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完整版公司行政管理制度

2022-08-19

完整版公司行政管理制度

管理制度】导语,我们眼前所阅览的这篇有62313文字,由韦国建详细整理发布,如果你对这文章有更多的感触,也可以上传分享给大家!

(完整版)行政管理制度大全1

 一、总则

1、为了加强管理,理顺内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办公效率,特制定本制度。

2、本制度包括印鉴管理,办公设施管理,办公车辆管理,文档管理,办公用品管理,劳保用品管理,员工着装管理,办公电脑管理,办公电话管理,卫生管理,宿舍管理等。

二、印鉴管理

1、印鉴由行政办主任负责保管,财务印鉴由财务部负责保管。

2、印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用,如违反此项规定造成的后果由当事人负责。

3、所有需要盖印鉴的介绍信,说明及对外开出的任何公文,应该统一编号登记,以备查询存档。

三、办公设施管理

1、复印机的使用,应由各部门的办公文员来操作使用,操作前行政部组织培训,操作后按登记表自觉登记,没有文员的部门由行政文员操作,要求双面复印减少单面复印,对印错纸张,要查明原因。

2、各部门所需发送的传真,登记后由行政文员操作发送。采购部的传真机由采购文员管理,并做好登记。登记表每月底交行政部备查。

四、文档管理

1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理,公文档案由行政文员负责管理。

2、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。

3、借阅档案时,要有主管批准,并办理借阅手续。

五、办公用品管理

1、每月月底前,各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。

2、行政文员根据各部门计划汇总,经审批后购买,按计划登记发放,领用人签字领取。

3、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当,对超常规计划要严格控制。

4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表,每月底盘点对帐。

六、电脑管理

1、各部门的办公电脑要由专人操作管理,工作时间禁止无关人员上电脑操纵,不准读取无关资料。

2、电脑发生故障要及时与电脑部联系,不得私自处理。

七、电话管理

1、各部门的办公电话,是进行业务联系的主要工具,员工要养成长话短说的习惯,避免长时间占线,影响他人使用。

2、一次通话时间不超5分钟,超时的通话要使用传真机联系。

3、各部门电话为部门专用,反对其他人使用。

4、长途电话要严格管理,对超长通话和非业务通话要严格控制,长话要求即打即锁,长话锁码不得泄露。

5、将各部电话的电话费按月登记,对话费过高的电话,要查明原因。

(完整版)行政管理制度大全2

 某食品安全管理制度

 根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律、法规,结合本店经营实际,制定食品安全管理制度。

 本单位法定代表人是食品第一负责人,对本经营场所区域内的食品安全监督管理负总责,统一领导、协调区域内的食品安全监督管理工作。食品安全管理员负责食品安全日常工作。

 员工食品安全知识培训制度

 根据《食品安全法》第二十三条的规定,食品经营企业应加强对职工食品安全知识的培训,制定以下制度:

 组织新入职员工学习《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《市食品安全条例》、《市食品安全监督管理规定》等法律、法规、规章和其他食品安全知识,要求其熟练掌握相关法律法规知识,并能够贯彻执行。培训合格者才允许从事食品流通经营,并建立培训档案。

 及时将食品安全管理的相关规定和政策对员工进行培训,对掌握情况进行考核。

 食品进货查验制度

 根据《食品安全法》第三十九条的规定,食品经营者采购食品,应当查验供货者的许可证和食品合格证明文件。

 一、严禁采购下列部分有何食品安全标准的食品。

 (一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品,或者用回收食品作为原料的食品;

 (二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准的食品;

 (三)营养成分不符合食品安全法标准的专供婴幼儿和替他特定人群的主辅食品;

 (四)败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品;

 (五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;

 (六)未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类,或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;

 (七)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品;

 (八)超过保质期的食品;

 (九)无标签的预包装食品;

 (十)国家为防病等特殊需要明令禁止经营的食品;

 (十一)食品的标签、说明书不符合《食品安全法》第四十八条第三款规定的食品;

 (十二)没有中文标签、中文说明书或者中文标签、中文说明书不符合《食品安全法》第六十六条规定的进口的预包装食品;

 (十三)其他不符合食品安全标准或者要求的食品。

 检查预包装食品包装的标签是否表明下列事项。

 (一) 名称、规格、净含量、生产日期;

 (二)成分或者配料表;

 (三)生产者的名称、地址、联系方式;

 (四)保质期;

 (五)产品标准代号;

 (六)贮存条件;

 (七)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;

 (八)生产许可证编号;

 (九)法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。

 专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品,其标签还应当标明主要营养成分及其含量。

 采购食品时应查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。注意生产日期或保存期等食品标识,不应采购快要到期或者超期食品。禁止采购《食品安全法》规定的禁止采购的不合格食品。

 严格执行索证索票制度

 实行统一配送经营方式的食品经营企业,可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证的证明文件。

 采购的进口的预包装食品应当有中文标签、中文说明书。标签、说明书应当符合本法以及我国其他有关法律、行规的规定和食品安全国家标准的要求,载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。预包装食苹有中文标签、中文卓明书或者标签、说明书不符合本规定的,不得进口。

 商场、超市应当建立食品进货允收期制度(允收期指商场、超市进货日期距离该食品生产日期的最长期限)。

 商场、超市经营的食品或用于食用的赠品,均需要按照保质期确定食品的允收期,到货食品早进货查验时应当在允收期规定的范围之内,超过允收期限的不予。

 食品允收期界限划分为:

 (一) 保质期16天以上的,允收期为保质期的50%;

 (二) 保质期8天以上15天以下,允收期为生产日期后3至4天;

 (三) 保质期少于7天的,允收期为生产日期后2至3天。

 (四) 蔬菜、水果、鲜肉等无明确保质期的初级农产品由食品经营者按照保持品质的原则自行确定保质期,并依照前款规定确定允收期。

 (五) 进口食品可根据情况自行制度。

 食品进货查验记录制度(食品台账)

 根据《食品安全法》第三十九条的规定,食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度。

 (一) 如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。进货采用计算机管理,须建立电子台账。进口食品确保如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产者或者进口批号、保质期、出口商等内容。

 (二) 设立一个存放上一级批发商或者厂商相关资质和台账的资料柜,按照供货商、进货时间、商品类别等不同内容,将供货凭证进行分类整理,定期装订成册,落实台账管理。

 (三) 食品进货查验记录或者票据应当真实,保存期限不得少于二年。

 从业人员健康检查制度和健康档案制度

 根据《食品安全法》第三十四条的'规定,食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。

 一、建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员,以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员,不得从事接触直接入口食品的工作。

 二、接触直接入口食品的工作人员每年应当进行健康检查,取得健康证明后方可参加工作。

 三、从业人员体检合格证明应随身携带,以备检查。

 四、建立从业人员健康档案,由专人负责保存并随时更新。

 食品退市制度

 根据《食品安全法》第五十三条的规定,食品经营者发现其经营的食品不符合食品安全标准或者街道行政部门公布的不合格视频信息,要立即停止经营,通知相关生产经营着和消费者,并记录停止经营和通知情况。

 商场、超市应当与其供货商在平等自愿、诚实守信的原则上参照规范签订《不合格食品退市处理合同》。合同双方应当按照合同规定自觉履行食品停止销售、销毁或者无害化处理的义务,并承担相应的违约责任。

 食品检查、贮存、运输制度

 根据《食品安全法》第四十条、四十一条的规定:

 一、按照食品安全的要求存放食品,定期检查库存食品,及时清理变质或者超期的食品。

 二、贮存散装食品,应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。销售散装食品,要在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。

 三、根据《食品安全法》第二十七条的规定:贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁、防止食品污染,并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求,不得将食品和有毒、有害物品一同运输。

(完整版)行政管理制度大全3

 一、严格遵守规章制度:

1、所有人员必须严格按照的规章制度要求自己,若有违反,除按相关规定处理外,内部还将根据情节轻重予以相应的处罚;

2、若有人员违反相关规定,各级管理者必须及时制止并上报,凡未及时上报处理的直接上级,按同金额进行处罚,若未涉及经济处罚,则直接上级每次罚交20元;

3、每天上、下午均分别设有10分钟工间休息时间(上午:10﹕30——10﹕40;下午:15﹕30——15﹕40),凡非休息时间,坚决禁止任何人外出抽烟、休息,包括在厕所内抽烟,每发现一次罚款100元。凡在办公区域内抽烟每次罚款200元;

4、所有人员无论上下班时间均不能用业务电话接打私人电话,否则,每次罚款200元,直接上级负40%连带责任;

5、上班期间,禁止干与工作无关的事情,包括闲聊、睡觉、吃东西等,发现一次罚交20元。统一进行学习培训(包括电视培训)期间违反上述规定者,将双倍处罚;

6、凡打架斗殴者无论什么情况直接予以重罚或开除,情节严重者将移交司法机关依法追究相应法律责任;

7、任何会议(包括表彰会)、培训上,只有当主持人宣布结束以后,所有人员才得起立并离开座位,若有违反者,罚款20元/次。凡无故离开会场者罚交50元,相关管理人员处同等金额罚款。此项工作由行政部门及相关管理人员负责监督。

8、所有人员上班期间因事请假,必须先填写请假条由直接上级签字同意后方可(总经理本人请假必须由董事长签字同意方可);普通员工请假超过1个工作日必须由总经理审批,并将请假条交到行政处。若因特殊情况来不及填写请假条,请假人必须在第一时间电话通知直接上级和行政主管,并于事后补写请假条,凡不符合请假原则者一律按旷工处理。年度内请假超过15天或迟到早退超过20次者,若无特殊情况将直接除名;

9、严格考勤,对多次迟到的人员除按照制度规定处理外,另外再按照第一次20元,第二次50元,第三次100元进行惩罚。

10、人员离职时,业务资料统一交回行政办处,所使用的办公用品必须规范放置于工作位,并由行政部门检查核实通过,凡未执行到位者每次罚交30元,并按成本价从相应离职人员工资中扣除;

11、无论上下班时间,各级人员均不能在(包括自带)电脑上聊天、玩游戏,否则每次罚交50元,自带电脑者将取消自带电脑的权利;

12、所有人员必须爱护办公设施,凡发现恶意破坏行为,除照价赔偿损失外,将根据情节轻重另罚交50-500元,情节严重者给予除名并追究其相关法律责任;

13、凡有办公RTx号的人员,上班期间必须上线并随时注意收取相关信息,并第一时间给予回复,若违反,按每次20元处罚;

14、所有人员上班期间必须着正装,杜绝奇装异服,女士必须着套装,男士为西装、衬衫并系领带,凡违反者副经理以上级别每次罚交50元,员工每次罚交20元。所有人员一定注意个人卫生,随时保持衣服整洁,无异味;

15、各部门每天安排人员进行团队卫生清理,随时保持团队的清洁卫生,每周五下午(节前)进行全面大扫除,团队经理为总责任人,扫除完毕后由行政部门组织检查合格后团队成员方可离开。凡不达标者,其团队经理按50元/次罚款,当事人10元/次罚款;

16、加班人员最后离开者必须关闭窗户以及电脑和其他电源(电灯、空调、加湿器等),每天由行政部门逐一检查,若违反将对相关责任人处罚50元/次,相应直接上级经理负30%连带责任,若出现安全事故,将根据情节轻重交由司法机关追究其法律责任;

17、所有人员每天下班后必须将椅子归位(推到桌子下面),资料放入抽屉,办公用品全部归位,桌上保持干净整洁,只允许摆放镜子、笔筒、电话和传真机,水杯和文件框放在桌子上栏,若有违反者,每次交纳10元,经理违反则每次交纳20元,由行政部门检查通报;

18、以上所罚快统一交行政登记管理,将作为的团队发展基金用于团队建设。

 二、强化执行力:

1、令行禁止:凡的要求与规定,无论错与对,所有人员必须做到令行禁止,否则将根据情况轻重予以处罚;

2、执行到位:各级管理人员必须按照要求完全执行到位,不能借故推托,凡无不可抗因素而执行不到位者,每次罚交50-200元,若造成直接经济损失者,按损失额的40%进行处罚;

3、监督到位:领导在布置任务时,必须明确完成及回复时间,若在规定的时间内未完成而又无不可抗因素,每次罚交50-500元;

4、回复及时:凡领导通过相关渠道布置任务时,相关人员收到信息后必须第一时间回复确认,并及时安排落实到位,将结果及时上报;

5、不找借口:凡未按要求完成任务或目标,首先要有勇于承担责任的意识,同时积极寻找解决问题的方法,以求不再出现类似情况。不能寻找任何借口去推卸逃避责任,否则,每找一个借口罚交50元;

6、端正态度:面对工作,无论难度多大,要从态度和意识树立起战胜一切困难的决心和信心,要有必胜的信念,决不允许消极怠工;

7、问题终端:各级管理人员只要发现问题就必须立即解决问题,每个人都是问题的终端处理者,不允许轻易将问题上传或置之不理。凡对问题置之不理或未及时将问题妥当处理者,将根据情节轻重予以处罚。

 三、加强团队建设:

1、各级人员都必须具备以大局为重的心态和意识;

