按规定办理私自外出者,按当日旷工处理。

3、有特殊事情和身体不适不能上班,必须向部门领导提前请假,做好工作交接并向行政部领取假条认真填写,得到部门领导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效;临时性有事不能上班必须电话或其他方式告知部门经理,经过允许后方可休班,上班之后补签假条,请假人所在部门经理必须告知行政部,以便记好考勤,不按规定办理者,一律按旷工处理。请假者工作交接不到位,影响工作进展的,免发休班当天工资;特殊情况需乘飞机时,必须经主管经理特批,否则不予报销。

c.、出差地交通费,总经理、副总经理实报实销,其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车,实报实销。

1、住宿费:

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工住宿标准为:一般地区120元/天/人以内,上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。

2、伙食费:

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工伙食费标准为:一般地区50元/天/人以内,上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。

3、出差补助:

a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。

b、在外补助100元/天/人。

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销,超标自付,欠标不补。

5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】,办理报销手续。

6、员工出差旅费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实之事,除将所领追回外,并视情节之轻重,酌予惩处。

五、培训管理

1、新员工培训内容及管理

1)、培训内容

a、文化(概况、成立历史、理念、团队品格、道德修养、行为规范等);b、规章制度

c、新老员工认识;

d、办公设备的使用;

e、指引工作地点区域设施(洗手间、就餐处、乘车处等)。

2)、培训注意事项

a、新员工到岗时,全体员工应表现出热情、礼貌的态度,营造欢迎的气氛;

b、培训由综合管理部负责执行,涉及到各部门业务时,部门负责人要有所准备,予以配合。、在职员工培训内容及管理

1)、培训形式

a、举办的各种形式的在职培训,包括座谈、讲座等;

b、员工业余时间自学。

2)、培训考核

a、培训活动由综合管理部负责组织,采用签到的形式记录考勤。(出席记录将列入到的绩效考核范围)

b、培训考评由培训讲师负责考评,其成绩列入绩效考核范围。

六、名片管理办法

1、总则

为使名片统一规范化,强化对外形象的塑造,特制定本办法。

2、名片格式

名片格式统一化,由行政管理部门依据企业形象设计。

七.名片印制程序

1、根据工作需要,需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请;

2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门;

3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务,印制完毕后发给当事人

八.名片使用

1、名片使用须恰到好处,不可像撒传单般滥用,掌握使用范围。

2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经批准的名片。

3、员工与解除劳动合同关系后,严禁再使用原有的名牌从事任何活动,如若发现,将追究其责任,并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费,同时对于造成甲方任何重大损失者,甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。

内部管理制度11

 第一章总则

第一条为认真贯彻国家有关财经法规,规范企业财务行为,加强经济管理和财务管理,提高经济效益,维护市场经济秩序,根据《xxx》、《施工、房地产开发企业财务制度》、《企业会计制度》等法律法规,结合市政工程的特点及其管理要求,制定本办法。

第二条本办法适用于集团、分及以资本为纽带的全资子和控股子(以下统称企业)。

第三条企业财务管理的基本原则是,建立健全企业内部财务管理办法和内部会计控制规范,如实反映企业资产、负债、损益的状况,依法计算和缴纳国家税收,保证投资者权益不受侵犯。

第四条企业财务管理的基本任务和方法是,做好各项财务收支的计划、控制、核算、和考核工作,依法合理筹集资金,有效利用企业各种资产,努力提高经济效益。第五条企业内部财务管理办法的形式可根据企业的规模、管理特点而定,大、中型企业应按具体业务事项、有关内容制定各单项的内部财务管理办法,小型企业可以制定一个总的内部财务管理办法。

