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销售管理制度格式锦集

2022-08-29

销售管理制度格式锦集七篇

人事制度】导语,你所欣赏的此篇文章有11812文字共七篇,由褚良林细心订正发表。销售管理制度格式锦集欢迎收藏!

销售管理制度格式锦集 第一篇

为进一步加强山西省煤炭销售票使用管理,规范煤炭生产经营秩序,防止非法违法煤炭进入流通和消费领域,根据《山西省煤炭销售票使用管理办法》(省第212号令)及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等有关规定,制定本制度。

一、煤炭生产企业

1、各企业销售原煤时,应当向购买方出具同等数量的煤炭销售票,同

时建立煤炭销售票使用明细及台帐。

2、各企业必须建立健全煤炭销售票管理机构和使用制度,有专人负责;票据开具必须规范正确,加盖本企业;按照规定认真填写煤炭销售票使用台帐。

3、严禁销售煤炭时不按规定出具煤炭销售票;严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反管理规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关规定进行处罚。

二、煤炭加工转化、经营企业和用户

1、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户购买煤炭时必须从煤炭生产企业取得同等数量的煤炭销售票,并随煤炭流转,持票运输,同时建立煤炭销售票回收明细及台帐。

2、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户必须建立健全煤炭销售票管理机构和回收、使用制度,有专人负责;票据开具必须规范正确,加盖本企业;按照规定认真填写煤炭销售票回收、使用台帐。

3、严禁收购、经营、使用无煤炭销售票的非法煤炭;严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关管理规定进行处罚并停止换票企业的换票处理。

管理程序

一、申报程序

(一)各煤炭生产矿井按照隶属范围,依据本企业核定能力计算出煤炭销售票的使用量,填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份,上报所属煤炭纠察队审批。

(二)各煤炭基建矿井按照隶属范围,持施工设计进度审查批准意见书,填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份,上报所属煤炭纠察队审批。

(三)各县市区煤炭纠察分队依据各煤炭生产(基建)矿井上报的申请量,进行核实汇总后,填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份,上报市煤炭纠察支队审批。

(四)市煤炭纠察支队依据各县市区煤炭纠察分队上报的申请量,进行核实汇总后,填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份,上报省票证中心审批。

二、发放程序

(一)各县市区煤炭工业局根据核准的煤炭销售票用量(含生产、基建);填写山西省煤炭销售票申领函,由县市区煤炭纠察分队长审签后,报市局煤炭纠察支队,支队票证科长审核后报支队长审批,保管员严格按照审批数量发放,并开具《出库单》,填写台帐;

各县市区煤炭纠察分队持市支队开具的《出库单》由分队长签字后办理登记入库、填写台帐。

(二)各县市区煤炭纠察分队根据辖区内煤炭生产企业申报核准的生产数量,严格按照程序发放煤炭销售票,严禁超能力发放,并认真做好发放管理台帐。

三、回收程序

(一)各煤矿生产企业每月截止25日汇总当月本企业煤炭销量、煤炭销售票使用情况和煤炭销售票存根,做好回收台帐,及时上报(上缴)各级煤炭纠察队,上缴人、接收人要在上报报表上签字。

(二)各县煤炭纠察分队对辖区内煤炭生产、经营企业煤炭销售票回收情况,于每月底前汇总上报市煤炭纠察支队。

(三)公路内销煤炭销售票由各级纠察分队按属地管辖关系直接向煤炭用户查收;非产煤县区公路内销票由市支队直接查验回收;公路出省煤炭销售票由市支队每月底直接向出省口管理站查验回收;回收煤炭销售票时要做好回收台帐,上缴人、接收人要在报表上签字,同时汇总上报上级煤炭纠察队。

四、换领程序

(一)煤炭铁路经营企业

1、有铁路专用线的煤炭生产企业,根据当月实际发运量,由本企业开具发运证明,填写《铁路换票卡》,市煤炭纠察支队票证科长审核签字,报支队长审批后,开具铁路销售票。

2、煤炭铁路经营企业换票时,应将上月发运的上站煤回收的煤炭销售票(回收联)按煤源单位、票种类别分别进行整理,并按要求填写明细及汇总表后,一并上报市煤炭纠察支队票证科;票管员对回收上缴的销售票(回收联)、明细及汇总表进行核查,填写《铁路换票卡》,票证科长审核签字,报支队长审批后,开具铁路销售票。

