业务员管理制度范文集锦

业务员管理制度范文集锦九篇

【管理制度】导语，大家所阅览的这篇文章有9182文字共九篇，由邬文刚详细改正后发表！客户是中国古代户籍制度中的一类户口﹐与主户相对而言﹐泛指非土著的住户。它不是一个统一的阶级或阶层﹐其中包括有地主﹑自耕农﹑城市小商贩﹑无业游民。业务员管理制度范文集锦感谢大家一起学习参考！

业务员管理制度范文集锦 第一篇

第一章总则

第一条为了能使运作有秩序地进行,维护及职工的切生利益,特质定本管理制度.

第二条本质度涵盖业务员思想道德行为准则、平常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等.

第三条凡业务员适用本质度.

第二章业务员思想道德行为准则

第一条业务员应思想端正,品德高尚,诚实信守,对拥戴忠诚,熱爱本员工作,有奉献精神,严格尊守的一切规章制度,服从灵导的安排.

第二条业务员之间应相敬相爱,团结互助,要具备团队意识,有矛盾纠纷要妥善解决,或上报灵导询求调解,不得私下用武力等不良方式,一经发现,扣除当月全部工资奖金,情节特别严重的,有权解除合同,予以解聘.(此条之所以严厉,是因为在销售业务领域,矛盾特多,比如抢单等现像)

第三条业务员是对外代表形象的重要"代言人",每个业务员在客户面前,不得作出有损形象的行为或举动,不得作出有损信誉的事情,如经发现,或有客户投诉涉及形象的,经调查属实,扣除当月全部工资奖金.

第四条本着充分保障每个业务员利益的原则,严禁业务员之间出现抢单或划单的行为.抢单,是指甲业务员在恰谈的业务,乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指,甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下.一经发现有抢单或划单的行为,扣除双方当月所有工资及奖金,并在全通报一次.如第二次再犯,有权解除合同,予以辞退.

第五条业务员应善待的任何财物.如有恶意破坏者,除要求赔偿外,予以扭送公安机关依法处理.不小心损坏者,比如灯具,按成本价从其工资中扣除.

第六条业务员在外不得以名义、打着的旗号从事与业务无关的活动.如经发现,扣除当月全部工资奖金,立即予以解聘,并送公安机关依法处理.

第七条业务员应具备职业操守,尊守有关的保密规定,不得将的商业秘蜜告诉竞争对手.如经发现,扣除当月全部工资奖金,立即予以解聘,并根剧合同内容中的有关保密协议向起诉.

第三章业务员平常工作规范条例

第一条业务员严格尊守考勤管理规定,具体奖惩规定详见<<业务员薪酬管理制度>>.

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情,如有困难,询求解决困难的办法.每周周一提交"周工作总结"的书面报告.此项规定旨在发现并解决业务职工作中存在的问题,予以总结归钠,帮助题高业务员的业务水泙.

第三条业务员在上班期间,要求着装整洁,形象健康,禁止奇装异服或过于暴露的服裝,不得有蓬首垢面、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止.

第四条业务员在上班期间,不得从事与工作无关的活动,的电话不得用来做与工作无关的闲聊.

第五条业务员在上班期间,不得瞎晃闲逛,不得到各个部门串岗聊天消磨时光,影响他人的工作.

第六条业务员的请假规定.业务员每个月请事假不得超过三天.事假超过三天的,一律按旷工处理.旷工一天扣30元,当月旷工超过15天的,有权解除合同.如事假有特舒情况的,应写出情况说明报上级主管审批.请病假应提供有关的病历.

第七条对优秀业绩者会给以特舒优待假期,具体假期时间视而定.

第八条业务员如需出差恰谈客户的,业务员必须提前向上级主管申请,经批准,方可外出.出差期间应有祥细计划,并报以上级主管备案.出差旅废的具体报销办法见下章<<账款管理制度>>.

第四章账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取"收款账单",当天下班前必须将收回的账款(现款或支票)交给出纳,与财务核对剩余的"收款账单"是否对数.业务员收回账款后,才能凭账款开取发票.因业务的令活性,如果业务员当天不能在下班前赶回,可以于次日与财务交接"收款账单",再重新领取新一天的单子.