第六条企业的其他职能部门要配合财务部门制定企业内部财务管理办法,并经企业董事会(领导办公会)审议通过,同时报集团财务部审查后执行。

第七条企业制定的内部财务管理办法要确保贯彻实施,并接受主管财政部门、社会中介机构和集团财务、审计部门的监督检查。

 第二章内部财务管理的基础工作

第八条企业应按照国家财政部有关规定,建立内部财务管理办法和内部会计控制规范,健全约束机制,保证财务会计工作依法有序地进行。

第九条企业应当根据会计业务的需要设置会计部门,配备持有主管财政部门颁发的会计从业资格证书的会计人员。不具备单独设置会计部门条件的,应当在有关部门中配备会计主管人员。

第十条企业会计部门负责人(会计主管人员)的任免,要经集团人事、财务部门审批。

第十一条企业要制定会计人员的管理制度,包括各类会计人员的岗位设置、业绩考核、业务水平鉴定、调整使用、任免等方面的内容。

第十二条企业要制定原始记录管理和填报制度,包括明确生产经营活动中各环节的原始记录工作;统一规范各种原始记录的格式、内容、填制方法及签署、传递、汇集、反馈的要求等方面的内容。

第十三条企业要制定先进合理的定额管理制度,包括制定定额的依据、方法和程序;劳动定额、物资定额、费用定额、人员定额、工时定额、设备利用率和各项成本开支标准;以及定额的执行、考核办法及定期修订等方面的内容。

第十四条企业要制定计量验收管理制度,包括各种计量手段的配置及其管理、校正、维修等要求;规定各种财产物资购建、领用、运输、转移、销售等各环节的计量验收;已完工程和未完工程的计量计价;以及计量验收的责任等方面的内容。

第十五条企业要制定财产物资的管理和清查盘点制度,包括财产物资转移、调入、调出、领退、盘盈、盘亏、毁损、报废的手续和程序;固定资产台账和设备操作、使用、维护、检修的岗位责任;在用临时设施、周转材料和低值易耗品的管理责任;以及对各种财产物资、分包工程、已完工程和未完工程定期盘点等方面的内容。

第十六条企业要制定内部结算价格管理制度,包括参照市场价格制订各种原材料、低值易耗品、动力、设备、劳务等的内部结算价格;内部结算价格实施范围及审批程序等方面的内容。

第十七条企业要制定财务预算管理制度,包括财务预算的种类、作用、编制方法和程序;预算的审批及调整权限等方面的内容。第十八条企业要制定内部稽核管理制度,包括内部稽核工作的职责分工、内容、要求;审核凭证及复核账表方法等方面的内容。

第十九条企业要制定工程价款结算签证和催收管理制度,包括工程价款的结算条件、手续、时间;填制结算凭证的要求;建立催收工程价款责任等方面的内容。

第二十条企业要制定财务信息管理制度,包括财务档案的保管、调用手续、销毁期限;财务信息分类原则以及方法等方面的内容。

第二十一条实行会计电算化的企业,要制定会计电算化内部管理制度。

 第三章资金管理和筹集

第二十二条企业资金管理应当遵循统筹安排、合理使用、提高效益的原则,保证生产经营、技术改造和技术开发等方面的资金需要,严格控制非生产性开支。

第二十三条企业应按照生产经营、固定资产投资、对外投资、非生产性开支等分类按月、季度、年度编制资金使用计划。

第二十四条企业要制定适合本企业业务特点和管理要求的货币资金内部会计控制规范,确保货币资金的安全。

第二十五条企业筹集的资本金,按投资主体分为国家资本金、法人资本金、个人资本金等。企业筹集的资本金,在生产经营期间内,投资者除依法转让外,不得以任何方式抽走。投资者按照出资比例或者根据《广州市国有资产收益收缴管理办法》的规定,分享企业利润和分担风险和亏损。

第二十六条企业接受捐赠财产、资产重估确认价值的差额、国家拨入的专款等,按规定转入资本公积。企业的资本公积用于转增资本金时,要报集团审批。

第二十七条企业按照规定的比例从净利润中提取的盈余公积,应当用于企业发展。如用于弥补亏损(潜亏)、非生产性开支、转增资本金时,要报集团审批。

第二十八条企业短期借款的应计利息支出,计入财务费用;长期借款的应计利息支出,在购建固定资产期间,计入资产的价值;生产经营期间,计入财务费用。企业按照有关合同规定预提应交给其他单位的费用,包括租金、利息等,如超过合同规定的付款期仍未支付的,不得继续预提,并将预提或多提数在年终进行调整。