3、外地市煤炭在我市进行铁路发运的,由企业持外地市的煤炭销售票回收联填写明细及汇总表,由市煤炭纠察支队核查批注意见并加盖公章后,交经营企业到煤源地的煤炭管理部门换开铁路煤炭销售票,同时市纠察支队留底备份;经营企业取得的各国有重点煤炭企业的煤炭销售票回收联应到各国有重点煤炭企业换开铁路煤炭销售票。

4、对审核中发现的不按规范填写、填写字迹模糊不清及有套开现象的票据要剔除出来,一律不予换开,并进行核实;对确定为套开票据的依照相关规定追究原开票单位和个人的责任并立案查处。

(二)洗(储)煤企业

1、全市储煤企业换票统一由市煤炭纠察支队换发,储煤企业回收的销售票(回收联)按煤源单位、票种类别分别进行整理,并按要

求填写明细及汇总表后,一并上报市煤炭纠察支队票证科;票管员对回收上缴的销售票(回收联)、明细及汇总表进行核查,根据回收量填写《山西省煤炭销售票申领函》,票证科长审核签字,报支队长审批后,保管员严格按照审批数量发放。

2、洗煤企业换领销售票按属地管理的原则进行换领,洗煤企业回收的销售票(回收联)按煤源单位、票种类别分别进行整理,并按要求填写明细及汇总表后,一并上报所属煤炭纠察队票证科;票管员对回收上缴的销售票(回收联)、明细及汇总表进行核查,根据回收量填写《山西省煤炭销售票申领函》,票证科长审核签字,报队领导审批后,保管员严格按照审批数量发放。

3、对审核中发现的不按规范填写、

填写字迹模糊不清的及有套开现象的票据要剔除出来,一律不予换开,并进行核实;对确定为套开票据的依照相关规定追究原开票单位和个人的责任并立案查处。

煤炭销售票监督查验

一、各县市区煤炭主管部门纠察机构每月必须对本区域内的煤炭生产、洗(储)煤、加工转化、中转及煤炭用户企业的煤炭销售票使用情况进行不少于三次监督检查。

发现有下列行为之一的,依法没收非法生产、经营和使用的煤炭及违法所得,并处违法所得三倍以上五倍以下的罚款:

(一)煤炭生产企业违法组织生产的煤炭或者销售煤炭时不按规定出具煤炭销售票的;

(二)煤炭经营企业、煤炭加工转化企业、煤炭用户购买、运输、销售、使用无煤炭销售票的煤炭的。

对非法印制、伪造、买卖、转让、涂改以及套开煤炭销售票的单位和个人及其使用者,依据山西省第212号令没收其非法票据,并对个人处以违法所得二倍以上五倍以下的罚款,对单位处以一万元以上五万元以下的罚款。构成犯罪的,依法移送公安部门。

二、各县市区煤炭主管部门纠察机构每月必须对各煤焦营业站和出省口管理站的煤炭销售票的查验情况进行不少于五次随机监督检查。

各煤焦营业站点、出省口管理站及电煤管理站对无票运输煤炭车辆,按照省煤炭工业局规定进行处罚,对能说明所拉煤炭是合法煤炭生产企业生产的,按20元/吨的标准处罚;对不能说明是合法煤炭生产企业生产的,按50元/吨的标准处罚,对已进行处罚的车辆开具煤炭销售票(稽查专用票)后予以放行。