2、各级管理者都有义务提高自己的下级,要树立大家好才是真的好的团队建设意识,随时与团队伙伴一道共同学习、共同成长,打造最具凝聚力、竞争力的金牌团队;

3、竞争是最好的合作,竞争只是一种手段而不是目的,是为了通过竞争让大家共同进步,获得最大化收益,在竞争中提倡阳光竞争,就算输也要输的有气度,坚决禁止通过不正当手段去投机或搞恶意破坏,凡发现者将根据情节予以重罚,造成直接重大损失者,按损失额的20%处罚相关人员;

4、在内部我们是竞争与合作的关系,而对外我们永远是一个无法分割的整体,每位人员均代表的是的利益和形象,都必须承担起捍卫利益和荣誉的重任,凡有损形象的现象将根据情节轻重予以处罚。

5、所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识,与其多交流、多沟通,有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖,真正树立起我们的团队就是自己的家的感觉。

6、新员工入司后,将指定优秀老员工作为导师进行辅导,副总经理和总经理不定期与新员工沟通了解导师的辅导情况并定期召开新员工座谈会,若导师未按相关要求全力进行辅导或遭到新员工的投诉,则对导师进行通报批评并处罚20元/次。

 四、基本工作要求

1、正式工作期间,所有人员一律不得与同事交流与询问事情,以免影响他人工作。没有必须立即处理的紧急情况,也不得向上级请示、报告、询问事情,以免影响领导的工作思路。

2、管理者每天8﹕00-17﹕00时段不得批评下属,以免影响工作情绪。

3、正式工作期间不得擅自离岗。擅自离岗者,每次罚款100元。

4、配备的电脑,不得下载电影、电视剧等。不得安装非配备的计算机硬件。若经检查发现,安装人及所在团队直接上级每次罚款200元,间接上级罚款50元。

 五、规则:

1、禁止冒用未经明确许可的领导名义开展业务,违者开除;

2、禁止用任何名义硬性客户成交,违者开除;

3、禁止盗用合作单位和协会、公章,违者开除,并移交司法机关处理;

4、禁止擅自修改下发业务文件,违者开除;对业务文件有修改建议的,可以口头或书面形式呈报给项目负责人或CEO。

5、禁止利用客户对或合作单位的信任,向客户借钱或办理私事。因此造成恶劣影响者,给予开除;

6、严禁向客户乱承诺,违者,视情节轻重给予最低500元罚款,最高开除处理。

7、业务项目文件需以电子邮件形式向客户发送的,不得加盖电子,不能群发电子邮件,违者视情节轻重给予最低500元罚款,最高开除处理。

8、弄虚作假或欺瞒上级者,视情节轻重给予最低500元罚款,最高开除处理。

团队活动组织:

1、高度重视组织的每项活动,所有人员必须将荣誉作为第一要务,积极配合组织参与;

2、对于组织的活动,每一项都不能落于其他团队之后,每项活动都要获得最佳组织奖;

3、内部将定期举办团队活动,包括全员和部分的,今年计划至少组织一次郊游加拓展训练活动,具体费用由团队发展基金解决;

4、每年至少组织三次团队活动,比如K歌、登山等集体活动,费用由发展基金解决;

内新老员工传帮带:

1、所有老员工对新员工要做到:态度热情,充满关爱;

2、所有老员工都要起到模范带头作用,人人成为新员工的学习超越榜样;

3、老员工要起到传播企业文化、和机制的积极作用;

4、老员工要对新员工的项目运作起到最有效的帮助与指导;

5、老员工要做到人人是榜样,人人是导师。

文化学习:

1、对企业文化中的一些核心理念、战略、方法进行系统学习;

2、每周(每半月)确定一个培训主题进行系统培训;

内部业绩竞赛活动(个人竞赛):

1、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动;

2、各团队每周的冠军在下周一的全员晨会上进行5分钟的经验分享;

董事长办公会议:

1、每周举行一次董事长办公会议,主要由副总以上人员参加;

2、主要由各部门第一负责人汇报当周的目标完成情况及未完成的原因,并对当周的工作进行总结,找出问题与不足,并制定相关工作改进措施;

3、对下周工作做主要安排,并由部门第一负责人上报下周各自团队的工作目标及措施;每月进行一次全面工作总结和计划会议;

4、对于整个的问题及规划进行发布;

5、每个月举行一次董事长办公扩大会议,所有人员参加;

6、每季度举行一次全员培训工作会议。

(完整版)行政管理制度大全4

 (一)总则

第一条

为加强行政事务管理,理顺内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本规定。

第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

 (二)档案管理

第三条归档范围:的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第四条档案管理要指定专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。

第五条档案的借阅与索取:

1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档;

2.其他人员需借阅档案时,要经主管副总经理批准,并办理借阅手续;

3.借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

第六条档案的销毁:

1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁档案材料;

2.若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经办公室主任批准后方可销毁。

3.经批准销毁的档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。

 (三)印鉴管理

第七条印鉴由总经理办公室主任负责保管。

第八条印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

第九条所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询,存档。

第十条一般不允许开具空白介绍信,证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经主管副总经理签字批条方可开出,持空白介绍信外出工作回来必须向汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。

第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

 (四)公文打印管理

第十二条公文的打印工作由总经理办公室负责。

第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字,交电脑部打印,按价计费。

第十四条各部、室所有打印公文、文件,必须一式三份,交总经理办公室留底存档。

 (五)办公及劳保用品的管理

第十五条办公用品的购发:

1.每月月底前,各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;

2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回;

3.除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

4.新聘工作人员的办公用品,办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作;

5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

6.负责购发办公用品的人员要建立帐本,办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。

第十六条劳保用品的购发:劳保用品的配给,由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。(六)库房管理

第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符时,库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

第十九条物资入库后,应当日填写帐卡。

第二十条严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单,经办公室主任批准后方可出库。

第二十一条库房物资一般不可外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,办理外借手续。

第二十二条严格管理帐单资料,所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。

第二十三条库房内严禁吸烟,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮。

 (六)报刊及邮发管理

第二十四条报刊管理人员每半年按照的要求作出订阅报刊计划及预算,负责办理有关订阅手续。

第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记,并分别送到有关部门。有关部门处理后,一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用,若需处理,需经总经理办公室主任批准。

 (七)附则

第二十七条办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

(一)私人信件,一律实行自费,贴足邮票,交办公室或自己送往邮局。

(二)所有公发信件、邮件一律不封口,由收发员登记,统一封口,负责寄发;

(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者,须经各部室主任批准,总经理办公室登记后方可邮发。

第二十八条本规定如有未尽事宜或随着的发展有些条款不适应工作需要的,各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

第二十九条本规定解释权归总经理办公室。

第三十条本规定从发布之日起生效。

目前的局域网已经建成,各部门的机器也已到位。根据领导关于加强管理的要求,现将局域网管理办法公布如下,请全体员工认真执行:

一、全体员工要爱护机器设备,在没有得到部门负责人和计算机系统维护员的同意,不得私自拆机。如遇到自己不能解决的问题,由计算机系统维护员协助解决。

二、对自己所使用的电脑不能设置开机,如有特殊原因,必须经部门负责人同意。设置后,应交部门负责人一份书面说明。三、目前局域网已经能正常上网,如无特殊需要,禁止使用拨号上网,以前使用调制解调器的员工将其交回,由统一管理。

四、员工上班时间上网,请浏览与工作有关的内容,避免因上网影响正常的工作,禁止上班时间进行网上聊天和交友活动。

五、为方便工作中交换文件,请在自己电脑的C/D盘建立以自己名字为名称的共享文件夹,访问权限为可读。

六、为保障电脑内资料的安全性,在服务器上,为所有员工建有以名字相同的文件夹,请把重要文件在服务器上做备份,规定每周五下班之前必须把最新的资料备份好,系统管理员会为每人设置好,保证资料的安全性。

七、为保障服务器的安全,未经计算机系统维护员同意,不得私自操作服务器。

八、在自己机器上设置好网络打印机,以后打印资料请使用网络打印。

九、已经为各部门负责人和客户关系部及员工设置了的集团电子邮件信箱,对外业务联系请使用的电子邮件信箱。

十、为防止病毒侵入,保证电脑的安全,必须每台电脑都要安装“病毒”防火墙。

十一、的宣传资料、员工的名片上统一印制网址和电子邮件信箱。

十二、如果电子邮件信箱出现问题,请找互联网研究所王路瑶协助解决。

十三、中午休息时间和下班后请关机,并关闭电源。确保计算机系统的安全。

十四、如违反上述管理办法,给造成经济损失和不良影响者,视情节轻重,给予处分和经济处罚。

(完整版)行政管理制度大全5

 第一章总则

第一条根据国家公文处理的有关规定,并结合xx管理有限(以下简称)的实际情况,制定本办法。

第二条本办法所称公文是指及下属机构在经营管理活动中撰写和使用的或机关、团体、企事业单位传送给的各类公文。

第三条办公室负责和协调的公文处理工作,主要任务是:

(一)对公文处理工作进行指导和培训;

(二)统一收发、拟办、传递系统内外单位发送给的所有公文;

(三)负责名义公文的核稿、报批、缮印、盖章、发送;

(四)负责各类公文的立卷、归档、借阅、回收等管理工作。

(五)办公室设专人负责各类公文的处理工作;

其他部门也应指定人员负责对本部门职责权限内公文的处理工作。

第四条公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则,按照行文要求和公文处理规定进行,做到及时、准确、安全。

 第二章公文种类第五条常用的公文种类有:

(一)请示,用于向上级单位请求指示和批复事项的文种。

(二)申请,用于向上级管理单位或职能部门请求批准事项或要求的文种。

(三)报告,用于向上级单位汇报工作、反映情况、提出意见或建议,答复上级单位查询的文种。

(四)通知,用于发布规章制度、任免干部、部署工作、转发主管单位、含隶属关系的管理单位的文件或主管领导的批示、批转下级单位的公文的文种。

(五)批复,用于答复请示、申请事项的文种。

(六)规定,用于对某一具体事项做出安排,要求有关部门、人员遵照执行的文种。

(七)决定,用于对重要事项做出决策和安排的文种。

(八)决议,用于经会议讨论通过的重要决策事项的文种。

(九)意见,用于对重要问题提出见解和处理意见,阐明指导原则的文种。

(十)通报,用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或情况、介绍工作经验的文种。

(十一)会议纪要,适用于记载和传达会议决定事项、主要精神,要求与会单位共同遵守、执行。主要有董事会会议纪要、总裁办公会纪要、总经理办公会纪要。各类会议纪要,需简明扼要、精练准确,由办公室整理印发的文种。

(十二)函,用于彼此无隶属关系的内部各单位之间相互商洽工作、询问答复问题,或部门向业务协作关系单位提出要求或答复的文种。

(十三)合同(协议),或被授权的业务单位或部门按《合同法》等有关法规,与公民、法人或其他经济组织之间签署的应承担民事责任的法律公文。

第六条文件划分,在经营管理过程中形成的各类文件作如下划分:

(一)凡属下列事项可以名义行文,文头用“xx祥云医院管理有限文件”:属于重大的或涉及整个的事项,向上级各部门的请示、报告;

与上级各部门的联合行文;

编制、制定年度综合计划及中长期发展战略;

发布有关重大事项的规定、决定、决议、意见等;

涉及所属企业的管理体制、机构编制、人事任免、重要问题处理等重大事项;

其他重要事项的行文;

(二)凡属下列事项可以办公室名义行文:属于一般事项,向上级对应部门的请示、报告;

范围内的一些具体工作;

会议及具体事项的通知;

其他须以办公室或业务部门名义行文的事项;

(三)凡属下列事项也可以名义行文:按照职能规定,属于部门具体业务,需要指导下级单位或对口部门开展工作的;

其他须以各部门名义行文的事项。

 第三章公文格式

第七条行文格式。正规公文的格式一般由秘密等级、紧急程度、发文单位(文头)、发文字号、签发人、红色反线、标题、主送单位、正文、附件、发文单位署名、成文日期、、主题词、抄送单位、印制单位、印制日期等组成。发文分上行文:请示、报告;

下行文分:通知、通报、决定、决议、批复。

(一)涉及秘密的公文应当分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”,并标明份数、序号。

(二)紧急公文应当根据紧急程度,分别标明“特急”、“紧急”。

(三)发文单位应当使用全称或规范化简称;

联合行文,主办单位应当排列在前。文头字一律套红印刷。文件文头与正文用红色反线隔开。红色反线上方留三分之一天头的为上行文头;

留四分之一天头的为下行或平行文头。

(四)发文字号,包括单位代字、年份、序号。年号一律要全称,不能写为后两位数字,并且用方括号〔〕,不能用圆括号或尖括号《》。总发文统一格式为“祥云医字〔年份〕×号”,×号不以“0”作为虚号。

(五)上报的公文,应当在首页附:发文签。

(六)公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并表明文种。标题中除法规、规章用书名号外,一般不用标点符号。