第二十九条企业要制定负债的管理制度,包括对负债进行分类、登记、清理和还债责任等方面的内容。

第三十条企业向银行借款所筹集的资金,不得用于房地产买卖、股票和期货等风险性投资。

 第四章资产管理

第三十一条企业要制定债权的管理制度,包括对债权进行分类、登记、清理和催收措施及责任等方面的内容。

第三十二条企业要制定周转材料、低值易耗品、临时设施等的摊销管理制度,包括摊销范围、类别、方法、领用、退库、报废处理等方面的内容。

第三十三条企业应定期清理和核实资产,做到账实相符、账账相符,不得采取多领、少领存货材料等手段调节企业盈亏。

第三十四条企业要按集团制定的固定资产目录、分类方法、每类或每项固定资产的折旧年限、预计净残值、折旧方法,作为进行固定资产核算的依据。

第三十五条固定资产修理费用,计入当期成本、费用;符合固定资产改良支出(装修费)条件的,经税务部门批准其支出应作递延费用处理,在不短于5年的期间内平均摊销,并报集团备案。

第三十六条企业在生产经营过程中发生的资产损失,包括盘亏、毁损、报废和应收款等净损失,须经资产使用部门负责人审核、财务部门审查、法定代表人签署意见后,报集团和主管财政部门审批。企业在报批资产损失时,应提交详细资料,说明损失原因。

 第五章对外投资管理

第三十七条企业对外投资(含企业自办的各类经济实体)的项目必须做好可行性研究,经企业董事会审议决定,并报集团审批,再报主管财政部门备案(审批)后,才能实施。

第三十八条生产经营资金不足,资不抵债的企业,以及对外投资项目报酬率预计达不到银行存款利率的,不得对外投资。

第三十九条企业对外投资涉及财产转移的,应当按规定进行资产评估和履行报批手续。

第四十条企业要对被投资企业进行跟踪审计和财务管理,及时做好对外投资项目的效益测算和评价工作,定期向领导汇报投资收益情况。

第四十一条企业对外投资造成重大损失的,应当查明原因,做出相应的处理。

 第六章成本和费用管理

第四十二条企业在工程施工、提供劳务、作业、房地产开发、销售产品等过程中发生的各项支出,按照国家规定计入成本、费用。

第四十三条施工企业必须按照集团下发的施工项目管理有关文件进行工程直接成本的核算。

第四十四条企业发生的与其经营活动有关的合理的销售(营业)费用、管理费用、财务费用,根据有关人员提供证明其真实性的合法凭证,计入当期损益;企业按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费可以计入当期损益。

第四十五条企业可按实发工资总额的比例14%、2%、1。5%分别计提职工福利费、工会经费和职工教育经费。

第四十六条企业应按《企业所得税税前扣除办法》第四十三条的规定计算税前扣除业务招待费。申报扣除的业务招待费,要提供能证明真实性的足够的有效凭证或资料。

第四十七条企业坏账准备金的提取比例一律不得超过年末应收账款余额的0。5%。发生非购销活动的应收债权以及关联方之间的任何往来账款,不得提取坏账准备金。在核销坏账时,应提供司法、公安、、工商等部门的证明,经征收机关审核同意,才准予在税前扣除;关联方之间的往来账款不得确认为坏账。

第四十八条企业对外出租固定资产收取的租赁费用,不得低于该固定资产应当计算提取的折旧费用。

第四十九条企业工资增长幅度应当低于本企业经济效益增长幅度,员工实际平均工资增长幅度应当低于本企业劳动生产率增长幅度。

 第七章收入、利润及其分配管理

第五十条企业的收入包括主营业务收入和其他业务收入等。施工企业的建造工程合同收入包括合同中规定的初次收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