各煤焦营业站点、出省口管理站及电煤管理站对处罚后的运输车辆、煤源单位进行登记,由各级煤炭纠察队对登记使用无煤炭销售票的煤源单位,依法进行处罚。

三、市煤炭主管部门纠察机构负责对全市涉煤涉票单位的煤炭销售票使用管理进行随机监督检查。负责对全市涉煤涉票单位违反煤炭销售票使用管理的行为依法进行查处。

奖惩

鼓励煤炭用户及其他单位和个人对不使用煤炭销售票、伪造、买卖、转让煤炭销售票行为进行举报,并对举报有功的单位和个人予以奖励。

各级负责管理、查验煤炭销售票部门的工作人员滥用职权、玩忽职守或者循私舞弊的,由监察机关或者所在单位依法给予行政处分;构成犯罪的,依法移送公安部门。

销售管理制度格式锦集 第二篇

1、负责组织从业人员参加食品安全知识的学习培训,

并做好建立培训档案工作。

2、负责组织从业人员年度健康检查并做好建立健康档案工作,督促患有有碍食品安全疾病的人员调整到其他不影响食品安全的工作岗位。

3、制定本单位食品安全管理制度及岗位责任制度等,并对执行情况进行监督检查。

4、负责检查记录餐饮服务经营过程的食品安全状况,

并对检查中发现的不符合食品安全要求的行为及时制止和

提出处理意见。

5、负责受理投诉举报工作,对每起投诉举报要认真记录并配合监管部门调查处理。

6、接受和配合食品药品监督管理部门对本单位的食品安全进行监督检查,并如是提供相关资料和情况。

销售管理制度格式锦集 第三篇

第六条 销售经理对客户进行访问,不同于推销员上门推销,但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问,可以:

1、了解市场动态,听取客户反映,收集市场信息。

2、开拓新市场,争取到更多的新客户。

3、把握客户的信用状况。

4、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。

第七条 客户访问的主要目的是

1、与客户打招呼、问候、联络感情。

2、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。

3、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因(如:①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等)。

4、向客户提出扩大订货量的要求。

5、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

6、在时机成熟时,向客户提出按期支付货款要求。

7、从多个侧面了解客户信用状况。

8、与客户交流经营管理经验,互为参考。

9、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。

第八条 访问客户时,应正确确定拜访的人及拜访顺序。

1、客户若是小,拜访人员级别与顺序是:

(1)店长(或经理,或主任)。

(2)采购负责人。

(3)销售负责人。

2、客户是大,拜访人员级别与顺序是:

(1)采购部长(重点访问对象)。

(2)总经理(礼节性拜访)。

(3)销售部长。

第九条 会面时礼节性问候

与被访者会面时,不论是否已经相识,都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热情。主要话题包括:

1、祝贺高升。

2、问候身体情况。

3、祝贺事业发达。

4、贸然打扰之歉意。

第十条 进入正题时话题要点

1、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意,向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。

2、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销,在哪些客户或地区中滞销,原因何在。

3、请对方介绍其经营情况。

4、与对方的交谈过程中,有意识地进行市场调查。

5、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等,并提出自己的见解或建议。

6、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议,共商解决办法。

7、听取对方对双方进一步合作时的希望,对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。

8、在适宜场合,介绍本企业的新产品。

访问结束时,销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低(即职务或级别高低。)

销售管理制度格式锦集 第四篇

销售管理规定

第一条 根据内控制度的管理要求,为确保资产的安全与完整,加强对销售与收款的内部控制,规范销售与产品出库操作行为,明确销售活动中事务处理的基准及手续,使销售活动得以合理有效的运行;结本销售业务的实际情况,特制定本制度。

第二条 销售部门的岗位设置 直属上级副董事长,销售部经理、销售员、销售跟单员;建立销售与收款业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,部门人员可根据业务量设置“一岗多人”,如需要在本部门以“一人多岗”的形式设置岗位,则必须符合“岗位不相容”原则。

第三条 本管理规定的销售范围:生铁、水渣、铸造件及其他物料,包括接受客户订单,核准客户信用,签订合同,发运商品,开具销售发票,收取款项等内容。

第四条 销售部工作岗位职责

4.1负责生铁及铸造行业的市场调查、客户的评估,客户市场拓展。客户档案的建立,包括:客户基本资料、客户经营产品资料、客户资信评估等。

4.2负责在授权销售价格政策额度的范围内与客户洽谈采购业务,包括:产品销售、产品价格、合同条款谈判、采购合同订立等。

4.3 负责销售产品的到货情况反馈,应收款的追踪,负责与客户建立良好的合作关系,及时处理销售业务过程中的各个环节,确保的财产安全与市场信誉。

第五条 销售业务处理流程:销售订单确立-合同(订单)评审-销售下单通知仓库备货-财务查核订单款项-确认通知仓库定额数量范围内出库-仓库将磅单出库单交财务与销售,并将磅单随货同行-销售确认到货情况回执-到货回执转财务。