(七)主送单位,一般写在公文标题之下,正文之前,后加冒号,主送单位的全称、特称、单称,均应使用统一的表达形式,不能随便排列。

(八)公文如有附件,应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺序和名称。

(九)成文时间一般以负责人签发日期为准。

(十)公文除会议纪要外,应加盖公章。公章加盖在成文日期之上,发文单位署名一般省略不写。联合发文单位都应加盖公章。主办单位的应排列在前。

(十一)公文主题词由表现公文内容归属、主题内容的词或词组和表现公文形式特点的词组组成。按先“内容”后“形式”的顺序排列词目,每一公文标引主题词的数量一般不超过5个词或词组。主题词的位置在成文日期之下,阅知范围之上。

第八条合同(协议)的格式按照合同管理办法执行。

第九条公文用纸幅面规格采用国际标准A4型。

 第四章行文规则

第十条及各部门的行文关系,应当严格按照各自的隶属关系和职权范围确定,统一按名义下发。

第十一条向下级单位的重要行文,应当同时抄送上级单位。

第十二条各部门未经主管行政副总裁审阅、总裁签批同意,不得擅自向下行文。

第十三条请示应当一文一事;一般只写一个主送单位,如需同时送其他单位,应当用抄送形式,但不得同时抄送下级单位。除领导直接交办的事外,“请示”不得直接送领导个人。

第十四条报告中可以提出意见或建议,但不得夹带请示事项。

 第五章收文办理

第十五条收文办理一般包括签收、登记、拟办、批办、分送、传阅、承办、催办、查办、存档等程序。收文编号分为单位x字〔年份〕×号。

第十六条签收、登记、拟办、分送由办公室负责。签收时应注明时间、份数、急缓程度;拟办时要附公文处理单,并签注拟办建议。

第十七条对传阅公文、资料,应速传速阅,一般不得超过两天,并注明传出时间。加急件应随到、随传、随阅,必要时可集体阅读。对需送几位领导传阅的公文,办公室应按领导排序由前向后递送。办理公文传阅、传批的办公室人员应随时掌握公文去向并予以记录。除领导另有指示外,不应将公文在领导之间自行传递。

第十八条审批公文时,对有具体请示事项的,主批人应明确签署意见、姓名和审批日期。其他审批人圈阅视为同意;没有请示事项的,圈阅表示阅知。

第十九条对所属企业上报的需要办理的公文,各部门应进行审核。审核的重点是:是否应由本部门办理;内容是否符合规定;涉及其他部门职权的事项是否已协商、会签;文种使用、公文格式是否规范,是否符合行文规则。对符合规定的公文,公文办理者应及时处理公文,对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的,应当迅速退回办公室并说明理由。

第二十条公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项,主办部门应主动与有关部门协商。

第二十一条根据办理公文件件有着落、事事有交代的要求,建立三类催办制度,做到紧急公文跟踪催办,重要公文重点催办,一般公文定期催办,使催办贯穿于公文处理的各个环节。

(一)凡送领导批示的公文、下属医院与网络送隶属管理机关的公文和总裁办公会、周例会等上交办的事项,由总裁办负责催办;

(二)各部门承办的公文和申报的公文由各主办部门专人负责催办。

 第六章发文办理

第二十二条发文办理一般包括拟稿、审核、签发、翻译、缮印、校对、用印、登记、分发等程序。

第二十三条草拟公文应当做到:

(一)符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定,符合上级单位或领导的工作指示,并同现行有关规章制度相衔接。如提出新的政策规定,应加以说明。

(二)情况确实,观点明确,条理清楚,层次分明,文字精练,书写工整,标点准确,篇幅力求简短。

(三)公文起草时,有关人名、地名、数字、引文必须准确。引用公文应先引标题,后引发文字号。日期应当写具体的年、月、日,日期使用数字。在使用简称时,应先用全称,再加以说明。

(四)公文的正文层次可以为多层:

一级标题为“一”(使用黑体,不加粗);

二级标题为“(一)”(使用楷体);

三级标题为“1”(使用仿宋体);

四级标题为“(1)”(使用仿宋体);

五级标题为“①”(使用仿宋体)。

(五)公文必须使用国家法定计量单位。

(六)公文中的数字,除成文时间、部分层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外,应一律使用数字。代表数量金额的数字,应加逗号分隔符、金额单位、币种。

(七)文稿送签时,若有需要向主管领导说明的事项,应另外附简要的说明,随文稿一并送审。

第二十四条公文有些内容如涉及内部其他单位的职权,主办单位应事先与其他有关部门主动协商并会签;

若有不同意见,应报请主管领导裁定。对于不同意见未协商一致、又未经主管领导协调裁决的问题,一律不得上报、下发公文。

第二十五条公文的签发事宜由办公室负责承办。在送领导签发之前,先由办公室进行审核。审核的重点是:

一、是否需要行文;

二、是否符合国家的法律、法规、方针、政策及有关规定;

三、是否与有关部门进行协商、会签;

四、文种使用、行文格式等是否规范;

五、是否条理清楚,层次分明,文字精练,书写工整,标点准确。

对不符合规定的上报公文,办公室应退回呈报单位,并告知要求改正的部分。

第二十六条公文拟稿后,按以下规定签发:

(一)以董事会名义发文,由董事长签发。

(二)以名义发文,由总裁签发。

(三)以下属分名义发文,由总经理签发。

根据授权规则的规定,凡有权人明确授权的,被授权人也可签发。

第二十七条签发人在批签时,应表明同意与否,并签署姓名和日期。其他审批人圈阅,则视为同意。

第二十八条草拟、修改、审核、批阅、签发公文,用笔用墨必须符合存档要求,不得使用圆珠笔、铅笔、彩色笔和纯蓝墨水笔。不得在文稿装订线外书写。

 第七章公文流转程序

第二十九条各部门接收的各类公文(包括电子、纸质资料),必须在第一时间交办公室,由办公室登记接收并进入公文流转程序。

第三十条公文运转要严格按程序办理。凡是送领导签批的文稿、文件,一律通过办公室登记,并附公文处理单,不要直接呈送领导个人,由办公室核稿后,按领导分工报送或提请有关会议集体讨论决定,应克服“后门文件”和“公文逆运转”等混乱现象。

正规公文发文的程序是:拟稿者起草公文并填写发文稿→部门负责人审核→有关部门会签(如有必要)→办公室核稿→领导签发→办公室排版缮印→办公室盖章→发文归档。

第三十一条以名义对外签署的合同(协议)等公文需要经有关部门会签,才能送领导审批后盖章。程序是:有关部门准备好合同(协议)→内部审核→送律师审核→按律师意见修改→填写合同(协议)盖章审批单,并负责办理律师审核签字→办公室阅核、签字(修改前后的合同或协议、律师签字审批单、律师修改意见等四份文件)→财务负责人阅核、签字→领导批示→经办部门到办公室盖章→送交有关单位。

第三十二条工作签报和电话记录作为非正规公文,按以下程序办理:起草者填写有关表单→办公室或部门负责人签字→办公室编号、登记→有关部门负责人提出拟办意见→送领导批示→有关部门办理→归档。

第三十三条各部门需请求职能部门或领导给予有关支持的申请、请示,以审批单形式按以下程序报送相关部门。相关部门有权决定的,直接答复提出要求的部门;超权限的,应提出拟办意见通过办公室报主管领导决定:

(一)涉及人事、薪酬、福利、编制、培训、出境的公文直接报送人力资源管理部;

(二)涉及资金调拨、预算管理的公文直接报送财务管理部:

(三)涉及有关法律事务的公文直接报送办公室(法律);

(四)涉及以名义作、购置信息技术设备等实物资产的公文直接报送总裁办公室;

(五)凡涉及两个部门及以上的、无法确定主办部门的申请、请示送办公室处理。

 第八章归档与销毁

第三十四条公文办完后,应当根据《章程》和有关规定,及时将公文审定签发后的终稿、印刷后的正本和有关材料整理立卷。电报随同文件一起立卷。

第三十五条领导责承有关部门办理的公文应及时到办公室办理借阅手续,及时归还,以免遗失。

第三十六条公文归档,应当根据其相互联系、特征和保存价值、期限整理立卷,要保证档案的齐全、完整,能正确反映本单位的主要工作情况,以便于保管和利用,一年归档一次。

第三十七条联合办理的公文,原件由主办单位立卷,其他单位保存复制件。

第三十八条公文复制为正式文件使用时,视为正式文件妥善保管。

第三十九条案卷应当确定保管期限。个人不得保存应当归档的文件。

第四十条没有存档和存查价值的文件,经过鉴别和领导人批准,可以定期销毁;销毁秘密公文,应当进行登记,由两人监销,保证不丢失、漏销。

 第九章附则

第四十一条公文用印按照《使用与管理暂行办法》执行。

第四十二条本办法由办公室负责解释。

第四十三条本办法自下发之日起执行。

(完整版)行政管理制度大全6

一、行政管理

1. 办公例会制度

1.1 例会目的 通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求,沟通部门之间项目运作的进展、管理情况,协调解决存在问题,监督质量体系有效运行,确保在经济活动中做出正确决策。

1.2 例会职责

1.2.1 行政部负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要。

1.2.2 总经理(或副总经理)负责主持经理办公例会,并对会议议题做出决策。

1.2.3 各部门经理参加办公例会,并负责提供会议所需的本部门资料和《工作进度周报》。

1.2.4 各部门经理负责执行会议决定,行政部负责跟踪会议决定的执行情况。

1.3 例会类型 办公会议分为周例会、月度例会,一般周例会在每周五上午召开,月度例会在每月最后一周召开。最后一周的周例会与月度例会合并召开。

1.3.1. 每周例会的主要例会议程包括:但不限于: 上周工作回顾、检查; 项目实施过程中需协调的事项研究、决定; 运作中需研究决定的一般事项; 下周工作安排。

1.3.2 月例会的主要例会议程包括,但不限于: 各项业务运作过程及效果的沟通、交流; 开发项目的质量、进度、投资回顾和检查; 销售工作及效果; 与相关方(监理、施工、服务分包方、主管部门及上级)的沟通; 市场(顾客)反馈情况。 本月工作总结和下月工作安排。

1.4 例会程序

1.4.1 周例会

1.4.1.1 周例会参加人员为:总经理、副总经理、管理者代表、部门经理及骨干员工。

1.4.1.2 周例会由总经理主持召开。总经理不在时,由总经理委托常务副总经理主持召开。

1.4.1.3 每周五上午9:00召开周例会,不做专门通知。如时间有变化,由综合管理部通知各部门。情况特殊时,如不能召开周例会,可以顺延或取消,但不能连续取消三次周例会。

(1)部门经理因特殊情况不能参加周例会,可指定代表参加,但须经会议主持人同意。

(2)周例会提出的要求和形成的决定,由各部门经理自行记录。会议结束后,行政部负责整理形成《经理办公例会会议纪要》,并下发各部门。各部门依据例会决定,按时如实填写《工作进度周报》,以便下次例会时对照检查。

1.4.2 月度例会

1.4.2.1 月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人与周例会相同,如有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员。

1.4.2.2 总经理因故不能参加月度例会,常务副总经理及管理者代表必须参加月度例会,部门经理不能同时有二名以上缺席。

(1)月度例会可以顺延或取消,但不得连续取消二次月度例会。

(2)月度例会召开前,各部门经理负责对本部门的工作进行小结,并对以下内容进行汇报: ——各项业务工作现状; ——业务运作程序的执行情况; ——已出现或可能出现的问题; ——需提请会议讨论决定的其它问题。

1.4.2.3 月度会议讨论的问题及形成的决议,由行政部负责整理成《经理办公例会(月)会议纪要》,并下发各部门。

2. 办公设备的管理

2.1 办公设备的购置

2.1.1 本规定所指的办公设备,包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相机等单位价值在20xx元以上的办公设备和仪器。

2.1.2 各部门申请购买仪器设备,必须先由部门经理写出申请报告,报主管副总经理批准后,交由行政部统一安排采购,购买时应根据市场因素和部门实际需要,在征询需求部门和主管副总经理意见的基础上,选择满足办公需求的设备。

2.1.3 以购置的办公用品,由行政部统一编号登记,同时将设备的保修凭证、说明书及暂且用的配件等统一由行政部保管,以备维修维护时使用。

2.1.4 部门需要申购的计算机软件,由行政部统一购买并保存。各部门使用相关软件时应到行政部登记申领,软件使用完毕后,及时交还行政部。

2.2 办公设备的使用

2.2.1 行政部根据各部门的工作需要,对计算机、打印机等进行统一调配。 2.2.2 各部门应保持本部门计算机、 打印机等设备日常清洁和维护,以保证正常工作需要。

2.2.3 对本部门上网的计算机,应确保所安装程序的软件无计算机病毒,以避免相互感染。

2.2.4 每天工作结束后,各部门的计算机应推出系统并关机。所有计算机不得安装游戏软件和进行联网游戏。

2.2.5 各部门复印可到复印室,要规范使用复印机,并保证复印室的清洁。

2.2.6 其他办公设备如投影仪、摄像机等,由行政部统一保管;各部门使用时应向行政部登记,使用完毕及时交回行政部,由行政部进行检查,确保设备的正常使用。

2.2.7 申请领用设备的员工,辞职或由于其他原因离职时,须到行政部办理设备归还手续,取得行政部主管签字后,方可办理离职手续。

2.2.8 办公设备在使用过程中,如因保管不善而损坏或丢失,则由领用人负责赔偿或者修理,费用由领用人负担。

2.3 办公设备的保养与维修

2.3.1 行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级;