第五十一条企业应根据收入的性质,按照收入确认的原则,合理地确认和计量各项收入。施工企业应当根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。

第五十二条企业的利润总额包括营业利润、投资收益(亏损)以及营业外收支净额等。企业实现的利润总额,按国家税法规定作相应的调整后,依法计缴所得税。

第五十三条按照《广州市国有资产授权经营和授权经营企业集团管理办法》和《广州市国有资产收益收缴管理办法》的规定,企业的税后利润收益,扣除经批准弥补以前年度亏损数,扣除按规定提取的法定盈余公积10%、法定公益金10%后的余额全部上缴集团,上缴税后利润收益余额中20%由集团上缴市国有资产管理部门,余下80%留存于集团,作为国有资本金的投入。

第五十四条企业发生的年度亏损,经税务部门批准可以用下一年度的税前利润弥补;下一年度不足弥补的,可以在5年内延续弥补。5年内不足弥补的,用税后利润等弥补。

第五十五条企业提取的法定公益金主要用于集体福利设施的建设,不得和应付福利费混同使用,不得用于其他消费性支出,不得以任何名义向员工发放。如企业按规定以法定公益金用于集体福利设施的,应以实际发生的金额减少法定公益金,同时增加任意盈余公积。

 第八章财务会计报告和财务评价

第五十六条企业必须按照《企业财务会计报告条例》的规定编制和对外提供财务会计报告。

第五十七条根据经营管理工作的需要,企业每月必须编制项目工程成本表、应收(预收)工程款表、会计报表补充资料表、合并报表补充资料表等内部会计报表。

第五十八条企业必须在每月15日(分在每月10日)前交上月会计报表给集团;年度财务会计报告必须在下年1月25日(分在1月20日)前交给集团。

第五十九条企业效绩评价指标包括净资产收益率、总资产报酬率、总资产周转率(次)、流动资产周转率(次)、资产负债率、已获利息倍数、销售(营业)增长率、资本积累率、资本保值增值率、主营业务利润率、盈余现金保障倍数、成本费用利润率、存货周转率(次)、应收账款周转率(次)、不良资产比率、现金流动负债比率、速动比率等。

 第九章附则

第六十条企业应根据国家的有关规定和本办法的规定,结合本企业的实际情况,制定内部财务管理办法和内部会计控制规范。

第六十一条本办法如与国家法规相抵触,应以国家法规为准。

内部管理制度12

为促进各部门工作人员之间的交流和外部相关单位的联系,使每一个岗位对上对下的沟通都变成一种需求,在沟通中提高工作效率和准确度,减少误解和矛盾,融洽工作关系,增进同事和上下级之间的感情,建立和谐工作关系,同时间里良好、健康的问题反映及解决渠道,特制定本制度

 一、沟通职责

1、办公室要积极促进各部门的沟通,并给予中层以上的管理人员相关沟通技能的培训。

2、定期进行员工满意度调查问卷,了解员工目前工作的状态和需求。

 二、沟通的基本要求

1、在中倡导坦率、真诚、相互信任、相互帮助的沟通氛围,倡导全员树立端正的沟通心态,要使沟通基于工作本身,让沟通帮助整个团队提高工作准确度及效率。

2、只要是基于事实的、有益于推进工作的沟通内容,一律要引起重视,与员工进行坦诚的沟通,并积极改进。

 三、沟通方式

1、一般沟通

(1)一对一的面对面谈话沟通。

(2)通过晨会、问题讨论会议、工作协调会议、员工座谈会、全体员工大会等方式沟通。

(3)通过工作报告、文件、任务单、内部刊物等方式沟通。

(4)通过电话、电子邮件等方式沟通。

(5)其他方式,包括宣传栏、总经理信箱等。

2、越级沟通

对于正常的工作,各级工作人员要养成一种逐级上报的习惯,但当工作中出现以下情况时,可以进行越级沟通:

(1)下级对上级的管理方式产生意见,需要投诉时。

(2)下级对上级汇报的工作内容,提出的意见和建议,多次得不到答复。

(3)下级发现上级的违规行为时。

(4)个人对的改革、发展有建议或意见时

 四、沟通的内容

1、在各项与工作相关的制度和流程下发之前,要和相关岗位的员工,要和相关岗位的员工充分沟通,听取他们的,了解他们的意见和建议,提高制度与流程的准确性与可执行性。

2、下发的文件、各部门要通过的、公告栏等方式及时、准确地传达到全体员工。

3、工作中需要得到其他部门的支持与配合时,可通过工作协调会议、任务单等各种方式与相关部门的负责人及执行人进行沟通,保障工作配合时不会出现因沟通不畅而产生的问题。

 五、沟通的范围

1、与管理人员

(1)在新员工入职时,要与其进行入职谈话,介绍及工作的相关情况,并表达对其在发展的期望和祝愿。

(2)在员工试工期满转正时,要与其进行转正面谈,对其试用期的表现作出评价,表扬优点,指出不足,并提出对其今后的工作期望。

(3)在员工工作绩效不佳时,要通过面谈,帮助员工寻找与工作目标之间的差距,与要求的差距,提出改进意见,表达对员工的期望,以提高员工的工作绩效。

(4)当员工表现优异时,要表达出对员工的赞赏,并提出对员工更高的工作期望。

(5)在员工心态出现问题时,要立即与其谈话,帮助其原因并改正心态。

(6)当得知员工家庭出现重要事件时,要对事件情况表达关注。

(7)须时常了解员工对自己管理风格、管理方式的意见和建议、并积极改进。

(8)对于未发生以上情况的员工,也需保持最少每月一次的时间深入沟通。

2、与工作人员

(1)当工作中出现需要与上、下级或同级同事沟通的事项,要立即沟通,以促进工作成效。

(2)不同的单位从事相同或类似工作的人员,彼此之间要加强沟通,促进业务技能的提升与信息的传递。

(3)对于本部门的工作有任何意见或建议时,可与上级进行沟通、促进改进。

(4)对于的发展与变革有任何建议或意见时,可通过上级逐级上报或越级上报,以促进发展。

3、与各部门

(1)各部门的负责人(以及关键岗位员工)之间,每月必须进行一次深入的交流,内容包括:工作目标完成情况的,研究与探讨,提高工作进度,高进工作方式的方法,达成改进工作的一致意见;.管理思路的交流与沟通;管理工作中的问题的提出;解决办法的探讨;进一步工作目标的研究、讨论与确定,以及所辖员工各类问题的处理意见的交流确定。

(2)总经理与各职能部门负责人每月进行一次深入交流和沟通,每季度与各职能与经营中心的部门负责人(以及关键岗位的员工)进行一次非正式形式的交流。内容包括:各方面进展状况的了解;政策改进的探讨;工作目标差距、问题指导,提出要求,督促进展,达成改进工作的一致意见;收集各类建议或意见。

4、与外部单位

(1)与相关单位之间经常进行信息交流,相互吸收优秀的管理方式方法,及时改进的不足。

(2)安全生产部必须及时的调查居民对提出的不满意见和改进建议,情况属实,立即整改,并给予提出有用信息的居民适当的奖励。

 六、沟通反馈

在各个沟通环节中,凡需有回复的意见或问题,沟通双方必须明确反馈的时限,在规定时限内给予回复。

 七、建议奖励

任何一级员工,其提出的可行性建议经采纳后,可由总经理批准给予奖励。

 八、相关记录

1、《外部联系对象清单》

2、《外部联系和内部沟通记录》

内部管理制度13

 一、总则

1.1目的:为了严明纪律、奖励先进、处罚落后、调动员工积极性、提高工作效率和经济效益;为了明确奖惩的依据、标准和程序,使奖惩公开、公平、公正,更好地规范员工的行为,鼓励和鞭策广大员工奋发向上,创造更好的工作效率,特制订本制度。