第六条 销售收款 不得由同一部门或同一个人办理销售与收款业务的全过程。销售员与客户沟通款项到账情况,财务应收会计确认款项到账反馈给销售,应收会计确认入账及应收账款情况。

第七条 销售政策 销售部须将现有的销售政策整理审批归档,包括:产品价格、客户、价格波动情况、客户授信额度、客户结算方式;销售政策一旦变动需及时整理审批,财务、销售存档。

第八条 对外销售产品价格须经审批,对原客户销售,销货合同金额在50万元以下销售经理审批,50至200万元副董事长审批,200万元以上的须经董事长审批。

第九条 销售部是负责产品销售及催款的部门,负责开展业务,处理客户订单、签订销售合同、催款、办理退货、提供有关售后服务。销售统计员根据发货通知及发货情况,在用友系统录入销售。

第十条 产成品仓库负责及发货的具体部门,其主要职责是保管产成品,审核收发货单据是否齐全,并办理产成品出库和客户退回产成品入库事宜。并及时在将相关收发货手续转应收会计在用友系统上登记。

第十一条 财务部主要负责开具销售发票,产品销售款项的结算与记录,并对销售款项的回收进行监督和管理,检查监督的销售与收款内部控制制度是否健全,各项规定是否得到有效执行。

第十二条 销售控制

12.1签订合同:对老客户销售,可订立长年的销售合同,价格波动时以销售订单的方式代替合同;对新客户销售,若是长年的客户也可签订长年合同,价格波动时以销售订单的方式代替合同;对临时客户可不签合同,以销售订单代替合同。如果合同的订立样式是按我司的格式订立的,合同的订立权限按第八条的规定。如果合同的样式是按客户提供的样式订立的,审批权限同理。所有销售合同都须会签审批,并将销售合同、销售订单送财务存档。

12.2 合同、订单要素:产品名称、产品质量要求、价格、供货时间、收款条件、结算方式、送货方式、运费保险费承担、是否需开票、开票条件。

第十三条 发货控制

13.1产品销售的流程,根据客户的订购单电话传真等填写“货物(销售)出库申请书”,经销售经理审批后,出库申请书一式三联,一份通知仓库备货发运、一份财务审核收款及合同签订方式。出库通知书应包括发货的数量、单价、交货时间等。财务经审核后开具“货物出库通知书”,出库通知书一式四联,一份交销售、一份交磅房仓库、一份交门卫,磅房仓库根据通知书上的数量过磅出库,保卫科凭通知书放行。客户有特别要求的规格制作生产计划通知单(一式两联)一联通知生产部生产、确定交货时间。

13.2 成品仓库根据销售部门的发货通知单备货,凭财务出库通知书发货后,填产成品出库单存根、会计、回执、客户共四联,连续编号及磅房磅单存根、财务、统计、运输、磅房共五联,仓管员签字,由客户或承运人签字确认。门卫凭有财务部出库通知书放行,门卫联注明出门时间车号再提交给财务部门。

13.3财务部审核该客户应收款的余额及已确认销售尚未收回的款项的数额,若满足合同的条款或授信额度就予以开具出库通知书,门卫放行。否则应提交董事长审批,确认是否发货。

第十四条 开票结算流程与控制 客户或其承运人凭发货结算单到财务部结算后,财务部根据合同条款开发票。销售部应积极催收相应的货款:A可通知客户直接将款项汇入的账户上。B:现金收款的应即时带领客户或承运人将现金缴到资金管理人手中。