2.3.2 各部门计算机的使用、清洁和保养工作,由各部门指定专人负责,要求各部门采取必要的措施,确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态。

2.3.3 原则上要求出专业维修人员外,员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。

2.3.4 各部门办公设备出现问题,应及时通知行政部,由行政部统一联系专业维修进行修理。

2.3.5 局域网的服务器,任何部门和个人均不得自行打开更改,必须由行政部联系专业进行维修维护。

3. 办公用品及消耗品的使用管理

3.1 办公用品分类

3.1.1 消耗品:笔记本、区别针、胶带、便签、订书针等;

3.1.2 管理消耗品:签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等;

3.1.3 管理品: 剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等;

3.2 办公用品领用

3.2.1 分为个人领用与部门领用两种,“个人领用”系个人使用保管用品,如签字笔、文件夹、多用文具盒… …等;“部门领用”系本部门共同使用保管的用品,如装订机、白板笔、电池等。

3.2.2 消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准(如:按估计消耗时间,圆珠笔每月每人发放一只),还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间。

3.2.3 管理消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,单纯消耗品部在此限。

3.3 办公用品的管理

3.3.1 管理性办公用品的保管应列入移交,如有故障和损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

3.3.2 办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交《办公用品计划汇总表》,由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时,可以经行政部统一授权由相关部门自行采购。

3.3.3 行政部为每人每个部门设立“办公用品领用计录卡”并统一保管,领用办公用品时分别登录,并用以控制文具领用状况。

3.3.4 新进人员到职时有所在部门提出办公用品申请,向行政部请领办公用品并列入领用卡;人员离职时,应将剩余文具及列管用品一并交行政部。

4. 车辆管理

4.1 车辆使用规定

4.1.1 副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆,由专职司机负责驾驶,并负责车辆的保养、维护,保证车辆的安全性能和技术性能。 4.1.2 各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜,须事先通知行政部,由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排,填写派车单。

4.1.3 为保证办公用车正常使用,司机在未接到派车单之前,一律不准为任何部门、任何人私下服务。

4.1.4 个人因私用车,需事先征得领导同意,随后通知行政部安排,严禁因私驾车办事影响正常工作。

4.2 车辆的保养维修管理规定

4.2.1 驾驶员要树枝车辆的技术性能、使用规定、操作要领,管好、用好、维护4好、保养好车辆,做到会使用、会检查、会保养、会排除故障。 4.2.2 严格执行出车前、行车中、收车后、的检查规定,认真填写日检纪录,发现问题及时处理,决不允许带病车

4.2.3 根据行车公里数,定期做好车辆保养,延长车辆使用寿命,建立车辆保养维护档案。

4.2.4 严禁驾驶员酒后驾车,否则出现的一切后果由驾驶员全部承担。

4.2.5 驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管,行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度,尽量安排在工余时间维修车辆。

4.2.6 在修车过程中,决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品,一次发现严重警告,二次发现开除公职。

4.2.7 严格控制费用开支,根据行车里程纪录,领用油票或登记报销。 5. 专业图书资料的购置和管理 为加强员工对专业知识的学习和应用,各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅,又能使使资源得到最大限度的利用,控制办公成本,实现资源共享。

5.1 图书、资料的购置

5.1.1 各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较,筛选出最佳书目。

5.1.2 申购部门须先填写《购书申请单》,有部门经理审核签字后,报主管副总批准后方可购买。

5.1.3 原则上,全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内,但特殊部门特殊需要时可酌情增加。

5.2 图书的登记和保管

5.2.1 各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记,并加盖“受控”章后,方可传阅。各部门传阅时,必须先在行政部办理借阅登记手续。

5.2.2 行政部资料保管员及时做出工具书目录清单并随时更新,并在网上形成共享文件,供各部门查阅。

5.3 图书借阅和归还

5.3.1 员工向行政部借阅相关工具书籍时,由行政部在《借书登记表》上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月;

5.3.2 员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写,图书如有破损或遗失等情况,一律照原图书版本购赔或照原价赔价;

5.3.3 员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还,如经通知仍不还书者,将停止借书权,直至归还所借图书;

5.4 作为共享资源的杂志的管理办法参照本规定。

附:工具书目录清单和购置工具书登记表见附表

6. 档案的管理

6.1 借阅档案要求

6.1.1 需要借阅档案员工必须严格履行档案借阅、调阅制度。

6.1.2 对需要档案复印件的,一般情况下,档案室不予接待,找各部门资料员查阅。

6.1.3 特殊情况和需要原始资料的,须在“档案查阅登记簿”上登记。借阅本部门档案时,填写“查阅档案审批单”,经本部门经理签字批准后,方可借阅;跨部门借阅档案时,填写“查阅档案审批单”,经主管总经理签字批准后,方可借阅。

6.1.4 借阅档案人员,严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件。

6.1.5 借阅档案人员,应及时无误将档案归还档案室。

6.2 档案管理要求

6.2.1 档案管理人员收回借阅档案时,要严格检查档案资料的完好、完整情况,确认无误后无误后方可收回。如有损失,应详细纪录,并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失,应报告行政部领导按有关规定处理。

6.2.2 档案人员要认真做好档案借阅登记,并收集档案借阅效果,及时向领导反馈利用情况。

6.2.3 执行本规定时,如遇有难以处理的问题,请示行政部经理和总经理协调解决。

二、财务管理

1. 费用说明 费用是指及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。员工有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中,费用均纳入部门费用考核范围,由财务部根据费用预算进行考核,考核结果与部门绩效考核挂钩。

2. 基本原则

2.1 对各项费用实行预算管理,财务部根据目标利润指标作出全年费用预算,并负责总体费用预算的执行与监控。费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则,责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准,经总经理办公会审批后,严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。

2.2 严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制,并使签字报销程序规范、简化。

2.3 报销审批实行逐级签字制度,各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人,对费用的合理性、真实性负责,在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时(如出差不在位时),可根据需要进行必要的授权。

2.4 备用金、借款要遵循“欠账不清,后帐不立”的原则。

3. 费用标准

3.1 办公用品及消耗品:包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置,特殊情况需自行购置的,应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐,统一管理调配。 需自行购置工具书及资料,须提前填写《图书申购表》向行政部申报,购置后由行政部登记保管。

3.2 物料及消耗品:包括清洁、洗涤用品、卫生用品等日常用消耗品,由行政部统一购置管理。

3.3 差旅费:差旅费主要包括市内交通费(出租车费)、地铁费用、出差费用、汽车费等四项费用。

3.3.1 出租车费:主要指员工因公外出发生的出租车费,规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费。报销标准为:部门经理每人每月400元,员工每人每月300元。(特殊情况除外)

3.3.2 地铁费用:指员工因公外出发生的地铁费用,采取实报实销。

3.3.3 汽车费用:为所属或为所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等,对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记,统一管理。

3.4 出差费用:员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续。 出差地住宿及费用参考标准如表所示:(特殊情况除外) 住宿 交通费 通讯费 餐费 一类城市上海、广州、深圳、天津、海南 其他城市 200元/人*天 长话费 手机费 200元/人*天 200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天 单人住宿可在此标准的基础上浮50%

3.4 汽车费用:为所属或为所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等,对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记,统一管理。

3.5 业务招待费:招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等。

3.6 手机话费:报销标准为部门经理每人每月500元,员工每人每月300元,因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用。(特殊情况除外)

4. 财务报销程序

5. 支票的管理及使用

5.1 主办部门或经办人因业务需要须开支票时,首先填写支票借款单,由部门经理、主管经理或总经理审批后,财务部经理审核后,到财务部领取支票,签发支票必需注明日期、收款单位,金额、用途,不准开空头支票。

5.2 领票人在领取支票五日内,持税务局监制的原始发票,填写费用报销单,由财务部经理审核票据,报主管经理或总经理审批后,到财务部报销。逾期不报者,及时与财务人员联系,说明原因并积极催办。

5.3 支票领用人应牢记支票号码,妥善保管,如因丢失支票或发票给造成的一切损失,均由经办人承担一切经济责任。

5.4 工程款拨付时,必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同(或协议)、工程价款单、正式发票或签字手续不全者,不予办理拨款手续。

5.5 如工作需要需购置固定资产的,需填写《办公设备申购表》,经总经理审批后由行政部统一购置,购置后行政部门进行登记,使用人填写保管卡后领用。固定资产报废时,由行政部门填写《固定资产报废申请单》,报总经理审批后,报财务部进行帐务处理。

6. 现金管理及报销程序: 严格执行颁发的《现金管理暂行条例》。

6.1 为了加强现金管理,做到日清月结,准确的核对现金库存,定于每周三、五为现金报销日,其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票,填写费用报销单,其它的收据或白条一律拒绝报销。

6.2 各部门领取备用金最高限额5000元,由部门经理负责管理使用,主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销,垫支金额超过5000元的由本部门自行解决,每年12月31日前所有备用金要报销完毕,尚未使用完的备用金要归还结清。

6.3 根据工作需要,如遇到特殊情况需用大额款项时(超过2万元),经办人应提前填写借款单并通知财务部,财务部积极配合及时备款,保证工作顺利开展。

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 第一章总则

第一条为了加强全面管理工作,使日常行政办公管理向科学化、系统化、网络化高水平发展。达到各项管理工作以人为本,着力推进"三个转变",一是推进转变管理思维和管理理念的转变。二是推进个别被动管理向全面主动管理转变。三是推进由粗放式管理向转细化管理转变。以科学发展观为统领,全面实现规划目标,特制定本制度。

第二条本制度对办公室日常行政办公管理的任务,权利和责任进行了规范和细化,从而不断改进和完善提高综合部门的管理水平。真正起到参谋助手、组织协调、服务保障三大职能作用。

第三条办公室人员要倡导六种良好风气。

1、勤奋学习、学以致用的浓厚风气。

2、自觉探索、开拓创新的浓厚风气。

3、雷厉风行、争创一流的浓厚风气。

4、严谨细致、埋头苦干的浓厚风气。

5、严守规矩、极端负责的浓厚风气。

6、甘于奉献、干净干事的浓厚风气。

 第二章办公室日常行政办公管理的任务、权利

第四条根据办公室在日常行政办公管理工作中应具备的三大职能作用、结合我已经制定的原有规章制度、对办公室的管理任务、权利在本制度中进行细化和明确。

第五条办公室人员在当好领导参谋助手方面,应做好以下工作:

1、.做好上传下达、下情上报工作。因此要经常学习和掌握国家政策和上级指示,行业发展动向,结合我的特点,及时向领导提出有利于发展的合理化建议,供领导决策和指挥工作时参考。对于决定和安排的工作事项,要及时传达给各部门及下属单位贯彻、执行。并要把执行过程中的意见和结果进行、评判,再及时的反馈给领导及有关部门。把领导新的决策再传递到各部门及下属单位,做到上、下级沟通、互动。

2、严格执行《关于会议制度的规定》组织安排好各种会议,作好会议纪录,对会议布置的工作,按时对承办人检查、落实。要把承办结果及时向领导汇报,做到心中有数。

3、认真落实制定的《新员工试用制度》和《员工甄选聘用管理办法》以公正、客观、实效的原则,帮助把好用人关。对到工作的新员工,要建立个人档案,试用期间要经常了解思想、工作、学习、身体等各方面的情况,并要征求新员工所在部门、单位的意见,拿出综合意见向总经理提出到期后是否转正的意见。因发展需要定向招聘人员,由办公室按照制定的办法,对其办理手续,并要介绍简况,学习各项规章制度,与融为一体。

第六条办公室在组织协调方面,应完成以下任务。

1、根据制定的《员工守则》要在全体新、老员工中进行宣传、学习、示范,使全体员工认识到,这不仅仅是从企业文化角度建立的规章制度,也是社会文明发展的需要。要把要求去做变成全体员工的自觉行动。有一个好的团队、才能不断对外提升对外形象。

2、根据制定的《考勤制度管理规范》处理好员工劳逸结合、按劳取酬、突出贡献的原则。始终鼓励能够模范带头遵守规章制度的员工,教育帮助、处罚个别员工无组织、无纪律的歪风斜气。在氛围内树立一个良好的自然风气。培养出一支思想过硬、纪律严明、作风正派、能够吃苦耐劳善打硬仗的员工队伍。

3、量化考核是办公室的重要工作之一。根据制定的《量化考核办法》,要把考勤、工作纪律、卫生状况信息反馈这四部分,作为对员工进行量化考核的一个主要方面,结合新制定的绩效考核暂行办法,从而评价出每位员工的个人素质和综合业绩。

4、以人为本制定的《员工休假制度》是为增加员工福利和凝聚力的一项利民措施。办公室要按照制定的标准和范围进行实施。

5、根据业务需要,制定的《出差管理制度》有涉及到办公室该办理手续和把关的地方,一定要坚持原则,实事求是的办理。

6、公文的收、发、存是办公室例行工作的主要组成部分,根据制定的《公文处理准则》,办公室对上级来文要及时呈报给领导,对外发文要及时办理、内部文件、通知等要及时传递或下发到位。充分体现的工作作风和工作效率。办公室要搜集各种公文的承办结果。要按规定立卷、归档、备查。