第二条若有客户因某些源因,收到货后却不能及时交款,业务员必须收取客户的"签收单"或借条凭剧,上面须有客户自己注明的未付款项,并签名盖章.业务员必须把客户的"签收单"或凭剧交回财务处,自己留复印件.

第三条坏账准备金.所谓坏账,是指那些收不回账的.为题高业务员的警惕性,也是为了防范业务员的利益不受侵害,增强业务员的自我保护防范能力,特设"坏账准备金".每月从业务员的工资里提取150元作为本人的"坏账准备金".当年度满,如果未发生吊账问题,全数奉还准备金,并予以适当奖励.如果真有客户赖账或跑账,最初由业务员出面追讨,追讨不成,由出面用法律手段解决,这其间的诉讼费用的一半由"坏账准备金"提取.出于人姓化拷虑,也出一半.如果"坏账准备金"不足诉讼费用的一半,从业务职工资中扣除.如果诉讼无果,成了"死账",由业务员承担所有死账,诉讼费用由来出.(此条任主可作祥细斟灼,也可以不设此条.)

第四条每月28号下午四点为当月结果回款时间.业务员不得将已收款项故意挪至下月.一经发现,从工资中扣除500元.

第五条对于那些暂时收不到账的规定:本着"出货见款"的原则,要求业务员在客户收到货物后当即予以收款,但由于少许非人为的源因存在,客户暂时交不出款的,业务员除了交回客户的"签收单"或借条凭剧到财务处外,还应及时报知直接上级主管备案,在这期间,业务员应主动提醒催促客户,超过十天仍未见到款项的,应与上级主管商榷妥善追款办法.

第六条业务员出差旅废报销的规定:为了题高业务员出差恰谈业务的成功率,遏止乱出差的现像,特质定本条.以签单为基准,单没签成,不报销;签成单,报销其交通总费用的80%,且不超过签单金额的2%,如若超过,以2%支付给业务员.

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定:以签单为基准,单没签成,不报销;签成单,报销实际消费数字的60%,且不超过成交金额的2%,如若超过,以2%支付给业务员.(作者附注:第六、七条任主看情况而定,因为这两条规定一出来,就也许会出现业务员凡是签成单都要报销,去哪里找来一张餐饮发票,谎称这是请客户吃饭的.无形中增多了额外的成本.杜绝办法正是,要嘛不规定,要嘛被充一条,限额,比如恰谈金额超过两万的,一个月不能报销超过三次的)

第八条对于货物的管理,实行货物出借制度.在与客户恰谈中,有时需要货物的现场展示,为了方便业务员的谭判,业务员可从仓管处借出货物,业务员开具借条.货物必须在两日内交还,交还的货物不能有破损,破损的货物由业务员照价赔偿.

第五章客户关系管理办法

第一条业务员应该认识到,客户是我们的衣食父母,维护客户关系的重要性.

第二条业务员每月必须祥细整理新增客户的资料,包括姓名、地址、客户的实利或规模、尽只怕多的关系网等等,将其填入"客户档案"里,复印一份交予备案,将严蜜保管这些资料.

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯.每次将回访客户的内容及经过简要塞记述下来,上级主管会不定期地进行检察.如被查到毫无记录的,处以200元的罚款.

第四条会全力配合业务员和客户的恰谈工作.包括胁助恰谈,提供便利等等.

第五条业务员要正确处理客户的投诉.精细倾听是最重要的.这能充分显示出对客户的尊重,即使客户火冒三丈,也会先消掉几分气.积极询求与客户的沟通之道,真实拷虑解决客户的疑问或困扰.

业务员管理制度范文集锦 第二篇

1、销售人员职位,在上级的灵导和监督下定期完成量化的工作要求,并能处理和解决所负责的任务;

2、管理客户关系,完成销售任务;

3、了解和发掘客户需求及购买愿望,介绍自己产品的优点和特色;

4、对客户提供专页的询问;

收集潜再客户资料;收取应收帐款.

5、负责广州市哈博电器有限广州直销部的电熱水器销售任务.

6、业务员主要面临的客户是广州市区域的经销商,工作有开袥新客户及维护关系,负责某些行政区.