第十五条 每天销售部门在用友系统登记的发货通知单,及时与客户核对到货情况,将到货确认回执转交财务,并每月与销售客户核对相符。

第十六条 销售退回和折让控制

16.1当销售部接到客户要求折让或退货的通知后,应立即同该客户取得联系,并对退货或折让的原因详加调查,以确认购销双方及承运单位的责任。

16.2若客户因为本的责任而要求折让售价,业务员应当书写产品折让报告,经

销售部经理审批,分管副董事长审批后办理。

16.3退货的流程:客户提出因质量等问题进行退货,销售部联合质检部门(化验室)确认后,销售部开具退货通知书给客户,客户持退货通知书把该货物运到成品仓库或待处理仓库,仓库填红字出库单,仓管员、主管签字,并交销售部、财务、客户各一联,仓库留存一联。对于已开票的销售,销售部需及时催对方还回原增值税发票或进货退回折让证明单,财务部及时进行相应的账务处理。

第十七条 收款控制

17.1企业应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等规定,及时办理销售收款业务。对以银行转账方式办理的销售收款,应当通过企业核定的账户进行结算。

17.2企业确认商品销售收入,必须同时满足以下条件:

(一)业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(三)收入的金额能够可靠地计量;

(四)相关的经济利益很可能流入企业;

(五) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

17.3建立应收账款账龄制度和逾期应收账款催收制度。销售部负责应收账款的催收,财务部督促销售部加紧催收。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。

17.4销售部应积极催收直接客户的欠款,对各欠款客户做好信用调查,及时获得客户经营或支付情况的异常情报,并积极采取有效措施防止呆帐事件的发生。

17.5销售货款由出纳人员负责收取。如果客户以现金或现金支票支付货款,现金出纳收到货款或现金支票后应开具收款收据,并及时将现金缴交银行。如果客户以

汇款形式,须及时通知销售部。如果客户直接把转帐支票、或银行汇票交给销售部业务员,业务员须马上认真审核,并及时将汇票缴交到财务部。财务部对票据进行认真审核,必要时到银行认定确认,如果票据符合规定,出纳应视同现金进行保管,并进行台帐登记,等票据一到期,再将相关票据送交银行办理收款业务

17.6财务部专人办理应收帐款,并应按客户设应收帐款台帐,及时进行帐龄,提供给销售部与客户对帐。

17.7企业应当定期抽查、核对销售业务记录、销售收款会计记录、商品出库记录和库存商品实物记录,及时发现并处理销售与收款中存在的问题;同时,还应定期对库存商品进行盘点。

18.8企业应当定期与往来客户通过函证等方式,核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符,应当查明原因,及时处理。

第十八条 附销售流程图。

第十九条 本管理规定由负责解释,自发布之日起实施。

销售管理制度格式锦集 第五篇

为落实集团煤炭销售“六统一”管理要求,提高煤炭销售集中度,加强和规范煤炭买卖(销售)合同(以下简称销售合同)管理,不断优化用户结构,推进公路煤炭物流经销业发展,特制订本办法。

一、年度销售合同签订

年度销售合同由各市根据区域资源掌控和煤炭采购、上年度用户合同执行、承运配送情况,初步同用户衔接,提出需求意见,由集团统一制定年度煤炭产量衔接方案,确定大客户目录,制定煤炭销售谈判价格,通过年度煤炭产需衔接会,按照“统一订货、统一谈判、统一合同、统一计划、统一调运、统一结算”要求与用户签订销售合同。

二、新增销售合同签订

新开发用户和增量用户销售合同,原则上由集团与用户统一谈判,也可由集团授权市与用户进行谈判,通过集团煤炭物流信息网进行签订。

新增销售合同网上签订时间定为每月下旬集中办理。贸易类企业必须出具终端用户的委托书。

三、销售合同补充协议签订

年度及新增销售合同执行中,合同有关条款、价格需要调整或增加补充协议的,原则上由集团与用户统一谈判,通过集团煤炭信息网进行网上签订。各市与用户基本形成统一意见的,也必须经集团审批,实行网上签订后执行。各市、县不得私自签订任何形式的补充协议。

四、销售合同签订审批流程

1、合同签订原则。按照先省内、后省外,先终端用户、后贸易用户的要求,按照统一销售配送制合同、提货制合同文本和条款的要求,统一登陆集团煤炭物流信息网签订。

2、用户资质审核。合同签订前,直接用煤类的用户必须提供企业相关附件(包括企业法人营业执照副本、税务登记证、授权代表或法人身份证、组织机构代码证、银行开户许可证)复印件、并加盖公章;贸易类的煤炭经销企业,除出具上述“五证”外,还必须出具“煤炭经营资格证”复印件,并加盖公章,同时持终端用户委托书。