第七条办公室在服务保障方面应完成以下任务

1、保持文件资料的齐全完整,是管理工作的主要组成部分,对外不公开的文件资料,属的商业秘密,有些重要资料属无形资产。办公室要严格按照制定的《档案管理办法》进行传递和设档管理。

2、办公用品的合理节约使用,关系到管理费的节、超,办公室应根据制定的《办公用品管理规定》进行管理。对于一次性消耗的用品如:纸张、笔墨要节约使用,对办公用具要登记造册,分解到使用人保管、使用,要明确其责任。

3、因工作需要配备的计算机属的固定资产,办公室应根据制定的《计算机管理办法》对违反规定的人员给予处罚。

4、配备的车辆主要为经营、生产及办理业务使用。办公室应按照制定的《车辆使用管理规定》严格管理。

5、电话是为方便与外界联系、沟通、开展业务使用,办公室应按照制定的《电话管理规定》监督使用和管理。

 第三章奖、罚规定

第八条为了严格对制度的执行,做到工作有标准,有要求、有布置、有检查、有落实、有评判结果。对办公室在日常行政办公管理制度的执行情况和质量要进行考评。通过奖、罚措施,增强责任人的工作责任心,使各项工作管理精细化。

第九条办公室要定期对于落实、执行制度情况进行自检,将自检结果报总经理,由总经理组织有关部门及资深管理者参加进行评判。

第十条奖、罚的办法:按照本制度对办公室的工作从参谋助手,组织协调,服务保障三大职能方面,分条、分项评定。每一项都划分为"优""良""中""低""差"三个档次,暂定每半年综合考评一次。

第十一条本制度主要考评内容分为三个方面共十四项细目,考评记分,奖罚标准执行《行管人员的绩效考核暂行办法》。

第十二条本制度自二OO七年一月一日起施行。

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 总则

一、为了加强办公室管理,明确内部管理职责,使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化,结合实际情况,特制订本制度。

二、本制度适用于所有成员并严格遵守各项规定。

三、切合实际,根据不同的制度内容编写相应的规范化要求,力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依,保证的办公事务有效开展。

四、办公室人员应明确各项工作职责,简化办理流程,做到每周有计划、每月有总结的工作目标。

 员工守则

第一条遵守法制

学习理解并模范遵守国家的政策法律、本市的法规条例和本的规章制度,争当一名好公民,好市民、好职员。

第二条热爱集体

和荣辱与共,关心的经营管理和效益,学习经济及管理知识,提高工作能力,多提合理化建议,牢固树立“人文高尚、管理高标、服务优质、经营高效”的企业形象。

第三条听从指挥

服从领导听指挥,全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。要按照集中制原则,坚决支持、热情协助领导开展工作。

第四条严守纪律

不迟到,不早退,出满勤,干满点。工作时间不串岗,不办私事,不饮酒,不在禁烟区吸烟,不私拿或损坏公物,不做有损团结之事。

第五条重视仪表

1.员工头发要保持整洁、自然,指甲不能太长,并保持指甲清洁,应注意修剪。

2.员工应保持身体清洁,特别是在夏季需经常洗澡;不要让身体发出异味而影响他人工作和学习。

3.员工夏季着装严禁穿背心、穿拖鞋。

第六条追求礼貌

使用您好、欢迎您、不客气等礼貌用语。与客人相遇要主动相让,与客人同行时,应礼让客人先行。

第七条讲究卫生

常剪指甲,注意卫生,无汗味,异味,工作前不得饮酒、吃蒜等异味食品,保持口腔卫生。

第八条尊敬客户

1、接待客人时面带微笑,与宾客谈话时应站立端正,讲究礼貌,用心聆听,不抢客户的话,不插话,争辩,讲话时声音适度,有分寸,语气温和文雅,不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待,及时上报。

2、遇到服务对象询问,做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等,不得以生硬、冷淡的态度待客。

3、尊重服务对象风俗习惯,不议论、指点,不讥笑有生理缺陷的客人。

4、接转电话时,要先说“您好,xxx部门”,然后仔细聆听,声调温和,勿忘使用本岗位礼貌用语。

第九条严守机密

不向客户或外部人员谈论的一切内部事务。一切内部文件、资料、报表、总结等,都应做到先上锁,再离人,保证桌上无泄密。

第十条保持廉洁

不以拉关系图私利。勇于揭发问题,敢于同不良的现象作斗争,要打击歪风,树立正气。

第十一条勤俭节约

消灭长明灯,长流水,节约使用文具和器材,爱惜各种设备和物品。

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 1、目的和适用范围

1.1规范员工行为,提升员工精神面貌,树立良好的对外形象。

1.2本规范适用于全体员工。

 2、管理与组织

2.1本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。

 3、基本规定

3.1仪表

3.1.1仪表应端正、整洁。

3.1.2头发要保持清洁,梳理整齐,请不要留怪异发型和怪颜色。

3.1.3男员工请不要留长指甲,发不过耳,不留胡须。

3.1.4女员工上班提倡画淡妆,要体现清洁健康的形象,饰物的佩带应得当,不得浓妆艳抹,不用香味浓烈的香水。

3.1.5衬衫领口、袖口要清洁。

3.1.6出席重要场合要符合着装要求,大方文雅得体。

3.1.7上班前不得喝酒或吃有异味的食物,口腔保持清洁。

3.2着装

3.2.1员工在周一至周四的工作时间内请着正装,建议为:

3.2.1.1男士

3.2.1.1.1西装:深色(深蓝、藏青、灰、铁灰)西服套装,以不易起皱的面料为最佳。

3.2.1.1.2衬衫:单色长袖衬衫。

3.2.1.1.3领带:以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。

3.2.1.1.4皮鞋:以黑色、深色的皮鞋为最佳。

3.2.1.1.5袜子:颜色应以深色、单色为宜,最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。

3.2.1.1女士

3.2.1.2.1职业套装:以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。

3.2.1.2.2袜子:穿西服套裙必须穿长袜,以中性颜色为主。

3.2.1.2.3皮鞋:着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。

3.2.2夏季男士可不用穿西装外套,可只穿款式简单的长或短袖衬衫,以单色为主;不用佩带领带(若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带);应穿长西裤结皮带,款式、颜色庄重得体,建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。

3.2.3夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主;可穿衬衫、短袖衬衫、针织开衫或裙子;有领有袖的连衣裙配长袜;如穿无袖连衣裙,应外套长袖或短袖的上衣。

3.2.4如果没有接待任务、正式会议等,每周五工作时间可着便装;要求为:

3.2.4.1男士:建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套,不要透明或上面有字;下衣为单色休闲长裤;鞋为便装皮鞋,运动鞋.

3.2.4.1女士:建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套,不要透明或上面有字;下装为单色休闲长裤/裙、;鞋为便装鞋、运动鞋。

3.2.5任何人、任何时候(包括周五及休息日)都不得着如下装束进出、会见客户。

3.2.5.1衣冠不整(不整齐、不整洁)。

3.2.5.2穿着短裤、超短裙。

3.2.5.3穿着无领且无袖、过透、过露的服装。

3.2.5.4穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)。

3.3接打电话

3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径;个人的形象就是的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象,更好地表现员工的文化修养及素质,也使外界对的办事效率,管理水平等方面留下良好印象。

3.3.2基本要求

3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话;

3.3.2.2接打电话,先说声“您好”,并主动报出部门、姓名。

3.3.2.3通话言简意赅,时间不宜过长。

3.3.2.4邻座没人时,请代接电话,有事请写留言条,并及时转告。

3.3.2.5尽量减少私人电话,严禁拨打信息台电话。

3.4言语行为

3.4.2严禁在内打架斗殴,互相吵骂。

3.4.3内与同事相遇应点头表示致意,同事以姓名或职务称呼;客户以先生、小姐称呼,并使用普通话。

3.4.4站姿要挺拔,坐姿要端正,走路要平稳不得拖拉散漫。

3.4.5内职员与领导或客户相遇,应主动让行,以示礼貌。

3.4.6领导进入办公室应主动起立相迎。

3.4.7握手时应主动热情,不卑不亢。

3.4.8进入办公室应轻轻敲门,听到应答后再进,进门后回手关门不能大力粗暴。

3.4.9同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时,应避免影响他人工作。

3.4.10请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

3.4.11在办公区走廊或通道内请靠右行走,互相礼让,不要抢行。

3.4.12未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

3.4.13办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。

3.4.14请爱护的办公用品、设备及其它财物,不得公私不分。

3.4.15厉行节约,减少浪费。

3.4.16严禁在内用餐、吃零食。

3.5个人环境

3.5.1请保持个人办公位整洁,办公桌椅、计算机表面不能有灰尘,物品要摆放整齐,办公区请不要随便张贴。

3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

3.5.3有事离开或下班离开办公位时,请将座椅推入办公桌下。

3.5.4下班离开办公室前,请关闭机器电源(包括电脑),收好所有资料和文件,最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。

3.6公共环境

3.6.1除指定地点外(行政部确定并明示),在任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。

3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到办公场所。(特殊情况需行政总监批准,并报行政部备案)。

3.6.3员工外衣请统一悬挂指定地方(如衣架等),不要随意摆放。

3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。

3.6.5请把废纸、废物放入指篓,杯中剩水请倒入指定地点,请不要用饮用水冲洗杯子。

3.6.6请不要在办公区大声喧哗,有来客请带至会客室或洽谈区。

3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。

3.6.8车辆请停至指定区域,不要随意停放。

3.6.9爱护公共财物,使用办公设备要严格遵照使用说明操作。

3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备,随手关灯。

3.6.11一切有碍观瞻,有损形象的行为。如:随地吐痰,乱扔杂务。

 4、奖惩措施

4.1行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查,并对检查结果进行公布;员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。

4.2对检查出的不符合规范的行为,要求予以纠正或整改。

4.3对违反规定的人员,根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。

4.3.1在内打架斗殴对当事人予以辞退。

4.3.2在内互相恶语吵骂,将对当事人每次罚款200元,情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。

4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟,发现一次罚款200元。三次(含)以上对责任人予以辞退。

4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情,发现一次罚款200元。

4.3.5其他违规情况第一次违反予以口头警告;第二次违反除警告外,填写过失单,予以经济处罚20元;第三次违反,予以经济处罚100元,并在内通报批评,同时对主管领导予以经济处罚50元。

4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者,可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。

4.4罚款以现金的形式当场缴纳。

4.5所有罚款将作为员工活动经费,经行政总监审批后使用。

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 第一章公文、文件审批管理

第一条的各类公文、文件、传真、报告和资料,由行政部负责管理。第二条收文、发文的签批管理

(一)收文:各级下发的公文、文件,和行业主管部门发来的公文、文件及与有业务往来的企事业单位的信函等,应由文员进行收文登记,并填写《收文处理单》,由行政部部长签署批转意见后,呈送主管领导阅示,文员按主管领导的批示,转送有关部门或相关人员传阅办理。

(二)发文:对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文,应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿,经主管领导审阅签批后,传至行政部打印、备档和发送。

(三)凡对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等,以及下发的`各种公文、文件,须由总经理、董事长签批才能生效。

(四)传真件的接收和发出,均应由文员负责并做好记录,对以名义发出的传真件,将底稿存档;接收的传真件,要及时进行登记,收件人签字并存档。

第三条公文打印的管理

(一)公文、文件的打印,由文员负责。

(二)各部门需打印以名义发送的正式公文,须按程序填写《发文审批单》;文员依据《发文审批单》中总经理的签批,进行打印和发放。

(三)凡经行政部打印的公文、文件,必须预留一份与原稿一起,统一存档。第四条文件借阅和复制的管理

各部门管理人员,因工作需要借阅或复制存档的各类文件时,按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。

 第二章档案管理

第五条归档范围

(一)上级和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件,企业上呈的报告、请示,企业发出的信函。

(二)近远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。

(三)各类会议记录、纪要、决议等文件。

(四)业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。

(五)人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条归档要求

(一)凡属应归档范围的收文,均应及时办理归档手续。

(二)相关业务部门获得的批件手续,要及时登记归档,如要使用,可办理正常借用手续;项目工程施工内业资料、文件(竣工批件),在工程结束后,由相关责任部门进行装订整理,并将其完整归档,同时办理交接手续。

(三)的档案由档案员负责整理归档,并按照档案管理的有关规定,进行档案的密级及类别划分,针对不同密级的划分,进行相应的档案管理。第七条档案的借阅与复制

(一)董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时,在填写《文件借阅、复制记录表》后,可通过档案员办理借阅手续,提档或复制,阅后返还。

(二)其它人员因工作或业务活动需要借阅档案时,在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后,档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。

(三)档案、文件的借阅人,应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整,严禁私自涂改、外借、翻印和抄录,杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要,对档案文件进行摘录和复制的,必须经行政部长批准后,方可由档案员进行摘录或复制。