1.2适用范围:全体员工

1.3原则:对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主,经济奖惩为辅的原则。

1.4权责规定:部门主管经理为奖惩事由核实与操作的负责部门;行政人事为奖惩的终审部门,并为奖惩申诉的接口部门;董事为奖惩申诉的最终评判机构。

 二、奖惩的原则

2.1奖惩的原则包括奖惩有据原则,奖惩及时原则,奖惩公开的原则和有功必奖、有过必惩的原则等原则。 2.1.1奖惩有据原则:奖惩的依据是的各项规章管理制度,员工的岗位描述及工作目标等;

2.1.2奖惩及时原则:为及时地鼓励员工对的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为,使奖惩机制发挥应有的作用,奖惩必须及时;

2.1.3奖惩公开的原则:为了使奖惩公正、公平,并达到应有的效果,奖惩结果必须公开;

2.1.4有功必奖、有过必惩的原则:严防员工特权的产生,在制度面前所有员工应人人平等,一视同仁。

2.2员工的表现只有较大地超过对员工的基本要求,才能够给予奖励,达到或稍稍超出对员工的基本要求,应视为员工应尽的责任,不应得到正常待遇之外的奖励。

2.3员工的表现应达到对员工的基本要求,当员工的.表现达不到对员工的基本要求,应给予相应惩戒。处罚的原则是从轻不从重,目的是:防微杜渐、惩前毖后。

2.4为处理员工因违纪过失或责任过失行为而填写的表单为《过失单》。处罚和惩戒通知单必须知达员工本人,签字确认。对于不合理、不公平的惩罚,员工有申诉的权利。

2.5对员工奖惩采取拖延、推诿或不办等方式的管理人员,行政人事部在查清事实后提出处罚建议,并与当事人沟通后双方签字确认,下达《(责任)过失单》;若当事人对处罚有所疑异,则由总办作为终审部门,重新对处罚事项进行核实并提出终结意见。

 三、奖励的目的、方式和类型

3.1奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足,又要达到激励员工勤恳工作,奋发向上,争取更好业绩的目的。

3.2奖励的方式分为行政奖励、经济奖励。

3.3行政奖励包括通报表扬。

3.4经济奖励包括奖金、奖品。

3.5特别贡献奖包括荣誉及其他物质奖励,由行政人事视具体情况确定奖励内容。

3.6以上二种奖励可分别实行,也可合并执行。

3.6.1评优年会中进行现场颁发奖金500元及奖状;

3.6.2通报表扬当日发100-500元;

 四、惩戒的目的、方式和类型

4.1惩戒的目的在于促使员工必须和应该达到并保持应有的工作水准和完成所安排的工作任务;惩前毖后,从而保障和员工共同利益和长远利益。

4.2按照规定的标准(规章制度、岗位描述、工作目标、工作计划等)检查员工的表现,对达不到标准的员工,视情节轻重给予相应的处罚。

4.2.1检查员工遵守的各项工作纪律、规章制度的情况,一切违反有关纪律、规章制度的行为构成违纪过失,填写《(违纪)过失单》;

4.2.2考查员工(岗位描述)(岗位说明书等)以及(工作目标)、(工作计划)的完成情况,凡对本人负有直接责任或领导责任的工作造成损失的情节视为责任过失,填写《(责任)过失单》。

4.3惩戒的方式有行政处分和经济处罚两种。

4.4行政处分分为轻度违规发警告信、严重违纪(辞退)。

4.5经济处罚即为罚款。

4.6以上两种惩戒可分别施行,也可合并施行。

4.6.1(轻微)违纪行为,视情况严重情况给予10-50元不等的经济处罚,如造成损失需负赔偿责任;

4.6.2警告处分,警告通报全,同时给予100元经济处罚,如造成损失并需负责赔偿责任;