3、用户会员制管理。通过资质审核用户,均需填写《山西煤炭运销集团公路煤炭物流信息网会员申请表》,签订入会协议,缴纳会费,取得会员资格,经集团确定用户编码后,方可进入集团煤炭物流信息网络签订合同,获得相应业务服务。

4、合同录入。由市(县)进入网站合同报批系统,按照集团煤炭产需衔接方案,对照合同文本及条款录入销售合同。

5、客户确认。合同用户登录集团煤炭物流信息网站,进入客户管理系统,浏览合同内容并予确认。

6、交易费收取。合同报批前,市(县)负责按要求代收交易费,逐级汇总,由各市按月向集团太原煤炭交易市场支付。

7、销售合同审批。进入审批程序的销售合同将在集团煤炭物流信息网络系统自动流转,县、市、集团三级审核。集团终审后,市县根据实际,打印纸质合同、签章、备案留存。

五、销售合同签收、系统导入

出省站微管员是合同签收导入出省站计算机系统的责任人。为了保证合同及时导入出省站系统,微管员收到纸质合同后,及时与网络审批信息对照,半小时内导入出省站计算机系统。凡经集团终审的合同,出省站不得借故拒绝签收,特殊情况应及时向集团报告。

六、销售合同出省站变更

合同执行中如有特殊原因需要变更出省站时,由市、县提出书面申请,逐级上报。集团根据各出省站业务通行能力,综合平衡后,通知合同原出省站终止该合同运行;集团对合同信息进行网上变更,并对合同变更后的出省站下达《煤炭销售合同变更通知书》。出省站微管员将变更合同输入本站计算机管理系统,启动执行。

销售管理制度格式锦集 第六篇

为了规范业务人员的管理,提高销售业绩,提高销售人员的业务水平,坚持合情合理、实事求是的原则,坚持按劳分配、多劳多得的原则,特制定本制度。

一、在

业务员应按时上下班,不能迟到早退(参考考勤制度),保持办公室清洁卫生,积极宣传,言行举止注意及个人形象。每天早上上班后的前几分钟,做好办公室的卫生,接下来的销售人员开早会,主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题,向领导汇报今天的工作工作计划。

二、出差

出差前做好出差准备,最好电话预约好,做到有的放矢。出差在外,每天填写拜访记录表(客户报备表),晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(,电话都行)。

三、考勤制度

参照坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员,每人每次罚款5元,当天当面交与销售部领导,这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

四、业务积分制

业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户,每拜访一个客户积一分,每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

五、业绩任务

给每个业务人员有销售业绩上的要求,销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。

六、项目信息备案

从网上或从及其它渠道获得的项目信息应及时备案,以免业务员之间的业务冲突,未备案的信息谁先备案算谁的。

七、项目信息落实

经过备案的信息,弄清楚详细的客户需求(多大机子及相关配套设备清单)以后向领导汇报,由领导决定该项目应该由谁去跑。

八、培训学习计划

业务人员应该主动学习业务技能,每天总结自己在工作过程当中遇到的问题,不管是技术上还是商务上,把遇到的问题记录下来,第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

销售管理制度格式锦集 第七篇

1、食品经营人员必须在接受《中华共和国食品xxx》、《中华共和国食品xxx实施条例》等相关食品安全知识培训之后方可上岗;

2、食品经营人员的培训包括负责人、食品安全管理人员和食品从业人员;

3、定期组织食品经营人员培训,制定培训计划,每季度组织培训一次,每次培训时间不得少于30分钟,并做好相关培训记录;

4、培训内容:《中华共和国食品xxx》、《中华共和国食品xxx实施条例》、《中华共和国产品质量法》、《河北省食品安全管理条例》等法律法规;

5、新招收的食品经营人员必须经过培训、考试后方可上岗;

6、建立从业人员培训档案,将培训时间、内容等记录归档。

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