第八条档案的标识

对于失效或已更改的文件如:有关规定、制度、管理及办法等,档案员要标识明确并做明显的标记,以防止误用。

第九条档案的销毁

(一)的任何人未经总经理授权允许,无权随意销毁保存档案资料。 (二)对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料,应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时,应当由档案员,提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表,经行政部长审核签字,呈报副总经理批准,方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。

 第三章介绍信和印鉴管理

第十条印信是指的、法定代表人的名章、财务专用章及的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。

第十一条印信由某某办公室统一保管。

第十二条除公文外,需加盖公章的文件、资料,由使用人提出申请,填写印信申请单,经副总经理授权或批准,方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。

第十三条的重大经济合同须加盖公章,应由主办部门提出申请,报董事长批准后,方可加盖公章。

第十四条所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本,及以名义对外发出的所有公文,必须经行政部审核,并进行统一编号登记、存档备查。

第十五条行政部应建立印信台帐,每一个印信都应预留样式,并存档。

第十六条印鉴的使用,应当按发文的审批程序规定进行审核批准,文员方可盖章。对于不属于正式发文审批程序的,对利益会产生重要影响的文件的签章,要通过主管副总经理的批准方可进行;如果违反此项规定而造成的后果,由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖。

第十七条介绍信的填写,必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等,不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖。

第十八条除特殊规定外,一律用红色印泥。

第十九条印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档,一本介绍信不得跨年度使用。

第二十条经加盖印鉴的公文,如出现意外情况或不利后果时,应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。

第二十一条使用法定代表人名章、财务负责人名章时,须征得法定代表人及财务负责人本人的同意。

第二十二条因特殊原因借出使用,需要报董事长批准,并认真填写借据,借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间,归还后,该借据不得消毁,存档备查。

第二十三条经董事长批准方可销毁,销毁时必须有两人监督,并做好登记。

行政管理制度5

 (一)总则

第一条

为加强行政事务管理,理顺内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本规定。

第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

 (二)档案管理

第三条归档范围:的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第四条档案管理要指定专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。

第五条档案的借阅与索取:

1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档;

2、其他人员需借阅档案时,要经主管副总经理批准,并办理借阅手续;

3、借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

第六条档案的销毁:

1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁档案材料;

2、若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经办公室主任批准后方可销毁。

3、经批准销毁的档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。

 (三)印鉴管理

第七条印鉴由总经理办公室主任负责保管。

第八条印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

第九条所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询,存档。

第十条一般不允许开具空白介绍信,证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经主管副总经理签字批条方可开出,持空白介绍信外出工作回来必须向汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。

第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

 (四)公文打印管理

第十二条公文的打印工作由总经理办公室负责。

第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字,交电脑部打印,按价计费。

第十四条各部、室所有打印公文、文件,必须一式三份,交总经理办公室留底存档。

 (五)办公及劳保用品的管理

第十五条办公用品的购发:

1、每月月底前,各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;

2、总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;经主管副总经理审批后负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回;

3、除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

4、新聘工作人员的办公用品,办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作;

5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

6、负责购发办公用品的人员要建立帐本,办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。

第十六条劳保用品的购发:劳保用品的配给,由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。(六)库房管理

第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符时,库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

第十九条物资入库后,应当日填写帐卡。

第二十条严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单,经办公室主任批准后方可出库。

第二十一条库房物资一般不可外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,办理外借手续。

第二十二条严格管理帐单资料,所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。

第二十三条库房内严禁吸烟,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮。

 (六)报刊及邮发管理

第二十四条报刊管理人员每半年按照的要求作出订阅报刊计划及预算,负责办理有关订阅手续。

第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记,并分别送到有关部门。有关部门处理后,一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用,若需处理,需经总经理办公室主任批准。

 (七)附则

第二十七条办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

(一)私人信件,一律实行自费,贴足邮票,交办公室或自己送往邮局。

(二)所有公发信件、邮件一律不封口,由收发员登记,统一封口,负责寄发;

(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者,须经各部室主任批准,总经理办公室登记后方可邮发。

第二十八条本规定如有未尽事宜或随着的发展有些条款不适应工作需要的,各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

第二十九条本规定解释权归总经理办公室。

第三十条本规定从发布之日起生效。

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 现如今,制度的使用频率呈上升趋势,制度是各种行规、章程、制度、公约的总称。拟起制度来就毫无头绪?下面是小编为家收集的学校行政管理制度,仅供参考,欢迎家阅读。

 学校行政管理工作是学校各项工作的灵魂工作,在学校的总体工作种占有主导地位,学校工作千头万绪,作好学校行政管理工作,学校的其它各项工作才会正常开展有序进行,学校的成就源于管理,行政管理是学校各项工作管理的主体,为此现就学校行政管理工作制定如下制度。

 一、校长工作

 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持办学方向,按教育规律办事,不断提高教学质量。

 2、认真执行党的各项政策,组织教师学习与钻研业务,使之不断提高思想觉悟,职业道德、文化业务水平及教育教学能力。

 3、全面主持学校工作

 (1)在上级党及教育主管部门的指导下,根据学校实际制定学校工作计划并带领团队认真执行。

 (2)领导和组织德育工作。年初指导学校德育办制定德育工作计划,把德育工作放在学校各项工作中的首位,加强对学生的'思想品德教育,并且要坚持不懈。

 (3)领导和组织教学工作。每学期末组织好下期师生用书的征订工作,负责课程开齐开足工作,并审阅教导主任的`教学计划及教研计划,并随时听工作汇报指导教学教研工作。

 (4)领导和组织学校的体育、卫生、工会、总务等工作,指导各分管领导工作,为各分管领导工作计划、制度的制定、把关定向,并经常检查指导各分管领导的工作,指导各工作人员作好本职工作。

 (5)校长应作风、工作认真,顾全局、公正廉洁。

 (6)经常听课、指导教学,协调好校内外各方面的关系,更好地为学校工作服务。

 (7)负责学校安全工作,完善学校安全管理制度,指导教师开展安全教育工作,确保校园安全。

 二、人事工作

 1、校长负责学校的人员分工及任职。

 2、校长指导分管领导,认真负责地搞好全体教职工的各级各类培训。

 3、校长对教职工的考核负主要责任。

 4、校长负责组织开展行政会和教师会,对学校的重事项和常规工作交行政会商议,进行决策,通过对教师的奖惩。

 5、每学期初对学校教职工重新登记,存档。

 三、教学行政工作

 1、学年初校长要根据上级工作安排,搞好学校规划,形成文字材料,并拟定学校年度工作计划,提交校行政会审议,在全体教职工会议上通过。

 2、业务校长、主任在学校工作精神指导下,拟定教学教研工作计划,交给校长审阅同意后,在全体教师会议上通过。

 3、制定教学工作检查制度,对教师工作实行月检查、月考评制度。(礁、作业、进度、考试、活动开展、计划落实等)

 4、实行重平时学生成绩检测制度,学生学习完一单元进行一单元检测,及时进行教学总结和,并将成绩通知学生家长。

 5、实行推门听课制,每学期所有任课教师必须听其他教师随堂课十五次以上。

 6、对教师工作实行学年评定制度,学年末校长负责组织学校考评小组,对全校教师进行综合评定并记入个人业务档案,校长签字存档。

 7、杜绝教师有偿家教和向学生推销教辅资料。

 四、学校公务接待

 1、学校设定校长办公室,接待对象一般分为视察、参观、事务三类,按其公务内容,由校长主要负责安排学校各职能部门对口开展来宾接待工作,副校长协助安排接待。

 五、学校证件管理

 这里的是指学校公章和校长私章,作为法人代表,校长个人,在学校对外活动中起着公章的作用。

 1、学校公章不得随意刻制,必须经有关部门批准,办理正式手续,部门指定单位刻制。

 2、学校公章及校长私章启用要下发启用通知,同时上报主管部门备案。

 3、由于机构变动或学校易名等原因造成停用时,要做到以下几点:

 (1)要按规定停止的使用。

 (2)要清查所停用的。

 (3)要报请校长审定的处理办法。

 (4)要作好的上缴、清退、存档或销毁工作。

 (5)所有交接手续要登记签名。

 (6)旧停用和新启用同时对外通知。

 4、由专人保管,保证的绝对安全和正常使用。

 六、学校档案管理

 七、领导活动安排管理

 1、邀请领导同志参加活动须以公文行式向上级主管部门报告。

 2、工作人员要为领导活动作好前期准备和必要的工作方案。

 3、为保证领导活动正常进行,工作人员必须按事先确定的程序有条不紊地进行,并及时处理好活动进行过程中的各种事情。

 4、领导活动结束后,要及时总结,把相关材料存档,及时安排好新闻报道。

 8、某消防安全管理制度

 “消防”即消除防患(即预防和解决人们在 生活、 工作、 学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称),当然狭义的意思在人们认识初期是:(扑灭)火灾的意思。下面是小编为你带来的某消防安全管理制度 ,欢迎阅读。

 1、目的

 对消防安全进行控制管理,保障企业的健康、稳定发展。

 2、适用范围

 适用于本消防安全工作的组织管理、责任划分、明火管理、电源电气管理、消防器材管理、消防安全检查、突发安全事件响应等过程

 3、制定依据

 3.1《中华人民共和国消防法》

 3.2《危险化学品安全管理条例》

 3.3《河南省消防条例》

 3.4部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

 4职责

 4.1总经理对消防安全工作全面负责;

 4.2办公室作为消防安全管理的归口部门,负责指导、检查、督促各部门消防安全管理;

 4.3人力资源部负责实施消防安全宣传教育和培训;

 4.4各部门、车间负责所管工作范围内的消防安全管理;

 4.5安全科在办公室领导下,负责消防安全的具体管理和监督工作。

 5、内容

 5.1方针和原则:消防安全管理以预防为主,防消结合为基本方针;实行谁管理,谁负责;谁使用,谁维护的原则。

 5.2组织管理

 5.2.1实行总经理领导下的消防安全责任制,各部门、车间、班组实行逐级消防安全责任制。

 5.2.2应当建立、健全职工岗位消防安全责任制,明确各岗位的防火责任区和消防职责,签订《消防安全责任书》。

 5.2.3应当对职工进行经常性的消防安全宣传教育,普及消防知识,增强安全观念。让职工懂得本岗位有什么火灾危险,懂得预防措施,懂得灭火方法;会,会使用消防器材,会处理事故苗头。

 5.2.4应建立义务消防队,仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队,义

 务消防队要定期开展消防演练。

 5.3消防安全责任

 5.3.1总经理作为消防安全第一责任人,应当履行下列消防安全职责:

 a、执行消防法规,保障本消防安全符合规定,掌握本的消防安全情况。

 b、统筹安排本的消防安全管理工作,为本的消防安全工作提供必要的经费和组织保障。

 c、逐级落实消防安全责任,组织开展消防安全检查,督促落实安全隐患整改,及时处理涉及消防安全的重问题。

 5.3.2办公室作为消防安全管理的归口部门,应当履行下列消防安全职责:

 a、组织实施日常消防安全管理工作。

 b、拟订消防安全资金投入及组织保障方案。

 c、组织实施消防安全检查和火险隐患整改工作。

 d、组织实施对本消防设施、灭火器材和消防安全标识的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通。

 e、组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

 f、及时向消防安全责任人报告消防安全情况,报告涉及消防安全的重问题。

 g、消防安全责任人托的其它消防安全管理工作。

 5.3.2人力资源部组织开展消防知识、消防操作技能的宣传、教育和培训。

 5.3.3安全科作为消防安全的直接管理部门,应当履行下列消防安全职责:

 a、按照国家消防法律法规及其他消防安全相关规定的要求,结合发展实际情况,制定完善消防安全管理相关规章制度;

 b、督促各部门、车间落实消防安全责任制,明确消防安全职责;

 c、监督各部门、车间落实实施消防安全管理制度的.情况;

 d、协助办公室做好消防安全检查和火险隐患整改工作。

 e、督促各部门、车间做好消防设施设备和消防安全标识的维护保养工作,确保疏散通道和安全出口畅通。

 f、协助办公室做好灭火和应急疏散预案的实施和演练。

 g、及时向办公室报告消防安全情况,报告涉及消防安全的重问题。

 h、负责消防设施设备的定点、统计、监管工作;

 i、负责消防器材的统一申报、采购和配置工作。

 5.3.4各部门、车间的主要责任人,应当履行下列消防安全职责:

 a、各部门、车间的主要负责人是各自主管区域的消防安全第一责任人,对管理区域内的消防安全负有主要责任;

 b、负责在其管理区域内落实与实施消防安全管理制度,明确消防安全责任;

 c、负责管理区域内消防安全的自查与隐患整改工作;

 d、对管理区域内重消防安全隐患应及时上报安全科;

 e、负责管理区域内消防器材的管理、维护和保养,严禁将消防设施设备挪作他用;

 f、及时将部门或车间内损坏、失效、已使用的设施设备上报安全科备案,对已使用的器材设备要做出书面说明;

 g、确保消防设施设备的整洁完好,确保消防通道的畅通。

 5.3.5行政科负责消防设施的维修和维护。

 5.4明火管理

 5.4.1车间因工作需要使用电焊、气焊(割)时,必须事先报告工程部,由工程部派专人监护,严格执行安全操作规程,必要时,应采取相应的消防安全措施。

 5.4.2须根据生产特性、危险程度和建筑布局划分禁火区域。因工作需要在禁火区域内动用明火时,必须事先向总经理办理《动用明火审批表》,由专人监护,在确认无火灾、危险源后方可动火施工。动火施工人员应遵守消防安全规定,并落实相应的消防安全保护措施。