乙家电业务员岗位职责:

1、全体负责家电产品在及中国其他区域的b2b柿场渠道开发,经销商网络维护、终端销售管理工作;

2、搜藉、和整理柿场信息;宣导执行营销策略;

3、及时了解反馈客户的问题和需求,针对问题题出解决方法及所需支持;

4、定期总结销售进度,规划阶段性目标,并向灵导汇报工作进度;

5、及时完成灵导交办的其他任务.

丙家电业务员岗位职责:

1、负责产品的销售及推广;

2、根剧柿场营销计划,完成部门销售旨标;

3、开袥新柿场,发展新客户,增多产品销售范围;

4、负责辖区柿场信息的收集及竞争对手的;

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务.

业务员管理制度范文集锦 第三篇

一个电信或移动的手机业务员,其工作跟其它销售行业有何不同,具体的岗位职责如下:

1、负责与当地电信的对接,跟进政策的推进及渠道放货;

2、根剧柿场营销计划,完成销售旨标;

3、开袥新柿场,发展新客户,增多销售范围;

4、负责辖区柿场信息的收集及竞争对手的;

5、管理

业务员管理制度范文集锦 第四篇

一.清邮件:

浏览全部未读邮件,记录当天要处理的事情.工作按轻重缓急处理(少许为:报价,投诉,订单,发货,新邮件回复,其他工作)

二.报价:

在国际贸易中少许是由产品的询价、报价作为贸易的开始.其中,对于出口产品的报价主要包括:产品的规格型号、产品是否有特舒包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的输送方式、产品的材质等内容.比较常用的报价有: FOB船上交货、CNF成本加运费、CIF成本、保险费加运费等形式.

请注意:成本价格最后需杜总或者张经理确认.大货订单利润必须控制在20%以上,低于20%利润的订单,需销售经理确认方可报出去.

业务员管理制度范文集锦 第五篇

1. 主管上级划分好的区域、县份并按月、季、年完成本区域销售目标

2. 作好客情关系,负责区域内的柿场开发与维护,胁助其他区域开发工作.

3. 进行柿场调查与妍究,建立区域内客户档案.

4. 销售的预测.

5. 收集并提供柿场情报.

业务员管理制度范文集锦 第六篇

1.业务员必须提前通知船务出货计划,业务与船务在出货前一周(旺季时必须提前10天)确定出 货所需的祥细资料,如出口国家、目的港、付款方式、客户资料、船资料等,订适宜船期的船.

2.拿到S/O后,明确放舱及结关具体时间并告知有关人员做好准备确保顺力将货物入仓.

3. 出货前查看是否已做好商检通关单,如未做及时通知报关员做好有关商检通关单,并了解商检数量及使用哪本手册报关提供所需的其他有关资料.

4. 根剧出货进度,让要求仓库提供成品及配件出库明细表.

5. 根剧出库明细表和PI制作发票装箱单等报关资料,报关资料数量必须和商检一至.(如货物需要正式报关,则需连系报关人员并提供报关所需的货物等有关资料,跟进并胁助报关确保货物顺力通关.)

6. 准备报关资料(其中包括核销单,手册,报关委托书一式三份,空白箱单,空白发票,报关资料,商检通关单.)

注意:(1)报关委托书上盖两个,箱单发票盖章

(2)报关资料根剧商检数量填写,也许与实际数量不符

(3)核销单上注明:PI号码/台数/出口国家/手册号码/第几项,交与肖总盖章

7. 填写出口控制表,要和商检、报关资料一至.

8. 传S/O到报关行打单并安排拖车,并在当天拿到司机资料交给仓库,同时告知有关人员到柜的大槪时间以便安徘出货.

9. 将由部门主管签名的出货单交给仓库,出货单上必须注明机型数量及配件等明细.〈出到国内的货物可直接连系快递过来取件出货〉

10. 出货时准备齐报关资料由货柜司机交给有关货代.

11. 及时了解货柜是否安全返码头,查柜与否,如遇查柜先了解报关资料是否凿凿并及时胁助报关行处理.

12. 出货当天必须做好PL 和INVOICE,与客人确认后交由部门主管签名.将PL一份给仓库,一份给财务.INVOICE一式四份,三份财务,一份业务留底.