4.6.4严重违纪行为,予以开除,且不支付经济补偿金,同时通报全,并视情节移交司法机关处理。

内部管理制度14

 第一章总则

第一条目的为了规范薪酬管理体系,体现员工价值,激发员工工作热情,合理使用财务资源,并使能长远健康发展,结合本实际情况,制定本制度。

第二条对象本制度适用于本全体员工的薪酬管理。

第三条管理部门所长办公会是薪酬管理的决策机构,总经理是薪酬管理的执行机构,负责薪酬管理体系的拟定,薪资构成,员工薪资,薪资调整等各项相关制度的拟订和执行。

 第二章薪酬管理一般规定

第四条薪酬设计和管理

一、总经理通过工作和职位评估,根据薪酬市场调查,制定工资结构,确定工资标准和工资计算方式,设定薪资管理流程,制定薪酬管理体系,并提交所长办公会议审批。

二、总经理将所长办公会议审核通过的薪资设计和管理体系加以执行,并根据发展状况不断完善。

三、总经理对薪酬设计和薪酬管理体系每两年进行重新制定,如需调整,应根据发展状况进行调整,并将调整后的薪酬理体系提交给所长办公会议研究批准。

第五条薪酬构成

一、薪酬包括基本工资、绩效工资和辅助工资。

二、员工基本工资是员工在工作每满一个月所发的工资,按照月平均二十六天核计,按日计算当月工资。

三、绩效工资。按具体考核办法执行。

四、辅助工资包括

1、工龄工资(在本单位工作工龄)

2、手机话费补助

3、差旅费补助

4、养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。

第六条薪资发放

一、员工薪资以现金方式直接在规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行卡户。

二、员工基本工资以月为单位计算(考勤计算期为当月1日至当月最后日)。工资正常支付日为次月10日,遇假期顺延。

三、员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算:(实际出勤天数/30)xx月工资总额。

四、若员工因各种原因中途离开时,未付的费用(包括最后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月辅助工资等)将在离职员工做完本人所有业务并出具报告,收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内,于10日发放。

五、根据国家以及有关规定,以下费用从每月工资中扣除

(一)个人所得税;

(二)社会保险费(养老、失业、医疗)中个人负担的部分;

(三)应由个人负担但已预支的费用;

(四)其它扣款(如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等);

(五)其他个人应负担部分。

六、薪酬保密

(一)实行薪酬保密制度;

(二)除指定管理人员知道员工薪资外,不得泄露薪酬秘密。

七、财务部每月将员工工资情况告知员工本人。

 第三章人员薪酬管理

第七条员工薪资的确定

一、由总经理按规定确定员工薪酬待遇。

二、临聘人员薪酬由总经理按规定批准决定。

三、发生争议时,由所长办公会审议决定。

第八条薪酬调整员工薪酬需要进行调整时,由总经理根据市场薪资调研情况并结合经营状况,向所长提出薪酬调整报告,由所长办公会共同批准并决定,行政财务部执行。

第九条本制度由所长办公会批准后发布执行。本制度解释权属所长办公会。

内部管理制度15

为加强和规范学校财务管理,提高学校经费的使用效益,充分发挥会计的职能作用,保证会计工作依法有序地进行。特制订学校财务管理制度如下:

1、学校依据国家规定的要求设置会计机构,配备会计人员,会计人员任免应遵照国家有关法律的规定。

2、财务人员要热爱本职工作,努力钻研业务,熟悉国家财务法律法规、规章和国家统一的中小学校会计制度,有良好的职业道德,严谨的工作作风,办理会计事务遵守实事求是、客观公正的原则。

3、按照国家统一的会计制度规定规范地建立帐册,及时办理会计手续,进行会计核算,提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

4、财务人员应将会计凭证,会计账薄、会计报表和其它会计资料定期整理,立卷归档,妥善保管,销毁会计档案中的有关资料要按《档案法》的规定执行。

5、会计机构、会计人员应遵照国家的法律、法规、规章和统一的会计制度,依法进行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对违反会计管理制度的经济活动应当制止并纠正。

6、会计工作人员因工作需要调动或离职,应按规定办理有关交接手续。

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