 5.4.3严禁在车间、仓库、高配房等重点区域内使用明火。

 5.4.4生产区、库区、易燃易爆物品作业场所,应有明显禁烟、火警标志,严禁吸烟。

 5.4.5外来单位或人员进厂作业前,办公室应与其签订《外来作业人员消防安全协议》,规定其进出厂区的路径,保证施工或作业范围内的消防安全。

 5.5电源电气管理

 5.5.1车间、仓库内严禁擅自乱拉、乱接电源线路,不得随意增设电器设备。如需改变或安装线路,必须由持合格证的电工负责。

 5.5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁,配电箱、立式配电柜内应保持干燥,不得有灰尘堆积,不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、露、破损。禁止使用不合格的保险装置,电气设施严禁超负荷运行。

 5.5.3工程部负责电气安全管理,合理安装电气设备,做到安全操作,经常检查,及时维修,保证用电安全。

 5.5.4电气线路、电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养,操作时必须严格遵守各项安全操作规程:

 a、凡是能够产生静电引起或火灾的设备、电器,必须设置消除静电的装置。

 b、凡电加热设备应落实专人负责操作和看管,离开时必须切断电源。

 c、车间设备负责人应经常组织对电气等关键设备进行巡检,及时清除粘附在设备上的花蓬、废丝等易燃易爆物品。

 d、车间内使用汽油、煤油等清洗设备零部件,应先审批后使用,落实专人负责,从严限制,并采取相应的消防安全措施。

 e、严禁在设备的电动机上、电箱开关内摆放物品。

 f、严禁在电线、电缆上方堆放原辅材料、成品等易燃易爆物品。

 5.6消防器材管理

 5.6.1应根据消防安全管理的需要,配备适当种类和足够数量的消防设备和器材,但不得挪作他用。

 5.6.2办公室应建立本《消防器材管理台帐》,详细记录消防器材的名称、规格型号、数量、安装地点、有效状况等。

 5.6.3管理要求要点:

 a、消防设备器材和工具应放置在醒目、取用方便的地点。放置在室外的要采取防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防结块和防冻措施。

 b、消防设备、器材的周围原则上不准堆放杂物和挂放其他物品,不得堵塞消防通道,办公室对消防设备、器材要建立定期维修保养制度,保证完好有效。

 5.7消防安全检查

 5.7.1必须建立、健全逐级消防安全检查制度,及时发现和消除安全隐患。

 5.7.2办公室应每月组织消防安全检查,班组实行日检查,车间实行周检查,集团全面检查。消防安全检查内容应包括:

 a、用火、用电有无违章情况;

 b、消防通道有无堵塞;

 c、消防水压是否正常;

 d、消防器材是否到位、有效;

 e、是否存在线路私拉乱接、开关露等安全隐患;

 f、安全出口、应急照明是否良好;

 g、电气等关键设备运转是否良好,有无易燃易爆物品摆放或粘附;

 h、生产区域是否有吸烟现象,地面是否有烟头;

 i、火灾等安全隐患的整改情况及防范措施落实情况。

 5.7.3办公室每次检查后,应形成《消防安全检查表》及时通报,并发出《消防安全整改通知书》要求责任部门整改。各级责任部门对查出的安全隐患或违章作业应认真研究,有条件的立即采取措施整改、消除。对一时难以解决的要及时上报,同时采取有效防范措施限期整改。

 5.7.4安全隐患或违章作业整改完毕,负责整改的部门或责任人应及时将《消防安全整改通知书》报送办公室验证、存档。

 5.8发生安全事件响应

 5.8.1发生火灾、等消防安全突发事件时,各级部门、人员应积极参与突发事件的处理工作,实施灭火和应急疏散方案,确保火险事故得到及时有效处理,尽量避免或将损失降低到最小。

 5.8.2一旦发生火灾、等安全突发事件时,相关部门、人员应立即采取果断的应急措施,迅速扑灭火灾,紧急疏散人员,如触发装置及动用灭火器、消防栓等,以控制事故蔓延。

 5.8.3员工在发现火灾、等安全事故无法控制时,应立即拨打119火警电话。

 5.8.4应对消防安全突发事件过程中,有下列行为之一者,将视情节轻重给予通报批评、降级、开除或采取经济处罚:

 a、不执行、不服从领导的应急指令;

 b、供错误、虚假的消防安全信息,导致决策失误的;

 c、玩忽职守,对突发安全事件隐瞒、缓报或置之不理的;

 d、麻痹意,组织领导不力,处置不及时的;

 5.9激励

 将对各分在消防安全管理工作中有显著成绩的单位和个人予以表彰和奖励:

 a、模范执行消防安全法规、规章和岗位防火责任制,在消防安全工作中做出突出贡献的;

 b、积极参加灭火战斗、抢救财产和保护员工生命安全表现突出的;

 c、刻苦钻研消防安全业务,提出合理化建议被采纳的;

 d、发现和消除重火险等安全隐患,避免火灾等重损失的;

 e、及时发现和扑救火灾,避免了重经济损失的。

 f、适当时根据,制度进行相应的奖励。

 6、记录

 6.1《消防安全责任书》《动用明火审批表》

 6.2《外来作业人员消防安全协议》

 6.3《消防器材管理台帐》

 6.4《消防安全检查表》

 6.5《消防安全整改通知书》

 7.其他相关文件

 7.1《电工安全操作规程》

 7.2《锅炉安全操作规程》

 7.3《化学危险品仓储管理制度》

 7.4《油类管理办法》

 7.5《应急疏散预案》

(完整版)行政管理制度大全12

 第一条车辆管理

1、行政服务用车统一由行政部负责管理。分别按每台车辆的名称、型号,车牌号及内部车辆编号建档。车辆档案内容包括:

(1)车辆购置时的各类手续、随车文件,资料等。

(2)车辆行驶、通行证照的相关文件。

(3)各期、各类维修保养记录文件。

(4)车辆违章、肇事记录文件。

(5)各种缴费记录文件。

(6)历任驾驶员个人情况记录等。

2、车辆的维修需填报《车辆维修保养申请单》,经行政部长及相关负责人审核批准后,方可按相关规定送指定修理厂维修保养。

3、因路途故障需就近维修时,应电话报告请示,并做好详细记录,事后补办相关手续。

4、车辆驾驶员(固定)应将保养维修等相关原因、及维修情况详细记录于《车辆保养维修记录表》上,并于每月30日报行政部相关负责人。

 第二条车辆使用

1、公务用车时,用车部门或用车人须提前填写《派车申请单》,注明用车原因、到达地点、大约行程、预计时间、返回时间等(紧急情况返回后补办),报行政部长批准签字后,相关负责人方可派车。

2、车辆出行前,司机须在《派车申请单》上签字确认。

车辆返回时,将车停放在本部指定停车位置,并填写返回记录。

3、行政部在派车时,原则上以派车单送达先后顺序及用车人外出公务的轻重缓急程度安排车辆。非紧急情况,用车部门应按工作安排计划提前1~2天提交派车申请单,以便于行政部安排派出车计划,同时也便于为相同方向路线的部门合并用车,以提高部门或单位工作效率。

4、各种车辆的附带资料,除驾驶证、行车证、保险卡等必须由驾驶员随车携带外,其余均由行政部统一保管。驾驶员应将随车资料妥善保管,不得遗失。

5、驾驶员对自己所驾驶车辆的性能、车况、及各种证件的有效期应了解清楚,出车时一定保证车况完好,证照齐全。

6、驾驶员在出车前或车辆返回后,须认真检查车辆安全状况及需用证照是否带全,以确保车辆出行后的正常行驶。

7、驾驶员在任何时间须随时保证通讯联络的畅通,以便随时调度使用车辆。特殊原因确实不能联络的,应及时通知上级领导改用新的通讯联系方式。

8、行车外出时,如不能按预计时间及时返回,驾驶员要及时通知行政部,以便于调整安排。

9、驾驶员每天必须如实、认真填写《派车申请单》上的相关内容,并经用车单位或用车人签字确认实际使用时间及行程,交行政管理员,经行政部经理审核批准后方可报销出车费用。

10、《派车单》是驾驶员报销油费、过路费、停车费、出车补贴等的依据,没有详实的派车记录,将不予报销上述费用。

11、客用车内不准吸烟。本员工在车内吸烟时,驾驶员应有礼貌地制止;的客户在车内吸烟时,应婉转告知本陪同接待人员。

12、驾驶员不得私自开车外出,否则按行车里程所需油费两倍赔偿。

 第三条车辆保养与年审

1、驾驶员可利用平时在空闲时间维护保养车辆,确实需节假日保养车辆的,需提前一天向相关领导报告,经批准后方可保养车辆。

2、车辆年检及驾驶员证照年审时,需提前一周向行政部长提出申请,经批准后,方可安排办理。每年仅限一次,超过时间按事假处理。

 第四条激励

1、驾驶员全年安全行车,未发生交通肇事的,视情节给予正激励。

2、行政部每月负责对驾驶员进行考核测评。

3、对于工作勤奋、自觉积极维护和保养车辆,明显降低维修费用和延长规定的车辆保养、修理间隔周期,表现突出的,视情节给予正激励;

对于因维护使用车辆不当造成保养、维修间隔周期缩短,费用超支的,因违反管理制度发生责任事故者,视情节给予负激励。

4、因违反交通法律法规,造成违章罚款的,由驾驶员自行承担。

5、车辆发生肇事,肇事责任判明后,如责任完全被认定为对方车辆或自然人的过失,司机不承担赔偿责任。

6、下列情形的肇事赔偿责任:

(1)肇事责任属于我驾驶员的过失,其赔偿款项由保险承担。

(2)肇事赔偿金额超过保险理赔金额时,其超过金额须由驾驶员自行承担。

(3)肇事责任属于驾驶员与对方驾驶员或第三方共同过失的,按各方应承担的比率分担,赔偿责任照前款“(2)”执行。

7、肇事后对方车辆逃逸时能制止而未制止,或对方车号能注意而未注意,致使肇事责任无从判明或追究者,所造成的赔偿,其赔偿金额由保险承担,但若肇事赔偿金额超过保险理赔金额时,其超过金额须由驾驶员自行承担。

8、肇事后畏罪潜逃者,将通过法律程序追究肇事司机责任,并予解除劳动用工合同。

(完整版)行政管理制度大全13

一、本的电话,主要是作为方便与外界沟通,开展业务之用。所属电话一律不得拨打任何信息收费电话及私挂长途电话。

二、所属电话除企划部网页制作、更新及总经理特批的部门外,一律不得上网。

三、员工打电话,用语应尽量简洁、明确,以减少通话时间。

四、拨打外线接通声响四次对方无人接听时,应挂机重新拨叫。

五、员工接听外线电话必须使用标准用语:'您好,设计大师楼'。

六、前台文秘接听外线电话应说,'您好,设计大师楼',当对方告知分机电话时,应说:'请稍等!'如分机占线,应说:'电话占线,请稍后再打'或说:'分机占线,请您记一下分机号稍后再打!'其他内容视情况回答,总的要求甜美,用语礼貌、规范、简洁。

七、员工不得利用电话拨打私人电话。如有急事应向部门经理或主管说明经同意后方可拨打。

八、总部电话及分、分部,帐户电话话费由行政部在每月10~20日交纳。部分市场扣除的话机话费由各分、分部负责交纳。

九、分、分部负责交纳的话费清单于每月20日前上报行政部。

十、各部门直拨电话出现信息费,本部门领导负责追查责任人。责任不清的由部门集体承担此项费用。

十一、违反本规定视情节给予一般或严重过失单一张。

十二、违反规定第一条拨打任何收费信息电话及私挂长途电话的,给予严重过失单一张,并承担全部费用。屡教不改的给予开除公职处理。

(完整版)行政管理制度大全14

的前台是一个单位的脸面和名片,所以前台工作人员必须掌握前台的工作职责、工作要求、办公礼仪等,这对于塑造形象有着非常重要的作用,为使前台人员工作更加规范,特制订本制度。

一、前台工作内容

1)接转总机电话。

2)负责传真、快速、文件、报纸的收发与管理。

3)负责前台接待、登记。

4)引见、招待、接送来宾。

5)负责前台的卫生清理及桌面摆放并保持整洁干净。

6负责前台花卉植物的维护和保养。

7)负责清洁员的工作监督与考核,检查清洁与卫生情况。

8)接受上级领导工作安排并协助行政办公室员工其他工作;

9)不得随意离开工作岗位,造成不便。

10)做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作及开会时需要配合的一些相关后勤工作。

11)检查员工工作牌佩戴及着装情况。

12)电脑,打印机复印机等文印设备,发现故障应及时通知维修人员或供货商修复.确保设备正常使用。并协助各部门进行文字扫盲相关设备及时添加打印纸。

二、前台工作要求

(一)仪容仪表:

1、着工装,服装整洁,搭配协调。

头发整齐不零乱,不得批头散发,需化淡妆,给人清新的印象,忌浓妆。

上班前不能喝酒或吃有异味的食品。

(二)工作要求:

1、凡与业务无关人员应拒绝入内。

2、上班时间,不得有闲杂人等在前台区域高谈阔论,影响形象。

3、接待客人应礼貌请其座下,再通知部门相关人员是否接见。

4、上班时间不准打私人电话或电话聊天不准看书籍和报纸。

5、上班时间禁止做其他与本职工作无关的事情,以免影响工作质量。

6、负责管理会客室的整洁,并主动给参加会议的人倒茶水,会议结束后,立即通知保洁清理会议室。

(三)负责前台电话转接,接电话礼仪要求:

1、响起三声之内,应立即接起电话。

2、接电话时不允许出现“喂,喂”或“你找谁”或查问对方“你是谁,你有什么事”等。

3、如果找领导,不能随意报出领导在哪,更不能随意报出领导的电话。

4、代接电话时对方如有留言,应当场用纸笔记录对方姓名,电话及内容,之后复述一遍,以免有误。并告诉对方会及进转告。

5.遇到对方拨错号码时,不可大声怒斥,或用力挂电话,应礼貌告知对方,如果是自己拨错了号码应向对方表示歉意。

(四)前台工作态度:

前台对待员工或其他客人要礼貌大方、热情周到。对来找高层管理者的客人,要问清事先有无预约,并主动通知被找者。

三、来访接待礼仪

客户或来访者进门,前台马上起身接待,并致以问候或欢迎辞。如站着则先于客人问话而致以问候或欢迎辞。

1.引导客户或来访者到咨询厅就座,递上茶水,送上营销宣传资料;

2.当场解答或电话通知相关业务接待人员出现;

3.引领客户或来访者接触相关人员,行走时走在客户或来访者侧前位置,并随时用手示意。途中与同事相遇,点头行礼,表示致意;

4.进入房间,要先轻轻敲门,听到回应再进。进入后,回手关门;

5.介绍双方,退出。如相关人员抽不开身回应,则安抚客户或来访者稍等,退出。

四、其他工作内容

1、会议、活动组织:

负责高管会议、例会组织、安排、服务工作。负责办公环境的美化,企业文化海报上墙。

2、物品管理:

负责办公用品的采购申请、入库核对,发放登记、库存盘点;制定办公用品计划,报主管领导审批;做好每月的分发、调配、保管工作,建全登记制度,做到帐物相符。

3、安全保卫:

负责的安全保卫工作。制定安全防火制度,负责防火、防盗等安全保卫工作,安排值班。

4、设备管理:

负责设备(打印机、饮水机等)的管理及设备维护。

5、事务工作:

负责交纳电话费、物业费,保证各部室饮用水供应,处理相关事务。

6、费用分摊,包括饮用水、绿植等。

7、车辆、停车场使用及管理。

8、组织制定行政相关规章制度,并督促、检查制度的贯彻执行。

(完整版)行政管理制度大全15

 办公用品管理规定

一、目的:规范办公用品的请购、入库、领取(发放)及使用,使之规范化、合理化并有效控制办公成本。

二、范围:适用于全体人员。

三、职责:行政部负责办公用品的领取、保管、发放并登记;

四、内容

1、办公文具的划分

⑴A类办公文具:圆珠笔、签字笔、笔芯、笔筒、文件夹、文件架、橡皮擦、胶水、回型针、订书针、透明胶带、涂改液、磁盘、便条纸、燕尾夹、刀片、油性笔、荧光笔、装订夹等。

⑵B类办公文具:启订器、直尺、打孔机、订书机、白板擦、名片夹、电话机、计算器、资料册、打印纸、档案袋、墨水、印油、印泥、隔页纸、装订环、封面纸、电脑鼠标、复写纸等。

2、办公文具的配置标准:

A类办公文具根据需要各部门办公室人员可领一个(套);(保安员及维修工除外)B类办公文具根据需要各部门可配置一件(套)。

3、办公用品的领取、发放及登记程序

⑴各部门每月8号上报文具领用申请(过期将延至下次),填写《文具领用单》给部门经理签名再交行政部审批,行政部凭审批后的单据派专人到华南城行政部领取文具,并于每月10号发放至各部门。其它时间原则上不再领取办公用品,特殊情况除外。

⑵未交《文具领用单》的或未审批的《文具领用单》,行政部不受理,不领取文具。

⑶对新入职的员工行政部根据其岗位需要配置办公文具(不限时间),办公室人员配置标准:文件栏/架2个、软皮文件夹3个、笔筒1个、签字笔及圆珠笔、铅笔各1支,笔记本1本、信纸1本、便条纸1盒;其它员工可发笔一支,笔记本一本。

⑷当办公文具使用耗尽或需更换时,部门或个人应以“以旧换新、以坏换好”的原则到管理部领取或更换,耗尽品除外。

⑸离职人员的办公用品(另有规定的除外)均应移交至工作接交人或部门负责人,不得占为己有,并应在《离职表》相应栏中列出明细。

⑹各部门(包括各市场)所领的办公用品均由行政部作帐登记,每个部门(包括市场)分别单独核算费用。

 工服管理制度

一、目的:为树立对外形象,规范员工着装的统一管理,特制定此规定。

二、适用范围:全体员工

三、职责:

1、行政部负责全体员工服的款式设制、订做、发放及回收;

2、各部门负责工服的领用、保管及回收;

3、个人负责工服的清洗及保管。

四、内容

1、工服的分类及制式

(1)管理人员着西装:男士:灰色衬衣、灰色西服外套及灰色西裤,红色领带两条每人二套。

(2)女士:灰色衬衣、灰色西服外套及灰色西裤一条、西裙一条、马夹一件、红色领带两条,每人二套。

(3)保安员着保安服,分为春夏装、秋冬装及训练装。春夏装为深蓝色短袖衬衣(配肩章一幅)、深蓝色裤子、领带及黑色皮鞋;秋冬装为深蓝色长袖衬衣,深蓝色西装式外套(配肩章一幅)、深蓝色中褛一件、深蓝色裤子、领带及黑色皮鞋;训练装为迷彩服;每人一套。

(4)维修人员着维修工服,分为春夏装及秋冬装。土黄色夹克工作服、土黄色裤子每人二套。

(5)服装统一分为大、中、小码,也可根据实际情况量身订做。

2、工服的制作、入库、发放、保管

(1)行政部负责选择适合本企业形象的工服,并联系供应商订做。

(2)新入职的部分员工行政部在一个月内制作工服应根据工作岗位的特殊性,保安员、维修人员在入职时发放工服。

(3)工服由行政部统一入库,办理登记手续后,由各部门填写《物品领用单》签字领取。

(4)行政部应适当备存部分员工,如保安员等的工服。

(5)发放到员工的工服应爱惜,工服上严禁做任何标识或随意自行裁剪,且不得转借他人穿戴。

3、工服的折旧、回收、赔偿

(1)发放的工服统一收取押金,管理人员600元/人,保安员400元/人,维修人员70元/人。

(2)管理人员工服原则上不回收,因任何原因离职按服务年限折旧其制服款,并在其工资中扣除。

(3)服务期未满三个月的按服装采购价100%折旧。

(4)服务期未满半年按服装采购价格的80%折旧,扣还押金。

(5)服务满半年不满一年的:按服装采购价格的60%折旧,退还押金。

(6)服务满一年不满一年半:按服装采购价格的40%折旧,退还押金。

(7)服务满一年半不满二年:按服装采购价格的20%折旧,退还押金。

(8)服务满二年:不折旧,退还押金,或领取新工服。

(9)离职的保安员及维修人员,无论服务年限,均归还工服,由行政部统一处理。若未按规定退还,将按原价从其工资中扣除。

(10)工服若丢失将按折旧价进行赔偿,若损坏视情况进行赔偿。

4、着装规定

(1)员工在工作时间内必须着工服,非工作时间或工作时间外原则上不得穿着制服。

(2)员工着装必须保持整洁、得体。配有帽子的头发露于帽外不得过长。

(3)工服一律系扣子,不得敞开穿着,着西装的男士应系领带。

(4)保安员着冬服时不得戴围巾,女保安员着装时不准戴过多手饰,头发要扎起来,不能露帽子外过长。

5、配戴工牌规定

(1)所有员工上班必须戴工牌。

(2)行政部、管理部、维修部的员工工牌统一挂戴胸前。

(3)保安员工牌统一佩戴左胸前。

 存货及低值易耗品管理制度

为了使本的仓库管理规范化,保障的库存安全,提高货品收发效率,加强核算与监督机制,特制定本制度。

一、对仓库设置专门的管理人员,全面负责的库存管理工作。

二、仓库由财务部直接管理。

三、库管人员负责办理日常库存物品的入库登记与出库登记。

四、入库登记:凡属各部门采购的物品均须仓库库管员验收签字。库管人员根椐已批准的采购申请单和发票或采购清单(送货单)及时对入库实物进行核对验收,办理入库登记,填写入库单,库管人员签名确认。入库单一式三联,第一联为存根联,留仓库备查,每二联为送货单位,交送货人。第三联为会计联,报销部门统一凭仓库入库单会计联第三联到财务部报销采购款。

五、库登记:库管人员根据员工物品领用需求填写物品领用单,领用人员签名,并报部门负责人确认签名批准。

六、个人领用文具时填写个人领用文具登记表;

七、个人领用其他物品时填写物品领用表(如附表三),报部门负责人核实批准;

八、个人早领礼品贵重物品时填写贵重物品领用批复表,报部门负责人核实、签名,报行政部负责人审批、签名批准。

九、仓库管人员应及时对库存物资建立仓库物日记账,每日逐笔登记入账,每月底对库存物资进行盘存清算,做到账实相符。

十、分类:

1、固定资产类:单价在20xx元以上的物品;

2、低值易耗品类:单价在800元至20xx元之间的物品;

3、文具类:办公文具用品;

4、费用类:单价低于800元以下的物品;

5、维修耗材类:公共设备的维护耗材。

十一、仓库管人员根据人类每月四号应向财务部报送分部门核算上月部门领用物资结存费用汇总表、并递交库存物资领用情况结存总汇总表,便于财务进行分类核算与核对,做到账账相符,真实反映存货的情况。

十二、每月初第一个非领用物品的工作日,库管人员需进行月清算、盘点。

十三、每季度末库管人员应对全部库存物资进行一次全面盘点清查工作,另有一名财务会计监盘。对盘点中发现的存货盘盈、盘亏、毁损、变质等情况要进行原因,凡因保管不善,出入库手续执行不严等人为因素造成的,应立即查找原因,填写盘亏报告由领导审批,便于财务进行账务处理。

十四、仓库管人员工作调动时,必须办理移交手续,交接手续办妥之后,方能离开工作岗位。

十五、仓库管人员对库存物资应进行妥善保管,减少不必要的损耗与浪费。

十六、仓库管人员要严格执行仓库的安全操作规程,切实做好防火、防潮、防盗等工作,发现问题及时上报。

十七、对于库房重地,库管人员应谢绝非库管工作人员入内。

 贵重物品管理规定

一、目的保障办公自动化设备合理、有序使用,防止损坏,并控制使用成本。

二、范围所有的贵重物品。

三、职责

1、行政部负责相关贵重物品的管理;

2、个人负责所属贵重物品的管理;

3、信息技术部负责相关贵重物品的保养维护。

四、定义:

本规定所指的贵重物品包括电话机、传真机、复印机、打印机、电脑、音响设施及其它设备如幻灯机、投影仪、数码相机、电单车价值在1000元以上的办公用物品。

五、内容:

1、电话机的管理:

(1)电话机的领用(借用):

1)根据各岗位的需要进行电话机配置,在原配置的基础上,若需新增电话机或新员工岗位需新增电话机,填写《物品领用单》交本部门经理或管理处主任审核,行政部批准后领取。

2)原则上一个岗位只配置一部电话机,因工作需要或特殊岗位可增加电话机,但最多不能超过三部。

3)借用电话机须填写《借用申请单》交本部门经理或管理处主任审核后,交行政部批准后,由行政部借出;借用期限不得超过一周,若超过一周须办理续借手续;备用电话机由行政部保管。

(2)电话机的使用:

1)电话机的使用详见“内部通讯录”中的说明。

2)为保障对外联系的畅通,员工在使用电话时通话应做到简明扼要,通话时间一般不得超过十分钟。

3)无论上下班时间,未经许可禁止使用电话拨打收费、不收费声迅电话以及私人长话,否则除承担相应的话费外,行政部将视情况给予一定金额的现金罚款。

4)如员工有特殊情况需拔打电话,可使用自备200卡等,或在电话上拔打,由行政部统一登记,话费将在其当月工资中扣除;通话时间最长不得超过十五分钟。

5)接听电话不得使用免提键,以免干扰他人工作。

6)未经行政部的许可不得自行拆装、移动电话。

7)电话机的维修:电话机出现非人为损坏时

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