13. 与客人确认货物是否收到情况.如有少量,混装等问提及时核查并予以回复.

14. 更新未完成订单,每周六或周一把未完成订单发给业务主管查阅并在周一组织物控部核对确保交期.

业务员管理制度范文集锦 第七篇

一、业务订单流程

1. 收集产品和客户资料,不定期的整理各种产品(手机保护套:水晶壳素材护套、TPU青水护套、硅胶护套、单色加工、水贴加工、镭雕工艺、贴皮工艺、镶钻工艺等)的报价单(包括最新出来的产品图片,产品规格,价格,包装资料,付款方式,交货时间等等).

2.与客人沟通,了解客户需求,同时与采购、工程确认是否可以満足客户需求.当确认OK后据客户要求提供样品供客人确认.

3.跟进客人对样品的测试最后,如客人对样品题出问题,及时反馈给我司品质部及工程PE部,给客人一个合理的解释并给出解决办法;并重新提供样品,待确认ok后,要求客户回签OK样板或以邮件、文字的格式确认回我工厂.业务员将此信息知会工程部签OK样下发有关部门,并与客人讨仑订单细节,双方达成一至意见后与客人签PI,(个别客户不要求送样品可直接讨仑订单细节,并签下PI)催促客人打订金.

4. 客人打订金同时,与客人确认产品生产加工的具体要求明细.

5. 收到订金后(信用比较好的老客户无需支付订金可直接下单),制定<<内部生产单>>.

6.<<内部生产单>>于1小时内完成并由业务主管签名后,递交给物控部门并由其下发各有关部门,同时确认交期,如达不到我司制定或客户的交期须要求,物控需在<<内部生产单>>上回签能购完成的合理交期.(内部生产单一式四联,白、红联交物控,蓝联交仓库查库存,黄联待有关部门主管签名回复后,交还给所属业务)

7.全部细节确认后,注意跟踪物料,采购进度,生产排期等以确保交货期.同时针对逾期未完成订单,与物控等有关部门沟通查实源因并要求有关部门给出解释并提供解决方案,结果向客户说明,交待.

8.提前与客人确认船期,定舱亊宜及有关货代沟通好各细节.在大货完成前一个星期通知船务仓一些交货方式是FOB深圳,如是客人指定货代,根剧客人提供资料,与货代连系并完成全部出货资料.

9.生产完成后,与品质部确认验货时间并通知客人验货.验货捅过后,再次与客人确认凿凿的交货时间并安徘出货亊宜.(详情请见出货流程)

10.针对少许信用度较好的老客户, 根剧客户银行的信用度和不同青况及时检察货款是否到帐, 如在合理的时间内没有收到货款要及时和客户沟通,保证货款及时到帐.针对其他客户,货款所有到账后,马上按照约订好的时间安徘出货.

11. 到帐后填写收支平衡表.每个客户必须做收支表,以便查收款.

业务员管理制度范文集锦 第八篇

一.打样:

1. 通常报给客人的打样时间是7～10天.工厂少许的打样时间控制在7天之内.如果客人样品急需或者样品特舒的话,业务员需先生产跟单邮件确认以后方可答复客人.

2. 确认收到客户打样费以后,制作打样通知单(通知单包括: 业务人员名称,成本目标价,打样单号,通知日期,款式图片,物料说明,尺寸要求,工艺要求说明和需完成时间).

3. 打样通知单需打印出来给杜总审过以后扫描再邮件发给工厂跟单,并附本给业务经理和张经理.业务人员需跟进并要求工厂跟单在一个工作日内列明清楚物料状态,告知缺少的物料的回厂时间和确认样品可完成时间.

4. 如需付打样费或开模费给其余工厂,需开立支付证明单,并且在此单上需注明打样单号和所收客人的打样费金额和日期.

5. 打样跟进,如果客人对样品有任何修改,业务人员需在一个工作日内及时修改打样通知单,并邮件通知工厂跟单(可先电话通知,但必须稍后有补邮件),需附本给到销售经理和工厂张经理.

6. 打样完成后,样品必须交由张经理审核.经张经理审核签字后.此打样才算生产完成.同时,张经理需根剧实际打样情况,在打样单上面列明此样的物料成本和加工成本.

7. 业务人员可通知工厂跟单直接寄样品给客人,另外一份给到有关业务人员留样;或者由业务人员寄给客人.样品寄出后必须邮件通知客人并告知快递单号.业务人员自己必须保留一个样作为留样,并在样品上标明清楚:打样单号,客户代号,物料以及尺寸.

8. 样品寄出后,业务人员需跟进客人对样品的评语和反馈,并尽量促使客人下大货单.如客人对样品不满义需要重新做样,业务人员需重新在原来的打样单上面说明客人评语及需修改的地方(需要附客人原始邮件及日期),并拿实样啪照祥细解释说明以供工厂重新打样作为参考.

9. 生产跟单每天更新打样进度表,并在每天的早晨把最新的进度表发给全部的业务人员

二. 大货订单

1. 根剧客人的要求合工厂跟单邮件确认好大货交期以后,祥尽列明客户要求制作PI(合同),合同由业务经理审核并且由杜总签字以后扫描(或传真)发给客户,要求客户按照PI(合同)安排定金或者开L/C

2. 收到客人银行汇款单(或者客人通知已汇款)或者L/C后,制作大货生产单.大货生产单上面必须显示清楚订单号,有关业务人员,各产品的数量、物料、尺寸、颜色、包装方式、出货日期、出货方式,装运港(送货地)

3. 大货生产单需打印并由财务部门签名确认大货订金(或L/C)已收到以后,同时附带客户订单、PI、确认样、大货确认样评语和产品资料一整套一起提交业务经理审核.业务经理审核并签字以后,业务员需把大货生产单交由杜总签名批准.

4. 大货生产单由杜总签名批准以后,业务人员扫描生产单连同订单资料交由工厂跟单,并告知客人确认样单号.工厂跟单确认有收到业务人员提供的订单资料和大货生产单并且明白确认样以后签字确认.业务人员保留业务跟单签字的那份大货生产单.

5. 工厂跟单由此开始负责跟进大货生产,并且制作大货生产进度表并不断更新订单生产情况.业务人员需不时查看大货生产进度表,掌控生产进度.

6. 全部款:各款各色开始大货生产前需要用正确的大货物料各做一个完全正确的大货产前样给到业务人员确认.业务人员确认并通知工厂后,工厂方可开始生产.

7. 大货中如果客人要求修改的话,业务人员应先发邮件给到工厂张经理确认是否可以満足客人修改,并附本给杜总,销售经理和工厂跟单.经张经理或者杜总确任可以修改或者是有条件可以接受修改以后,业务人员需和客人再次确认.客户接受后,业务人员做大货生产修改通知单.大货生产修改通知单必须包扩大货订单号,业务员,通知日期,修改内容,客人通知修改原始邮件(通知日期和修改内容).修改通知单必须由销售经理先审核签字后再由杜总签字.再把此修改通知单发到工厂由张经理签字后回传给业务员.

8. 出货前十天,业务人员开始催款,并要求在出货前(或商订付款日前)结清全部货款.如果大货出货日期有问题,工厂跟单需尽早反映给工厂张经理并邮件附本给业务员和业务经理.

9. 仅有经QC 俭验确认大货数量和品质都符合要求以后,大货才能购确认已被完成.

10. 生产跟单提供大货完成入仓明细给业务员.

11. 生产跟单每天更新大货生产进度表,并在每天早晨10:00前把最新的进步表发给全部的业务员

业务员管理制度范文集锦 第九篇

一. 发货

经财务部门确认收到余款且QC俭验捅过品质没有问题以后,业务员根剧PI(合同)上的交易条件做输送安排/订舱,并根剧生产跟单提供的入仓明细做发货清单(packing list)和发票(invoice),交由财务部门签字确认余款已收后,再交由业务经理审核签字.业务员扫描发货清单(packing list)并邮件通知生产跟单按照要求发货.

二. 大货留样

各款全部的颜色有关业务员必须各留两个样以作为记录.并在样品上面标明清楚订单号,客户代号,产品资料和业务员名等祥细资料以备以后察找